| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 73.71 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 50.00 | 00092998526420 | GILMARA GOIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, ONDE A MESMA FOI ACOMPANHADO UM MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 73.71 | 00007040507498 | RENILSON GOMES APRIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 800.00 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I DETSE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 4420.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 3585.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 2660.00 | 14147790000147 | MARIA AUGUSTA DE SALES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 81.04 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 78.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 10513-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 140.19 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 1939.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 6500.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOs SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 184.00 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA E NO CONTROLE INTERNO DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 73.71 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO OS COMPONENTES DA GUARDA MUNICIPAL NO DIA 21/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 111.79 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 97.96 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 3741-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 80.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 27.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 70.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 7800.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS - AGENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PROFISSIONAL 48 CANAIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2014/2015 NA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 450.08 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 147.42 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2015 | 15000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA AFRODITE DURANTE OS FESTEJOS DO REVEILLON 2014 E, PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2015 | 2280.00 | 00002789101493 | JOSE DE ASSIS GOMES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS DO REVEILLON 2014(20 HOMENS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2015 | 484.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IPTU 2014 DESTE MUNICIPIO(PROCESSAMENTO DE 484 CONTAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2015 | 40.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IPTU 2014 DESTE MUNICIPIO(MANUTENÇÃO DE PROCESSAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2015 | 100.00 | 00010217408451 | LUANA MACEDO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA AVO SEVERINA BALBINO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2015 | 4206.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2015 | 592.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS(3381593) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2015 | 301.20 | 19499190000161 | SUPERGAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2015 | 4930.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E POLIOMELITE DESTE MUNICIPIO(ANDREIA CARNEIRO GUEDES, ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA, IONE MEDEIROS DE ARAUJO, NATALIA RAFAELA CORDEIRO COSTA, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA, LIGIA LIMA VILAR, ADRIANA MINELLY MARTINS, ANE EYRE VALENCIO DA SILVA, ALBA LUCIA BATISTA GOMES, ROSIMERY TEODORO DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS ALVES, MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO E JUCILENE GOMES CORDEIRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2015 | 91.80 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2015 | 110.40 | 19499190000161 | SUPERGAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2015 | 234.74 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2015 | 30.80 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2015 | 79.86 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2015 | 515.90 | 19499190000161 | SUPERGAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2015 | 299.60 | 19499190000161 | SUPERGAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2015 | 301.20 | 19499190000161 | SUPERGAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2015 | 319.55 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2015 | 1894.40 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2015 | 2234.40 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA E MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2015 | 3150.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO LAGEDO E ALAGOINHA PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2015 | 500.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO COMPONETES DO TIME DE FUTEBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA, NOS DIAS 01/12/2014 E 12/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2015 | 700.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CUITE, NOS DIAS 15/12/2014 E 18/12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2015 | 978.60 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA BOM JESUS, BONSUCESSO, ASSENTAMENTO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2015 | 1500.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2015 | 1500.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2015 | 1610.19 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2015 | 638.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KME-9197 DA SECRTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2015 | 104.29 | 08111641000125 | MONTAGEM FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2015 | 1300.00 | 17194221000140 | MARCIO IVAM SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2015 | 100.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2015 | 3052.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2015 | 3990.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO(BRINQUEDOTECA DIDATICA MASTER PEDAGOGICA) DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2015 | 4660.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E DIDATICO DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO(MEU CANTINHO DA LEITURA, COLEÇÃO AMIGUINHOS DA NATUREZA, EDUCAÇÃO PARA SEXUALIDADE, KIT TUDO SOBRE DROGAS, KIT BULLING, IÇAMI TIBA-PREVENÇÃO, IÇAMI TIBA-CRIANÇA, IÇAMI TIBA-ADOLESCENCIA, KIT EDUCAÇÃO SBJ) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2015 | 3990.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO(BRINQUEDOTECA DIDATICA MASTER PEDAGOGICA) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2015 | 60.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2015 | 280.00 | 00008526864475 | ALEXSANDRA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE SEU PAI ESPEDITO DOMINHOS PEREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2015 | 34.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(ESPIRONOLALACTONA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 2280.00 | 17194221000140 | MARCIO IVAM SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 310.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 2230.00 | 17194221000140 | MARCIO IVAM SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 140.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV NO DIA 23/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2015 | 70.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO ABONO NATALINO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2015 | 318.91 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEIMUNICIPAL 340/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 3963.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 0.41 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/01/2015, RFP-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 40/71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 61.62 | 00000017392470 | HILARIO MARTINS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, ONDE O MESMO FOI ACOMPANHANDO A SRA NAIR VIEIRA RUFINO COM O OBJETIVO DE FAZER UMA CARTEIRA DE VISITA NO PRESIDIO ONDE ESTA SEU FILHO(EDNALDO RUFINO DA SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2015 | 199.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 300.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( MARIA DO CARMO, LUCIA MATIAS(AULA INAUGURAL DO IFPB), JUVINA DE OLIVEIRA E LUIZ GONZAGA BURITY(FORMATURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL) EVENTOS OCORRIDOS NOS DIAS 15/12, 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12 E 24/12 DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2015 | 140.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO EVENTO DO IFPB NOS DIAS 06/12/2014 E 08/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2015 | 70.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PENEIRAO ORGANIZADO PELO SETOR DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DI A07/12/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2015 | 49.14 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO ESTUDANTES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 880.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2015 | 21675.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2015 | 1288.00 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA ARCANJO E BAE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2015 | 1435.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2015 | 207.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2015 | 414.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2015 | 1016.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2015 | 3200.00 | 12432447000119 | MIGRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2015 | 60.00 | 00037667904472 | GERONCIO BALBINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA O CREDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(RX DE TORAX PA E PERFIL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2015 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2015 | 4900.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO - MARINEZ MARIA BERNARDO JANUARIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2015 | 51.20 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2015 | 50.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2015 | 325.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(02 ADAPTADOR WIRELESS, 02 ROTEADORES E 01 FONTE) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2015 | 700.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA DCC-5690, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA BOQUEIRAO, LIDERANÇAS COMUNITARIAS PARA PARTICIPAREM DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO CARIRI ORIENTAL, NOS DIAS 09 E19 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 20825-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 0.44 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO CIDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2015 | 184.47 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2015 | 177.30 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 111000-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 13/01/2015 | 71.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DILIGENCIA DO PROCESSO N0 0001921-58.2013.815.0191 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2015 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2015 | 450.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2015 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2015 | 1122.30 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAIÇARA, CEDRO E UMBUZEIRO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2015 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO RURA PREFEITO INACIO CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2015 | 120.00 | 00009234753461 | NEILMA KELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ELETROENCEFALOGRAMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2015 | 180.00 | 00002420676467 | MARIA EUNICE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2015 | 300.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICOS NO SR JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2015 | 1059.38 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-1158, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2015 | 280.00 | 00004152272406 | RUZIANA SANTOS DEZIDERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CARDIOLOGISTA PARA SUA MAE IZAURA SANTOS DESIDERIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA MARIA DO CARMO XAVIER AVELINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2015 | 300.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO PORTAL DO CARIRI, DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2015 | 61.62 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2015 | 2.80 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2015 | 2110.96 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014(IDA) E 11 DE DEZEMBRO DE 2014(VOLTA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2015 | 184.47 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2015 | 1400.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME-SOMBRA AR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2015 | 374.50 | 00008717189446 | FABIANO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MND-2926, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CEDRO E FLORIANO PARA ASSISTIREM AULA NO TUNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2015 | 3028.20 | 19445970000129 | MARCELO DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NPU-7893, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2015 | 598.08 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MLK-5404, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2015 | 100.00 | 10762102000106 | FRATERNIDADE FRANCISCANA SECULAR DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DA FRATERNIDADE FRANCISCANA PARA A REALIZAÇÃO DA AULA INAURURAL DO IFPB, NO DIA 18/12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2015 | 799.99 | 17070573000194 | ALDIO DESENVOLVIEMNTO GERENCIAL E PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2015 | 361.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2015 | 8.20 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2015 | 92.04 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2015 | 59.40 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2015 | 110.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2015 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2015 | 220.00 | 00064934586415 | MARIA DE FATIMA DANTAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA O CREDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(ECODOPPLERCADIOGRAMA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2015 | 480.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2015 | 1367.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2015 | 6120.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-5173, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2015 | 40963.02 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2015 | 24746.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2015 | 2240.85 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2015 | 21811.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2015 | 1441.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2015 | 846.41 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2015 | 2690.00 | 00090960173404 | GEISER CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-8606, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2015 | 437.80 | 00002981146408 | JOSE JACKSON LEITE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2015 | 399.75 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2015 | 1181.37 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES DE CARDEIRO, LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO E PEDRA DAGUA, PARA SEREM ATENDIDOS NO PSF DO CARDEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2015 | 567.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2015 | 350.00 | 00006175415400 | MARIA ROSILENE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2015 | 649.45 | 19461683000102 | JOSE DE ARIMATEIA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MLK-5404, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2015 | 1780.00 | 19479540000128 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFKX-7035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/01/2015 | 200.00 | 00005988910483 | IRACEMA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2015 | 73.71 | 00092998526420 | GILMARA GOIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELEAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2015 | 1157.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENTREGA DE CESTA BASICA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2015 | 1948.80 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2015 | 1655.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 20/01/2015, RFP-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2015 | 18939.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2015 | 14762.14 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2015 | 13596.42 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2015 | 1337.00 | 00069509140759 | ARMANDO JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2015 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2015 | 32538.64 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (MAGISTERIO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2015 | 18934.89 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2015 | 4163.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2015 | 5805.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2015 | 3152.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E ORNAMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE AULA INAUGURAL DO IFPB(18/12/2014), FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(23/12/2014) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2015 | 73.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2015 | 135.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLAA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2015 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 7320-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2015 | 1700.00 | 00003637148471 | JOSE WILLIAM DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNH-4583, A DISPOSIÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2015 | 718.90 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KJL-2788, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO CEDRO E FLORIANO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2015 | 240.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2015 | 1640.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2015 | 170.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(01 SERROTE) DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2015 | 1118.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2015 | 300.00 | 00002284259480 | MARIA DA LUZ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2015 | 183.10 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LEITE SUSTAGEM, NESTOGENO E ITALAC) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2015 | 88.00 | 00002866256441 | ADEMAR BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2015 | 1390.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOS DURANTE A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2015 | 594.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNO-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2015 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO VEICULO DO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2015 | 290.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2015 | 136.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2015 | 586.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2015 | 173.00 | 00050980254434 | JORGEM LUIZ ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2015 | 276.51 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2015 | 13899.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2015 | 2994.60 | 17980794000108 | JOSE COSME DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LNC-6431, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA VIRAÇÃO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2015 | 2544.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2015 | 2822.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2015 | 32.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2015 | 128.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA DAYANE KEYLA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2015 | 224.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2015 | 2420.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADOCATICIOS JUNTO AO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2015 | 160.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2015 | 50.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA O TECNICOS DA FUNASA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 20/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2015 | 122.85 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI CONDUZINDO ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 24/12/2014E 11/01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE QUADRS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000208 | 24/01/2015 | 51597.89 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2015 | 49.14 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A CIDADE DE LAGOA SECA, A SERVIÇO DA SECRETARIIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2015 | 610.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 25/01/2015 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2015 | 34.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(SHAMPOO SULFETO SELENIO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2015 | 1700.00 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500, TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2015 | 799.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2015 | 122.85 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2015 | 2200.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2015 | 7900.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DELIMITAÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DESTINADA A INSTALAÇÃO DO IFPB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2015 | 1200.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2015 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2015 | 100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2015 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO VEICULO DO VEICULO DE PLACA MON-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2015 | 1020.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2015 | 750.00 | 08509138000122 | L DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - DIGNA VIDA E POS VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO FUNERAL E TRASLADO DO SR. JOSE NILTON DE FRANÇA CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2015 | 150.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2015 | 74.90 | 00003621578471 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A ,ES,A PAGAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NO SR GERALDO VICTOR DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2015 | 500.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 28/01/2015 | 8.85 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2015 | 1950.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2015 | 122.28 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2015 | 265.00 | 12606745000188 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2015 | 600.00 | 00003894493429 | LEANDRO CESARIO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM RESSONANCIA MAGNETICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2015 | 400.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME MEDICOS DE SUA MAE TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2015 | 520.00 | 00006716710493 | CARLOS FELIPE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNS-4159 TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO LAR DO IDOSO, CRAS E CREAS PARA OUTROS ENDEREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2015 | 1545.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 46.18 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LEITE SUPRASOY) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 276.20 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 163.78 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LEITE SUSTAGEM, NESTOGENO E ITALAC) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 46.18 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LEITE SUSTAGEM, NESTOGENO E ITALAC) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 116.09 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 95.24 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 130.00 | 00093603282434 | MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS(ELETROENCEFALOGRAMA DE SEU FILHO LUCAS FABIO DE SOUSA BARBOSA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS NO PROGRAMA JORNAL 1050 NA RADIO CATURITE, NO PERIODO DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 1492.98 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA O SR JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENO, PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 4203.15 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 12529.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 44.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 450.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA 22602542415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2015 | 1590.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2015 | 4670.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2015 | 20572.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2015 | 259537.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2015 | 18026.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2015 | 127465.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2015 | 2484.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2015 | 1894.40 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2015 | 31794.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2015 | 14988.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2015 | 52.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FECHADURAS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2015 | 9219.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2015 | 788.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS/EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2015 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2015 | 20635.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2015 | 9093.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2015 | 18632.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2015 | 35384.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2015 | 3675.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015(COMISSIONADOS-EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2015 | 1043.60 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2015 | 21983.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2015 | 15598.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2015 | 2536.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2015 | 21467.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MES DE JANEIRO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2015 | 34534.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2015 | 72139.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2015 | 24234.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2015 | 59046.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2015 | 18283.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2015 | 56905.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2015 | 86757.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2015 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2015 | 17565.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2015 | 17551.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2015 | 31051.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2015 | 739.30 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2015 | 15217.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2015 | 11487.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2015 | 10717.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2015 | 6045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2015 | 5601.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2015 | 7240.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2015 | 3600.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2015 | 3313.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2015 | 7706.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2015 | 4556.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2015 | 2542.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2015 | 5250.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2015 | 333.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(19/01/2015, 20/01/2015, 21/01/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 120.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2015 | 571.10 | 19499190000161 | SUPERGAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 5000.00 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 3520.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 972.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 47.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2015 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 10.56 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 1.98 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 154.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2.789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2015 | 85.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.513-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 56.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MUSEU IBIAPINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2015 | 377.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 494.25 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 3741-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2015 | 87.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2.792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2015 | 40.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2015 | 91.19 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2015 | 50.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (01 CAIXA DE DESCARGA) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO SAMU MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2015 | 2500.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2015 | 210.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINO DE SALES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFETT OFERECIDO EM RECEPÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CABELELEIROS E MANICURE OFERECIDO EM PARCERIA COM O SENAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00098725599100 | MARILZA FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM VIAGEM DE SUA FILHA ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2015 | 100.00 | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA(NEUROLOGISTA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2015 | 180.00 | 00005298902405 | FELICIANO PORTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2015 | 122.85 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(07/01/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2015 | 1483.60 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2015 | 1004.10 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2015 | 352.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2015 | 64.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2015 | 92.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2015 | 2500.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(CIRURGIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2015 | 92.00 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2015 | 47.65 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(QUEIJO, OVO E PRESUNTO) DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2015 | 139.50 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEIJO E PRESUNTO DESTINADO AO LANCHE DURANTE O EVENTO - UM DIA DE CAMPO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2015 | 495.18 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2015 | 448.60 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OVOS) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2015 | 133.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 111000-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2.789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2015 | 218.41 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2015 | 951.30 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2015 | 500.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2015 | 210.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853, NQA-4944 E MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2015 | 1200.00 | 00090965493415 | RICARDO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSLATAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2015 | 252.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2015 | 2090.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE PORTAS DE VIDRO,, ADESIVOS DE PASTAS DE PROFESSOR, PELICULAS DE PORTA DE VIDRO E ADESIVOS DE ONIBUS ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2015 | 801.34 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2015 | 524.40 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2015 | 197.60 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2015 | 200.00 | 00090965493415 | RICARDO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2015 | 70.00 | 00004889180494 | LUCIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES(RX DE RINS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2015 | 511.90 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000349 | 05/02/2015 | 273.00 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2015 | 296.90 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2015 | 139.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2015 | 1315.88 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SUSTAGEM, SUPRA SOY, LEITE NINHO, MINGAU MUCILON, NESTOGENO AVEIA QUAKER E ENSURE) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2015 | 2150.00 | 17194221000140 | MARCIO IVAM SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2015 | 222.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2015 | 4619.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQB-9634, NQB-9614, NPU-2109, OZF-7196 E OFZ-8474 PERTENDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2015 | 6337.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK-9182, OFX-7035, OFY-3500, OFX-5627, NQG-2022, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000365 | 06/02/2015 | 316.40 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2015 | 1500.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000368 | 06/02/2015 | 584.10 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2015 | 1403.97 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000370 | 06/02/2015 | 1700.00 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS I PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2015 | 2031.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2015 | 1780.00 | 19479540000128 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-7035 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000373 | 06/02/2015 | 5980.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000374 | 06/02/2015 | 7200.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2015 | 204.00 | 00007414183475 | LAUDIJANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N7 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM A MEDICAÇÃO DE SEU FILHO CAIO HENRIQUE QUEIROZ E CARLOS CRISTIAN DOS SANTOS QUEIROZ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2015 | 2690.00 | 00090960173404 | GEISER CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-8606 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2015 | 54.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2015 | 2275.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-3210, MOTO SOUNDOWN, MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2015 | 354.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2015 | 1453.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2015 | 101.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2015 | 12013.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847, OGF-7345, MF290, MF-275, PATROL, RETROESCAVADEIRA JCB E RANDOM, MNK-0411 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOCONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2015 | 5161.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2015 | 4077.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2015 | 185.89 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2015 | 1804.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2015 | 200.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2015 | 74.28 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2015 | 3097.30 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAUBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2015 | 150.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNT-8723, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA O EVENTO DE ENCERRAMNTO DO ANO LETIVO NA ESCOLA MUNICIPAK ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA NO SITI SANTA LUZIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2015 | 2112.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQA-4944, NPS-8181, KME-9197, MON-2289E MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2015 | 111.61 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2015 | 979.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2015 | 340.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS(3381593) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2015 | 1778.10 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-1158, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE(ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000394 | 09/02/2015 | 586.51 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM SUCESSO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA LIDIANE CORDEIRO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2015 | 151.90 | 19461683000102 | JOSE DE ARIMATEIA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTES DA UNIDADE DO PSF SAO JOSE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2015 | 2800.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2015 | 150.00 | 00007426913490 | TATIANA MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS(ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA FETAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2015 | 790.00 | 00013155352701 | RAFAELA OLIMPIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA QUE SUA FILHA LIVIA ADRIANA LOPES SILVA VIAJE PARA O RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2015 | 30000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO NO TRADICIONAL REVEILLON EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 31/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2015 | 1190.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS MATRICULAS DO IFPB NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO, MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MS DIAS 11 A 16, 19 A 23 E 26 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2015 | 92.75 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2015 | 85.42 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LAMPADAS, CORRENTE E CADEADOS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2015 | 982.99 | 08293785000735 | CENTRAL ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2015 | 8157.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/02/2015, RFP-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2015 | 1668.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/02/2015, RFP-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 20825-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 41/71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2015 | 220.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2015 | 992.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2015 | 3030.20 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PEQUENSO REPAROS NAS ESCOLA S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2015 | 148.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2015 | 810.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL-85E E TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA SEVERINO DE SOUZA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2015 | 585.53 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ALBUMINA E PEDIASURE) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2015 | 185.00 | 00010276245458 | MARCIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA LUANA VICENTE LOURENÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2015 | 350.00 | 00003097284443 | MARIA JOSE DIONISIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(NEUROLOGISTA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2015 | 50.00 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2015 | 130.00 | 00001328649407 | GEAN DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2015 | 160.00 | 00001328649407 | GEAN DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2015 | 80.00 | 00001328649407 | GEAN DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2015 | 240.00 | 00001328649407 | GEAN DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2015 | 105.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MOA-1364, NPS-8181 E MNO-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000428 | 11/02/2015 | 700.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LQH-5173 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, NOS DIAS 12 E 26 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000429 | 11/02/2015 | 800.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LQH-5173 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E SALGADINHO, NOS DIAS 19/01, 20/01 E 23/01 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2015 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2015 | 7750.00 | 10875254000107 | BENTONORTH MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PC RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRAPANAGEM NO LOTEAMENTO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2015 | 128.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2015 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SISMOB, SICONV E SIMEC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 20613-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2015 | 480.00 | 00001328649407 | GEAN DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 06 COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2015 | 2200.00 | 00002779002476 | JOSE DEMETRIO CAMPOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR CIRURGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2015 | 2536.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2015 | 2459.33 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ, NESTOGENO, SUPRASOY E PEDIASURE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2015 | 2633.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2015 | 130.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR G-TECH DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2015 | 270.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(12, 14 E 18 DE JANEIRO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2015 | 1539.96 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2015 | 92.75 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2015 | 90.00 | 00010276245458 | MARCIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA LUANA VICENTE LOURENÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2015 | 4134.00 | 00010350232458 | ANNA KAROLLYANA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2015 | 60.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2015 | 300.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2015 | 750.00 | 00006408373445 | SILVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM SEPULTAMENTO DE SEU AVÔ SILVANILDA PROCOPIO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2015 | 480.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATORES 290 E 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2015 | 800.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR 275, RETROESCAAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2015 | 210.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO ESTUDANTES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2015 | 300.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQA-4944 E MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2015 | 300.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA KME-9197 NQA-4944 E MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2015 | 620.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853, OGC-4999 E MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2015 | 9000.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2015 | 360.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2015 | 1230.54 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2015 | 540.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2015 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE QUADRS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000448 | 13/02/2015 | 25731.09 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA | 00502014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2015 | 213.20 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OVOS E SALSICHA) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2015 | 26.80 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2015 | 500.00 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEIJO E PRESUNTO DESTINADO AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2015 | 138.95 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS DO VEICULO ENCHEDEIRA DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2015 | 2920.00 | 00044704550400 | LUZINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(CIRURGIA DE CATETERISMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2015 | 954.10 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2015 | 1364.50 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2015 | 1620.00 | 00090960173404 | GEISER CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-8606 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2015 | 2455.00 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2015 | 1620.00 | 19479540000128 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-7035 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2015 | 2934.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2015 | 26623.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2015 | 439.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2015 | 802.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(NUTRISON, NUTILIS E NUTRISON SOYA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2015 | 281.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2015 | 42834.99 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2015 | 190.00 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00007230787424 | LINDOBERTO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR CIRURGIA DE SUA ESPOSA DEBORA FELIPE DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2015 | 148.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2015 | 3024.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO - JOSE FARIAS DE ARAUJO, MARIA DO CARMO DOS SANTOS E EVILACIO CLAUDINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2015 | 4842.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2015 | 334.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2015 | 19614.40 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2015 | 37450.38 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2015 | 1000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2015 | 30.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2015 | 157.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2015 | 1950.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2015 | 16041.00 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2015 | 18980.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2015 | 1.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO CIDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2015 | 750.93 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2015 | 92.75 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2015 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INSPEÇÃO VEICULAR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2015 | 410.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2015 | 7733.72 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLA S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2015 | 2200.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA - HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2015 | 2297.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MUSEU IBIAPINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2015 | 960.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2015 | 92.75 | 00000017392470 | HILARIO MARTINS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2015 | 1843.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2015 | 1843.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2015 | 599.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOs SERVIÇOS PRESTADOS LA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 1.990 COPIAS EXCEDENTES DA FRANQUIA DA COPIADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2015 | 2150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOs SERVIÇOS PRESTADOSNO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2015 | 13091.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2015 | 87.90 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO SAMU MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2015 | 1500.00 | 21699481000145 | MARIA NAIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00004702048422 | GEOVANIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA CUNHADA MARIA DE LOURDES CANDIDO COUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2015 | 200.00 | 00005988910483 | IRACEMA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2015 | 2531.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2015 | 380.00 | 00007196693400 | ELINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA LAYS HELOIZA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2015 | 770.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2015 | 239.05 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ENCHEDEIRA DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2015 | 295.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO REAJUSTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2015 | 50.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA FUNASA QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2015 | 200.00 | 00073252786400 | MARIA ABADIA ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2015 | 105.69 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2015 | 1907.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2015 | 280.00 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS(EXOCARDIOGRAMA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2015 | 670.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(TOMOGRAFIA DE CRANIO) DE SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2015 | 300.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ONDE FOI FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA RAISSA KETTLEN FREIRE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2015 | 1914.21 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS COM DESTINDO A CIDADE BRASILIA PARA A SRA RAFAELA SOUTO E SUA FILHA RAISSA KETTLEN SANTOS, ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2015 | 216.55 | 00004689298432 | GLAUCILEIDE OLIVEIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2015 | 1225.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2015 | 710.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175, NQA-4944 E BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2015 | 5072.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNT-8723, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIDADES: BONSUCESSO, FLORIANO, SANTA LUZIA, MELANCIAS, VIRAÇÃO, POSSE, MANOEL DE SOUZA, E CAIÇARA E LAGEDO DE TIMBAUBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2015 | 2100.00 | 00004308258464 | JUSTINO XAVIER DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ALCOCHOADOS NAS CADEIRAS DO REFEITORIO DA ESCOL MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2015 | 800.00 | 00004637869471 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2015 | 720.00 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2015 | 92.75 | 00003083282486 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE IINTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2015 | 92.75 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PME(PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2015 | 40.00 | 05285627000150 | MARILENE DE SOLUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DUAS COPIAS DE CHAVES DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00054200865491 | CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00054200865491 | CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2015 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2015 | 516.60 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 26/01 A 25/02 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2015 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA E ACIDO URICO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2015 | 320.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2015 | 130.00 | 00005562498448 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(EXAME DE ESPIROMETRIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2015 | 85.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2015 | 3722.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV 1ª E 2ª DOSES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2015 | 283.00 | 00004220849483 | ANA LUCIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2015 | 68.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DO VEICULO TRATOR MF DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2015 | 6500.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2015 | 435.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2015 | 342.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2015 | 110.70 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2015 | 526.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2015 | 218.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2015 | 64.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2015 | 1000.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2015 | 150.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CARRETA CINE SESI DURANTE A REALIZAÇÃO DO CINEMA NA RUA DO SESI NESTA MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2015 | 579.60 | 02584924002402 | INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA SRA. GLAUCILEIDE DE OLIVEIRA BATISTA DURANTE TREINAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2015 | 49.52 | 00088470245449 | JOSELMA DE LOURDES AVELINO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE IINTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2015 | 1620.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2015 | 1440.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2015 | 3061.26 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2015 | 12565.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM EM 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2015 | 565.00 | 05285627000150 | MARILENE DE SOLUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CHAVESM ABERTURA E CONSERTO DE PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SISMOB, SICONV E SIMEC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2015 | 2650.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2015 | 5507.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQB-9634, NQB-9614, NPU-2109, OZF-7196 E OFZ-8474 PERTENDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRODE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2015 | 64.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2015 | 285.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2015 | 126.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2015 | 300.00 | 00001922412490 | JOSE XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR EXAMES DE SUA FILHA MARGARETH CECI MACEDO DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2015 | 621.20 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2015 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2015 A 25/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2015 | 258.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2015 | 4629.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX-7035, NQG-2022, OFX-5627 E OFY-3500 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2015 | 2500.00 | 00040330354434 | DURCE SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO LOURIVAL DELFINO DA CUNHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2015 | 23393.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2015 | 22658.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2015 | 15028.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2015 | 61197.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2015 | 22075.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2015 | 19249.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2015 | 33705.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2015 | 85579.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2015 | 71364.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2015 | 22065.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2015 | 17945.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2015 | 94565.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2015 | 29867.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2015 | 280.00 | 00001921364459 | MARIA DAS DORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 251/2001, PARA O MESMO PAGAR CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2015 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2015 | 11412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2015 | 13930.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2015 | 5864.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2015 | 10230.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2015 | 3681.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2015 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2015 | 1467.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2015 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2015 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2015 | 156.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2015 | 2235.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-3210, MOTO SOUNDOWN E MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2015 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2015 | 3645.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2015 | 7706.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2015 | 4256.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2015 | 1601.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TL 85E E PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2015 | 21508.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, OGG-4485, MNJ-1847, OGF-7345, MF 290, RETROESCAVADEIRA JCB E RANDON E MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2015 | 6077.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2015 | 2542.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2015 | 1750.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2015 | 35657.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2015 | 9100.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2015 | 5233.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2015 | 19339.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2015 | 1052.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO OGC-4999, OGD-1456 E MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS/EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2015 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2015 | 1987.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2015 | 32584.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2015 | 13788.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2015 | 76.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2015 | 172.91 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2015 | 9219.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2015 | 295953.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2015 | 3181.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2015 | 17691.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2015 | 4670.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2015 | 124458.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2015 | 13863.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2015 | 788.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2015 | 701.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2015 | 9879.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOA-1364, OGE-5430, MON-2289, NPS-8181, KME-9197, BWT-7853, MOK-9182 E NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2015 | 181.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/03/2015 | 1570.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 2,90 X 2,60 COM PINTURA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2015 | 54.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2015 | 0.05 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ITR, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.320-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2015 | 575.72 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2015 | 526.30 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2015 | 39.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2015 | 54.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2015 | 29.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2015 | 37.34 | 00064934403434 | MARIA DE FATIMA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(FGTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2015 | 200.00 | 00002532875453 | JOSE MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, 38 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2015 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015(CASA DA CIDADANIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2015 | 30.40 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015(CASA DA CIDADANIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2015 | 200.00 | 00002532875453 | JOSE MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, 38 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2015 | 185.50 | 00000017392470 | HILARIO MARTINS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(27/02 E 06/03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2015 | 1950.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2015 | 216.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(31.01, 16.02, 09.01, 09.01, 16.01, 12.01, 01.02 3 22.02 DE 2015, E 27.12.2014) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2015 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGARE ALUGUEL DE IMOVEL QUE SEU FILHO MORA NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE ESTA CURSANDO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2015 | 1.80 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2015 | 27.96 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2015 | 300.00 | 00007414183475 | LAUDIJANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N7 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM A MEDICAÇÃO DE SEU FILHO CAIO HENRIQUE QUEIROZ E CARLOS CRISTIAN DOS SANTOS QUEIROZ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2015 | 150.00 | 00006175415400 | MARIA ROSILENE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE(VIDEOLARINCOSCOPIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2015 | 5280.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GXM-0104, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2015 | 164.54 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2015 | 1611.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2015 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2015 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2015 | 250.00 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2015 | 280.00 | 00044704550400 | LUZINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(29, 09, 12, 15, 23 DE JANEIRO E 02/02/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2015 | 270.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(05/01, 06/01, 10/01, 12/01, 15/01, 16/01, 17/01, 20/01, 23/01, 05/02) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2015 | 276.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(02/02, 25/02, 24/02 e 27/03) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2015 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2015 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2015 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2015 | 362.00 | 00012049829450 | MANUELA TAIRANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2015 | 3000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, DIGITAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2015 | 3000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, DIGITAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2015 | 148.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(03/02, 09/03) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2015 | 148.00 | 00011973124807 | ANTONIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2015 | 400.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E ENVIO DO SIOPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 1ª, 2ª , 3ª, 4ª, 5ª E 6ª DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2015 | 150.00 | 00070066441439 | CICERA TALITA CRUZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE SEU SOBRINHO DOUGLAS EXPEDITO CRUZ FARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 03/03/2015 | 2400.00 | 00004911077492 | CLEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2015 | 1100.00 | 00008622561437 | THIAGO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2015 | 112.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2015 | 8.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOA MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2015 | 2000.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2015 | 330.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2015 | 330.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2015 | 200.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA VIII JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2015 | 200.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2015 | 1629.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR, FUME, FANTASIA, FECHADURA E PUXADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, MARIA DO CARMO, JUVINA DE OLIVEIRA, LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA E CRECHE MARIALDO C. B. DE MELO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2015 | 35.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNO-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2015 | 30.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRICICLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2015 | 125.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR 290 E 2375 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2015 | 390.00 | 00009418442426 | COSMO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMA PAGAR PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2015 | 52.35 | 00003113551455 | SIMONE MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2015 | 1096.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2015 | 4429.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2015 | 270.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACAS MNJ-1847 E OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2015 | 460.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2015 | 30.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2015 | 765.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES TL8, 290 E GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2015 | 175.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 E 21 DE FEVEREIRO E NO DIA 02.03 NO BAIRRO CHICO PEREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2015 | 92.75 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(REUNIÃO ORDINARIA CIR NA 3ª REGIAO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2015 | 62.00 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(REUNIÃO ORDINARIA CIR NA 3ª REGIAO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2015 | 499.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CARTUCHO P/ INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HO LASERJET DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2015 | 49.62 | 00044704666468 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2015 | 75.70 | 00041469500400 | MARIA DO SOCORRO MENDONÇA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2015 | 49.62 | 00097718718468 | CREUZA RAMOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2015 | 17.45 | 00004812672473 | NILMA SHIRLEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2015 | 23.27 | 00000757423493 | LIRIAS LUCENA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU IRMAO CLENILDO LUCENA CAVALCANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUIS. DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2015 | 2100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CARTUCHO P/ INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2015 | 340.00 | 00008526864475 | ALEXSANDRA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE SEU PAI ESPEDITO DOMINHOS PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2015 | 48.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2015 | 82.88 | 00003894387408 | JOSEFA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2015 | 400.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(ELETRICA) DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KME-9197 DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2015 | 309.69 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(05.03, 02.03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A UNDIME PARA O DESENVOLVIMENTO DE ASSESSSORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2015 | 1258.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 74 PLACAS EM PV, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS LUCIA MATIAS, PROF. LUIZ SECRETARIA DE EDU GONZAGA BURITY, JUVINA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2015 | 92.75 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2015 | 627.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2015 | 275.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2015 | 407.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITO DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE JORNADA PEDAGOGICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2015 | 1976.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2015 | 413.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DOS CURSOS DO PRONATEC NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2015 | 1067.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REUNIÕES DO PRONATEC, OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2015 | 300.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE O1 BICICLETA MTB FEMININA ZUMBI DESTINADO AO SORTEIO NO PASSEIO CICLISTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER(GANHADORA FLAVIA DENISE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2015 | 499.21 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS - BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS(PANELAS, COPOS, FACA, GARRAFA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2015 | 516.80 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2015 | 100.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA KME-9197 E CARROÇÃO DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2015 | 41.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2015 | 53.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2015 | 109.70 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2015 | 1036.70 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2015 | 140.00 | 00010276431405 | TATIANA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2015 | 100.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2015 | 369.40 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2015 | 73.80 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2015 | 433.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS(3381593) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2015 | 54.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2015 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2015 | 1000.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2015 | 1000.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2015 | 3849.10 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2015 | 558.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 FOGÃO DE ALTA PRESSÃO 4B E 05 FACAS STARTOOLS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2015 | 390.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLASE VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(K-OTHRINE) DESTINADO A DETETIZAÇÃO FEITA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2015 | 50.00 | 00005788699428 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO IGOR MATEUS SOUTO SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2015 | 150.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DO LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2015 | 7800.01 | 12430503000186 | ESPAÇO DO BEBE - MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ENXOVAL DE BEBE), DESTINADO AS FAMILIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2015 | 241.90 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2015 | 2633.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2015 | 1500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2015 | 400.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2015 | 465.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2015 | 2135.44 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOISÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2015 | 2092.98 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOISÇÃO DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2015 | 2236.54 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2015 | 300.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDOTIMES DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DE PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE ASSUNÇÃO NO DIA 21/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2015 | 1635.33 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2015 | 2100.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CUITE, ONDE FORAM ASSISTIR AULA E PARTICIPAR DE AUDIENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2015 | 84.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON 2014/2015 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2015 | 445.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2015 | 1070.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2015 | 198.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2015 | 115.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 8.220-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2015 | 2440.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 15.77-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2015 | 64.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 7750-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 42/71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2015 | 4374.25 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/03/2015, RFP-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2015 | 1679.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/03/2015, RFP-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20.609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2015 | 681.47 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(10.03, 13.03, 18,03 1 16.03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2015 | 369.03 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2015 | 3971.70 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFZNQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2015 | 6000.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMC-1357 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE DOMICILIOS RESIDENCIAIS ATE SEU DESTINO FINAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2015 | 40.00 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CARTÃO) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2015 | 1598.56 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2015 | 400.00 | 00002324496437 | MARIVALDO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE MEDICOS(TOMOGRAFIA DO ENCEFALO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2015 | 150.00 | 00009282029417 | MARIA DAYANE ALCANTARA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(USG OBSTETRICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2015 | 75.00 | 00000017298458 | CREUSA CAETANO DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(USG TRANSVAGINAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2015 | 700.00 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(RESSONANCIA MAGNETICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2015 | 49.50 | 00092997449472 | JEANE DE CARVALHO ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2015 | 75.00 | 00008567698430 | ADRIANA LAURENTINO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(USG OBSTETRICIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2015 | 75.56 | 00023629746420 | MANOEL ROBERTO MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2015 | 400.00 | 00003776619457 | MARIA JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE ESTA EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2015 | 74.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE MONTEIRO, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2015 | 120.00 | 00007788321478 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA KATIA K. DOS SANTOS DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2015 | 1050.00 | 21738840000126 | KIERLY JHONY GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLE-5873 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, ONDE FORAM RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2015 | 795.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT DE MATERIAL(BOTA, OCULOS, LUVA, MASCARA, PULVERIZADOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2015 | 939.00 | 00001631573837 | PEDRO ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2015 | 180.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MOA-1364, NPS-8181 E MNO-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2015 | 560.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853, NQA-4944 E MON-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2015 | 11775.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2015 | 720.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015(COBERTURA DOS SERVIÇOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2015 | 2961.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 08/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2015 | 585.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 09/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2015 | 4325.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 08/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2015 | 205.00 | 00040330109472 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS EXAMES MEDICOS(ECODOPPLERCARDIOGRAMA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2015 | 280.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2015 | 105.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS INSCRIÇÕES DE OFICINAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2015 | 205.93 | 00075257700425 | MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO JOSE ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2015 | 75.00 | 00011730019480 | FABRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(EXAME USG OBSTETRICIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2015 | 430.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2015 | 215.00 | 00008534073473 | ANDREZA SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2015 | 668.50 | 00050233408568 | ARMANDO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS LOCALIZADO NO SITIO BOMSUCESSO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2015 | 92.75 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2015 | 1280.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(UMBU) DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2015 | 1225.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2015 | 943.80 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA VIRAÇÃO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 23.02 A 09.03 DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2015 | 1084.05 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VIRAÇÃO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA E TREINAMENTO ESCOLAR, NOS DIAS 19.02, 02.03, 03.03 A 09.03 DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2015 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2015 | 560.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2015 | 467.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA BWT07853 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 17/03/2015 | 2565.00 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2015 | 1266.25 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOs SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA E 15.325 COPIAS EXCEDENTES DA FRANQUIA DA MAQUINA LOCADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2015 | 810.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOs SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2015 | 2100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CARTUCHO P/ INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2015 | 713.75 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DA LIMPEZA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQG2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2015 | 100.00 | 00034522853831 | ALDO DIONISIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2015 | 295.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO REAJUSTE DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2015 | 400.00 | 00073252786400 | MARIA ABADIA ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000828 | 17/03/2015 | 8000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2015 | 480.00 | 00067542239449 | ADALZIRA CORDEIRO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(MEDICAMENTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2015 | 50.00 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.(TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO NO GAL/SISAGUA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2015 | 1768.50 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARNES) DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 17/03/2015 | 282.00 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PRESUNTO, QUEIJO E OVOS) DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2015 | 3533.10 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2015 | 66.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2015 | 40.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SUA MAE TEREZINHA DE JESUS DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2015 | 225.00 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PRESUNTO, QUEIJO E OVOS) DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2015 | 250.00 | 00014047528897 | ANTONIA PROCOPIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS(ECOCARDIOGRAMA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2015 | 140.00 | 00009046361438 | JOSEFA GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA EMANUELE GOMES DANTAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2015 | 114.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2015 | 60.00 | 00006085829485 | JUCYELLE VIRGINIA SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JULIA SOFIA SILVEIRA CHAVES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2015 | 92.75 | 00004747376402 | CESAR GARIBALDI . GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2015 | 6500.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2015 | 16422.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2015 | 430.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE TREINAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2015 | 635.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL E REDE DE FUTEBOL DESTINADAS AS PRATICAS ESPORTIVAS NO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2015 | 668.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2015 | 3076.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2015 | 348.00 | 00003491584442 | FRANCISCO AILTON NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2015 | 149.00 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000857 | 19/03/2015 | 1441.15 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000858 | 19/03/2015 | 1475.20 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000859 | 19/03/2015 | 3240.00 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM SUCESSO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000860 | 19/03/2015 | 6090.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2015 | 92.00 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2015 | 162.50 | 00070675180406 | MARIA DE JESUS ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2015 | 49.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2015 | 71.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2015 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2015 | 200.00 | 00005988910483 | IRACEMA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2015 | 300.00 | 00005406223461 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO REALIZADO PELO NO DIA 09/03/2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2015 | 25069.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2015 | 655.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2015 | 47854.13 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2015 | 296.71 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2015 | 114.71 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE(PARTE SEGURADOS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000874 | 20/03/2015 | 1475.10 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2015 | 1226.05 | 00002981146408 | JOSE JACKSON LEITE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA LOCALIDADE DO CARDEIRO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2015 | 170.00 | 00070066441439 | CICERA TALITA CRUZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE SEU SOBRINHO DOUGLAS EXPEDITO CRUZ FARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2015 | 37974.56 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2015 | 19723.42 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2015 | 985.57 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2015 | 15361.90 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2015 | 92.00 | 00002464573418 | JOSE ALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2015 | 333.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(22/01, 26/01 E 28/01) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2015 | 2339.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2015 | 75.00 | 00009238416443 | MARIA APARECIDA SOUZA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE RX DE SEU FILHO DAVI MICHEL LOURENÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/03/2015 | 100.00 | 00005703584426 | MARINALVA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA FILHA JOSENILDA LIRA SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2015 | 11845.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2015 | 92.00 | 00062501470478 | JANUARIO MARINHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICUI, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2015 | 2885.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2015 | 710.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2015 | 230.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA NO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2015 | 92.00 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE EVENTO VOLTADO A EDUCAÇÃO NO CAMPO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2015 | 50.00 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2015 | 1866.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2015 | 1843.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2015 | 75.00 | 00070066164419 | MARCIA MARIA TOMAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2015 | 75.00 | 00009973696476 | EDVANE MARIA DE SOUTO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2005, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2015 | 1500.00 | 21699481000145 | MARIA NAIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2015 | 70.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO FEITA EM CARRO DE SOM DO SEPULTAMENTO DA SRA MARIA APARECIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2015 | 140.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO FEITA EM CARRO DE SOM DO PROGRAMA DE TROCA DE GELADEIRAS EFETUADO PELA ENERGISA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2015 | 4857.00 | 00040330354434 | DURCE SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 251/2001, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM FUNERAL DE SEU ESOSO LOURIVL DELFINO DA CUNHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2015 | 576.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2015 | 817.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFE MOIDO E BOLACHAS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2015 | 2011.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFE MOIDO E BOLACHAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2015 | 890.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(RESSONANCIA MAGNETICA) NO SENHOR LEONARDO DA SILVA ASSIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2015 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/2015 A 25/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2015 | 360.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(05, 10, 12 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2015 | 100.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2015 | 293.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO(16/02, 18/02, 19/02, 27/02) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2015 | 92.75 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2015 | 551.60 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 23.02 A 25.03 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2015 | 480.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2015 | 81.55 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2015 | 6517.20 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2015 | 1896.35 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2015 | 491.50 | 00001631573837 | PEDRO ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2015 | 92.75 | 00004747376402 | CESAR GARIBALDI . GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2015 | 741.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAR E CAFE MOIDO DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUSO SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2015 | 1020.00 | 00009152000400 | JOSE DE ANCHIETA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2015 | 1312.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2015 | 1020.00 | 00009152000400 | JOSE DE ANCHIETA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2015 | 250.00 | 00006559109488 | DEBORA MARIA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2015 | 70.00 | 00004968635419 | JOAO BOSCO R. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CORRIDA DE ATLETISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA JULIO JOSE ALEXANDRE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2015 | 6000.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-6508 E OEZ-6538, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2015 | 70.00 | 00026574810434 | JOAO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2015 | 670.00 | 00016165373453 | JOSE APROPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2015 | 400.00 | 00005089407452 | IVANICE JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEUS FILHOS IGOR FRANCISCO DOS SANTOS E THALIA DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA JULIA ARCELINA DR BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA MARIA DO CARMO A. MARINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2015 | 140.00 | 00005495718410 | IONEY EUDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 2.000 COPIAS XELIOGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2015 | 2450.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2015 | 3328.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 09/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2015 | 3488.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 09/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2015 | 977.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 10/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2015 | 3358.14 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2015 | 0.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ITR, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2015 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2015 | 50.00 | 00055997546420 | MARIA DAS DORES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL(SNCR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2015 | 113.00 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE AS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2015 | 272.00 | 00038851848858 | EVANGELISTA TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE SEU SOGRO JULIO JOSE ALEXANDRE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000941 | 30/03/2015 | 1836.00 | 00010560641451 | WESLEY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2015 | 93.90 | 00005541497450 | CHRISTIANNE BEZERRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE AS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2015 | 8569.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2015 | 1576.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2015 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2015 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2015 | 382.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2015 | 936.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2015 | 1740.00 | 00036146878804 | ELISANGELA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS(RESSONANCIA MAGNETICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2015 | 12043.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2015 | 2096.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00037667904472 | GERONCIO BALBINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2015 | 13697.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000990 | 31/03/2015 | 2333.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFY5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000992 | 31/03/2015 | 2333.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-3210, MOTO SOUNDOWN E MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2015 | 4185.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2015 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2015 | 20542.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2015 | 784.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2015 | 1560.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2015 | 3000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, DIGITAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2015 | 18472.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2015 | 22658.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2015 | 15083.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2015 | 51363.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2015 | 21546.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2015 | 18283.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2015 | 41216.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2015 | 54549.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2015 | 51817.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2015 | 22465.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001003 | 31/03/2015 | 13392.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK-9182, OFX-7035, OFY-3500, OFX-5627, NQG-2022, NPU-2109, OFG-8883, OFG-9663, NQB-9614, NQB-9634, OFZ-8474, NQG-2022 E OFZ-7196 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2015 | 16395.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001013 | 31/03/2015 | 863.75 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2015 | 101239.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2015 | 15773.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000989 | 31/03/2015 | 5324.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000994 | 31/03/2015 | 9154.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNK-411, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA RANDOM E TRATOR TL 83E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2015 | 3381.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2015 | 7706.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2015 | 4135.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2015 | 1750.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2015 | 2892.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2015 | 17763.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2015 | 8668.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 31/03/2015 | 1164.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 31/03/2015 | 1075.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2015 | 306762.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2015 | 2013.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2015 | 16982.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2015 | 4670.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2015 | 7191.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000995 | 31/03/2015 | 16936.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQA-4944, NPS-8181, KME-9197, MON-2289, OGE-5430, BWT-7853, QFF-9175, MOK-9172 E MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTEAO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00054200865491 | CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00054200865491 | CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2015 | 119133.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2015 | 13359.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2015 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2015 | 71.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2015 | 36073.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2015 | 13888.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2015 | 8851.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000993 | 31/03/2015 | 5236.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000996 | 31/03/2015 | 15484.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-1847, OGC-4999, OGD-1456, MNO-2829, TRATOR MF 275, TRATOR MF 290, OGC-4485 E OGF-7345 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2015 | 35555.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2015 | 9083.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2015 | 19533.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2015 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS/EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000991 | 31/03/2015 | 1746.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2015 | 728.11 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(02/04, 25/03, 24/03 E 09/04 DE 2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142015 | 0001020 | 01/04/2015 | 31608.49 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, MARIA DO CARMO DE ARAÚJO, LUIZ GONZAGA BURITY, SEVERINA EMILIA DE ARAUJO E NUCLEO EDUCACIONAL PEDRO PASCOAL | 00552015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/04/2015 | 807.36 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2015 | 0.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNK-0411 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20613-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2015 | 92.75 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2015 | 136.00 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2015 | 6776.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11 AR CONDICIONADOS, 01 BEBEDOURO, 01 FREEZER, 01 REINSTALAÇAO DE ARCONDICIONADO E CONSERTO DE 01 LIQUIDIFICADOR, PERTENDENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2015 | 7920.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 130 DIARIOS DE CLASSE 1,2 3 ANOS, 240 DO 6 E 9 ANOS, 30 DA EJA, 45 DO ENSINO FUNDAMENTAL E 45 DO 4 5 ANOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2015 | 2012.92 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2015 | 2330.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 05 PLACAS DE 3 METROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 20 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A CRECHE E 08 ADESIVOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2015 | 6188.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2015 | 850.00 | 00023681101434 | FRANCISCO ALCANTARA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS(MANOMETRIA ESOFAGIANA E PHMETRIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2015 | 1037.30 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2015 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2015 | 50.00 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.(TRANSPORTE DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL) DIA 25/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2015 | 90.00 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(REUNIÃO ORDINARIA CIR NA 3ª REGIAO DE SAUDE(24/03/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2015 | 222.00 | 00007040507498 | RENILSON GOMES APRIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005.(05/03, 11/03 e 18/03 de 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2015 | 200.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(DIAS 13/02, 19/02, 24/02 E 27/02 DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2015 | 1746.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2015 | 64.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2015 | 160.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2015 | 256.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2015 | 352.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2015 | 295.22 | 00005582549420 | EXPEDITO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2015 | 70.20 | 00003747254462 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO WILLIAN FERREIRA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2015 | 63.02 | 00004799316400 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2015 | 139.84 | 00007678418400 | MARIA HELENA DOS SANTOS DESIDERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2015 | 75.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS(USG OBSTETRICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2015 | 75.00 | 00009445950496 | RAIMUNDA DE FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(USG GESTACIONAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2015 | 75.00 | 00000757423493 | LIRIAS LUCENA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(USG GESTACIONAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/04/2015 | 75.00 | 00011060723409 | ALCIONE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(USG GESTACIONAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2015 | 300.00 | 00021967601453 | MARINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA MARIA DO CEU DE ASSIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2015 | 284.45 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2015 | 145.89 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2015 | 43.10 | 00009968159450 | CARLOS EDUARDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA IRMA ROBERJANE BRITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2015 | 57.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2015 | 120.00 | 00000761309403 | MARIA ROBERTA BALBINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU IRMAO PEDRO ROBERTO B. LOURENÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2015 | 2305.73 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2015 | 315.21 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2015 | 85.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2015 | 77.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/04/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2015 | 163.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2015 | 6.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2015 | 791.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSFERENCIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NA CONTA 140-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2015 | 1924.15 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2015 | 1094.94 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2015 | 2090.34 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2015 | 2698.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2015 | 3350.63 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2015 | 983.00 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2015 | 4393.82 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ALBUMINA, SUPRASOY, ITAMBE, FRAD BABY, SUSTAGEM E PEDIASURE) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2015 | 160.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 10513-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001080 | 06/04/2015 | 863.75 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2015 | 75.00 | 00012327889456 | FERNANDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAME USG GESTACIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/04/2015 | 1316.24 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2015 | 3660.00 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/04/2015 | 95.00 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2015 | 1800.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2015 | 1800.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PROGRA,A MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2015 | 799.99 | 17070573000194 | ALDIO DESENVOLVIEMNTO GERENCIAL E PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2015 | 1826.50 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/04/2015 | 6500.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001093 | 07/04/2015 | 4800.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/04/2015 | 592.00 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OVOS E SALSICHA) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/04/2015 | 851.55 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGG-4485, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/04/2015 | 1780.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNJ-1847, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/04/2015 | 75.00 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAME USG GESTACIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/04/2015 | 200.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER E DIREITOS DAS MULHERES, PROMOVIDO PELO CRAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO DIA 30.03.2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2015 | 8000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/04/2015 | 624.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS(3381593) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/04/2015 | 999.15 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/04/2015 | 2710.00 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOPSITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2015 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2015 | 6000.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-6508 E OEZ-6538, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2015 | 76.13 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE QUEIMADAS E SERRA BRANCA ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2015 | 75.20 | 00085787108191 | MILTON RIBEIRO DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005 , PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGFEM A CIDADE DE JOAO ALFREDO-PE E CARUARUA-PE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2015 | 75.20 | 00092998526420 | GILMARA GOIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005 , PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGFEM A CIDADE DE JOAO ALFREDO-PE E CARUARUA-PE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2015 | 832.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(UMBU, ACEROLA E GOIABA) DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2015 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2015 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2015 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015(JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2015 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015(CASA DA CIDADANIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2015 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SISMOB, SICONV E SIMEC, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142015 | 0001114 | 09/04/2015 | 30453.58 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, MARIA DO CARMO DE ARAÚJO, LUIZ GONZAGA BURITY, SEVERINA EMILIA DE ARAUJO E NUCLEO EDUCACIONAL PEDRO PASCOAL | 00552015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2015 | 47.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2015 | 11.19 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2015 | 3557.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001115 | 09/04/2015 | 1922.15 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001116 | 09/04/2015 | 1923.20 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001117 | 09/04/2015 | 2112.00 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001118 | 09/04/2015 | 2080.75 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA VIRAÇÃO, XIQUE-XIQUE, CAIÇARA, FLORIANO, CEDRO, TANQUES E SAO JOSE, REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001119 | 09/04/2015 | 765.00 | 00002460702426 | MANOEL BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA QFD-2078, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2015 | 1938.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2015 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 10513-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2015 | 75.00 | 00009374037416 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(USG OBSTETRICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2015 | 308.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO DE COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ENTREGA DE KITS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00037667904472 | GERONCIO BALBINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2015 | 75.00 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(USG OBSTETRICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2015 | 799.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 01/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2015 | 400.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE AÇOES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2015 | 4739.14 | 14307763000194 | OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA -PARA O PAGAMENTO DOS SRVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(APLICAÇÃO DE AMPOLA DE LUCENTIS) NA SRTA ANNA KAROLLYNA LIMA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2015 | 892.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2015 | 978.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2015 | 4747.62 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2015 | 0.30 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/03/2015, RFP-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2015 | 1694.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/03/2015, RFP-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2015 | 3952.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAIANA, VERDES, ANA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001121 | 10/04/2015 | 1050.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PICUI, NOS DIAS 02.03, 09.03 E 16.03 DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2015 | 650.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TIMES DE FUTEBOL AMADOR SOLEDADENSE PARA AS CIDADES DE PICUI(07.03.2015), SAO JOSE DO SABUGI(15.03.2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2015 | 105.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001133 | 10/04/2015 | 2661.75 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITREM AULA NA ROTA ALAGOINHA, TANQUES, FLORIANO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001134 | 10/04/2015 | 7735.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2015 | 412.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO ESPORTISTAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE KARATE NA CIDADE DE ARACAJU-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2015 | 110.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2015 | 48.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2015 | 7698.60 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO, NO TURNO TARDE E NOITE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2015 | 640.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853, NQA-4944 E MON-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/04/2015 | 64.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2015 | 576.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2015 | 279.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ABASTECIDO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE DURANTE VIAGEM COM ATLETAS PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2015 | 95.00 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 43/71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2015 | 125.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2015 | 612.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2015 | 228.00 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PORTAL DO GESTOR-INOFRMAÇOES DAS LICITAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2015 | 180.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2015 | 25.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2015 | 200.00 | 00073252786400 | MARIA ABADIA ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00073252786400 | MARIA ABADIA ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2015 | 400.00 | 00073252786400 | MARIA ABADIA ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2015 | 210.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV, REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2015 NO BAIRRO CHICO PEREIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2015 | 90.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BANCARIA 10513-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/04/2015 | 250.00 | 00005511769460 | CLAUDEMIRA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS(HISTEROSCOPIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001167 | 14/04/2015 | 18994.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2015 | 92.75 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(REUNIÃO ORDINARIA CIR NA 3ª REGIAO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/04/2015 | 75.00 | 00006691356403 | MARIA JOELMA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(USG GESTACIONAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/04/2015 | 75.00 | 00009522645443 | IANDRA ROZENDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2015 | 75.00 | 00010276452402 | KELLY DANIELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(USG OBSTETRICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/04/2015 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGARE ALUGUEL DE IMOVEL QUE SEU FILHO MORA NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE ESTA CURSANDO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2015 | 6000.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMC-1357 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE DOMICILIOS RESIDENCIAIS ATE SEU DESTINO FINAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/04/2015 | 90.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/04/2015 | 200.00 | 00002532875453 | JOSE MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, 38 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2015 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2015 | 290.00 | 00003491584442 | FRANCISCO AILTON NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001180 | 15/04/2015 | 2651.44 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001181 | 15/04/2015 | 4034.80 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/04/2015 | 1691.30 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2015 | 6590.90 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2015 | 5610.00 | 00004993141408 | ARNALDO SOUSA PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001191 | 15/04/2015 | 2882.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001193 | 15/04/2015 | 2997.28 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHOERINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001197 | 15/04/2015 | 5797.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES E CAIANA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001198 | 15/04/2015 | 1603.44 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001199 | 15/04/2015 | 2261.60 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001200 | 15/04/2015 | 2130.48 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA MUTIRAO SAO JOSE, CRECHE, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001201 | 15/04/2015 | 4419.80 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001202 | 15/04/2015 | 4593.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001203 | 15/04/2015 | 1786.84 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CACHOERINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001204 | 15/04/2015 | 710.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JNZ-1431, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001205 | 15/04/2015 | 1587.52 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2015 | 3574.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 10/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2015 | 749.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAR E CAFE MOIDO DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUSO SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2015 | 1388.06 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLACHAS, LEITE EM PO, FUBA DE MILHO, MACARRAO E MARGARINA DESTINADAS AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2015 | 66.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2015 | 1950.00 | 00008266851450 | LILIAN KLICIANNE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/20101, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001192 | 15/04/2015 | 2225.52 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, ALTO SAO JOSE, CRECHE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/04/2015 | 450.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-5173, TRANSPORTANDO A SRA JANEIDE COSTA E JOSEFA COSTA PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, ONDE FORA, COMPRAR OS KITS GESTANTES A SEREM DISTRIBUIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2015 | 2913.15 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLACHAS, LEITE EM PO, FUBA DE MILHO, MACARRAO, MARGARINA ETC DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2015 | 362.00 | 00012049829450 | MANUELA TAIRANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2015 | 800.00 | 00009817246477 | JEAN VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/04/2015 | 2062.69 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/04/2015 | 3153.39 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2015 | 84.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2015 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF IV), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2015 | 370.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(16/02, 18/02, 20/02, 26/02 E 28/02 DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/04/2015 | 100.00 | 00011060992493 | WILMA SAMARA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARA SUA AVO MARIA SALETE BEZERRA BATISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172015 | 0001207 | 16/04/2015 | 3332.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO - IVANILDO CORDEIRO DA SILVA, DAMIÃO GOMES PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/04/2015 | 7072.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNT-8723, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PARELHAS, VARZEA, CARUARU, BAIRRO SAO PARA MUTIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/04/2015 | 300.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNT-8723, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIDADES: VERDES E ESPIRITO SANTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2015 | 1080.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015(COBERTURA DOS SERVIÇOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2015 | 27007.50 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2015 | 70.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA REUNIÃO DE PAIS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, NO DIA 01/03/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2015 | 805.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE UM MUTIRÃO DAS MATRICULAS, DIVULGAÇÃO DOS CURSOS SO PRONATEC E LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/04/2015 | 2412.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA, NAS ROTAS MALHADA VERMELHA, SEDE, E CAROA, FLORESIDA E VOLTA, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001221 | 17/04/2015 | 970.20 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TUNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/04/2015 | 19603.83 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/04/2015 | 37428.05 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2015 | 4625.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/04/2015 | 4153.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/04/2015 | 4320.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KTC-2909, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001236 | 17/04/2015 | 4019.40 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU E MELANCIAS, IDA E VOLTA, TUNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/04/2015 | 330.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2015 | 330.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001244 | 17/04/2015 | 1887.60 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/04/2015 | 1546.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 11/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/04/2015 | 2798.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 10/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/04/2015 | 17410.56 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/04/2015 | 16238.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/04/2015 | 799.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2015 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTAS ARQUITETONICAS DO LOTEAMENTO AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, NO BAIRRO GOUVEIAO E DOS LOTEAMENTOS SOLEDADE LESTE, PROFESSORA MARIA DELGADO, ORNILO OURIQUES E TERRENO DA PAROQUIA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2015 | 1000.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTAS ARQUITETONICAS NO NOVO TERRENO PARA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO, NO BAIRRO SANTA TEREZA( PLANTA INDICANDO DIMENSOES, LOTES VIZINHOS E RUAS DE ACESSO DO NOVO TERRENO A ESCOLA CADASTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/04/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/04/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2015 | 1500.00 | 21699481000145 | MARIA NAIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2015 | 1240.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTAS ARQUITETONICAS E MARCAÇÃO DE LOTES DE TERRENO DO BAIRRO NOVA OLINDA PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/04/2015 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/04/2015 | 97.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2015 | 1400.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MNA ELABORAÇÃO DE PLANTAS ARQUITETONICAS DA REFORMA DO CEO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CARDEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/04/2015 | 1200.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2015 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2015 | 1304.37 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2015 | 0.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2015 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001263 | 22/04/2015 | 3524.40 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001267 | 22/04/2015 | 13401.37 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001250 | 22/04/2015 | 566.56 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFE EM PO, BISCOITO E FLOCOS DE MILHO, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001251 | 22/04/2015 | 2458.83 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001252 | 22/04/2015 | 120.10 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/04/2015 | 45.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2015 | 90.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/04/2015 | 32.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/04/2015 | 64.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/04/2015 | 58.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/04/2015 | 288.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2015 | 45215.72 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/04/2015 | 139.65 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/04/2015 | 27.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2015 | 130.00 | 00005195688427 | MARIA VITORIA NINES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001264 | 22/04/2015 | 3090.86 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001268 | 22/04/2015 | 2487.34 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/04/2015 | 408.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2015 | 1700.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001282 | 23/04/2015 | 9600.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GXM-0104, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001285 | 23/04/2015 | 2268.00 | 00010560641451 | WESLEY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS(2015), DO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS(2015), DO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2015 | 2520.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/04/2015 | 60.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/04/2015 | 240.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(LAVAGEM) DOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4485 E MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/04/2015 | 45.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/04/2015 | 335.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATORES 275, TL85 E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2015 | 16464.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE EREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/04/2015 | 40.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/04/2015 | 225.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/04/2015 | 215.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE-5430 E OGD-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/04/2015 | 2684.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARLO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/04/2015 | 20.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTO DO DEMUT DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/04/2015 | 79.40 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2015 | 1828.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015(PRAÇA JOSE CAMARGO CABRAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2015 | 483.04 | 12668943000176 | ESPORTIVA CAVALCANTI MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 14 TONFAS MILITARES DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2015 | 2524.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/04/2015 | 92.44 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2015 | 220.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA DA DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001293 | 24/04/2015 | 860.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MILUPA E ALBUMINA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NO SR LUIZ GONZAGA B. ROCHA, 408.487 SSP/PB, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001295 | 24/04/2015 | 860.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MILUPA E ALBUMINA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2015 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/2015 A 25/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2015 | 516.60 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/2015 A 25/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2015 | 180.00 | 00036504610487 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 SUPORTE PARA CHAVEIROS COM FECHADURA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2015 | 500.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2015 | 1851.93 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARTIA DO CARMO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2015 | 1851.93 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2015 | 130.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE TREINAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2015 | 2940.00 | 21738840000126 | KIERLY JHONY GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLE-5873 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, ONDE FORAM RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2015 | 250.00 | 00002069475425 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS(ECOCARDIOGRAMA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001309 | 27/04/2015 | 1960.00 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2015 | 200.00 | 00005988910483 | IRACEMA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2015 | 70.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UMA PALESTRA COM A SENHORA MARIA DO SOCORRO RAMALHO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA MULHER, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2015 | 100.00 | 00006716705490 | JOELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001312 | 28/04/2015 | 4060.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2015 | 3000.00 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001314 | 28/04/2015 | 1997.95 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001316 | 28/04/2015 | 2310.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYF-7171, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF, NASF, CAPS E CEO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 31 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2015 | 2200.00 | 00004415038450 | MARINALDA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE INEZ AMELIA DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2015 | 330.00 | 00002868455476 | EDITH TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MARCONE HAROLDO TAVARES RODRIGUES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001311 | 28/04/2015 | 389.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001310 | 28/04/2015 | 1630.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2015 | 1440.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2015 | 1187.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001327 | 29/04/2015 | 3972.40 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAUBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2015 | 92.75 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2015 | 782.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001324 | 29/04/2015 | 4968.00 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM SUCESSO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001319 | 29/04/2015 | 9936.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS TRATOR TL 83E E CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001320 | 29/04/2015 | 4158.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001329 | 30/04/2015 | 17466.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4485, OGF-7345, MF-290, MNK-0411, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA RANDOM E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2015 | 3411.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2015 | 7706.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2015 | 4215.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2015 | 2642.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2015 | 1750.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2015 | 15067.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2015 | 4185.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2015 | 7903.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A ABRIL DE 2015(C0NTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2015 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2015 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2015 | 120.00 | 00020415753449 | ADELICE GARCIA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(USG ABDOMEN TOTAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2015 | 44.94 | 00004418439480 | FRANCINEIDE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2015 | 12306.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001414 | 30/04/2015 | 2019.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-3210, MOTO SOUNDOWN E MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001415 | 30/04/2015 | 1021.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFY-5896(CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2015 | 54204.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2015 | 54010.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2015 | 21336.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2015 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2015 | 15798.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2015 | 84443.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2015 | 20332.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2015 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2015 | 25428.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001376 | 30/04/2015 | 35309.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001379 | 30/04/2015 | 896.83 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA UBS DA LOCALIDADE DO CARDEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2015 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2015 | 19860.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2015 | 22658.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2015 | 16737.62 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2015 | 49445.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2015 | 22335.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2015 | 18283.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 30/04/2015 | 43494.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001396 | 30/04/2015 | 631.70 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA, NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF E CEO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001397 | 30/04/2015 | 821.20 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENSO REPAROS NO CEO E O PSF DE VIRAÇÃO E BONSUCESSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NO SR MARTINHO GOMES PEREIRA RG. 2.826.850 SSP/PB, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2015 | 20686.45 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2015 | 607.79 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NO SRA AMANDA KELLI O. SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NO SRA MARIA DO SOCORRO A. COELHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001412 | 30/04/2015 | 2466.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFZ-8474 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2015 | 33.35 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2015 | 37844.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2015 | 13788.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2015 | 126.00 | 00055997546420 | MARIA DAS DORES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL(SNCR)(DIAS 31/03 E 01/04) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2015 | 63.64 | 00092998526420 | GILMARA GOIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005 , PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGFEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2015 | 50.75 | 00085787108191 | MILTON RIBEIRO DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005 , PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGFEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2015 | 3357.01 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2015 | 8.88 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2015 | 8746.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2015 | 511.71 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001330 | 30/04/2015 | 11117.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQA-4944, KME-9197, MON-2289, OGE-5430, BWT-7853, QFF-9175, MOK-9172 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001331 | 30/04/2015 | 3742.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOA-1364, NPS-8181, MON-2289, QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2015 | 269545.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2015 | 1797.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2015 | 18363.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2015 | 4507.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2015 | 7191.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2015 | 123446.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2015 | 640.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(UMBU, ACEROLA E GOIABA) DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2015 | 13359.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2015 | 19597.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2015 | 7880.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001377 | 30/04/2015 | 3113.27 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAUBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001378 | 30/04/2015 | 1489.44 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DOS VERDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001395 | 30/04/2015 | 102.96 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE ARRUDA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001328 | 30/04/2015 | 2335.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-4999, OGD-1456, MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2015 | 35536.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2015 | 9284.62 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2015 | 20286.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001406 | 30/04/2015 | 2040.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001407 | 30/04/2015 | 256.80 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001408 | 30/04/2015 | 868.10 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001409 | 30/04/2015 | 5230.60 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001410 | 30/04/2015 | 706.70 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001411 | 30/04/2015 | 132.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS/EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2015 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001413 | 30/04/2015 | 1608.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2015 | 386.00 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001430 | 04/05/2015 | 534.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001429 | 04/05/2015 | 444.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001431 | 04/05/2015 | 439.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO E QUEIJO TIPO MANTEIGS, DESTINADOS A RECEPÇÃO DA ENTREGA DO NUCLEO EDUCACIONAL DA COMUNIDADE DOS VERDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001432 | 04/05/2015 | 4715.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2015 | 100.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RODA DO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2015 | 1620.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA, NAS ROTAS MALHADA VERMELHA, SEDE, E CAROA, FLORESIDA E VOLTA, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0001418 | 04/05/2015 | 3400.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2015 | 35.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2015 | 193.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2015 | 173.44 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(16/04/2015 E 23/04/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2015 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2015 | 40.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2015 | 50.00 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.(TRANSPORTE DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL)-VIAGEM DIA 29/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2015 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - HOSPITAL AMIGO DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001441 | 04/05/2015 | 1566.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001442 | 04/05/2015 | 3245.25 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2015 | 440.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO SR. JOSE DE ASSIS GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001444 | 04/05/2015 | 2926.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFG-8883 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001445 | 04/05/2015 | 2810.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFG-9663 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001446 | 04/05/2015 | 888.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQB-9614 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001447 | 04/05/2015 | 1557.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQB-9634 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001448 | 04/05/2015 | 50.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFZ-8474 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001449 | 04/05/2015 | 1509.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQB-2022 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2015 | 81.93 | 00033937915400 | GERMANO MARINHO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2015 | 150.20 | 00030703620444 | HIDELFONSO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2015 | 49.62 | 00045808864453 | MARIA GORETE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2015 | 72.00 | 00035938366453 | SONIA MARIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2015 | 60.00 | 00007047310452 | QUEZIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2015 | 35.00 | 00002868455476 | EDITH TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR MEDICAÇÃO DE SEU FILHO MARCONE HAROLDO TAVARES RODRIGUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2015 | 50.00 | 00007414183475 | LAUDIJANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N7 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001450 | 04/05/2015 | 1022.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2015 | 6188.69 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2015 | 180.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/05/2015 | 300.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNJ-1847, OGD-7345 E A MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/05/2015 | 700.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO DE PLACAS MNR-2436 E OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/05/2015 | 1174.29 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS - BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2015 | 450.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122015 | 0001457 | 05/05/2015 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001458 | 05/05/2015 | 6270.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA SAMARA ARAUJO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2015 | 312.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2015 | 1450.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DOS VEICULOS DE PLACAS OFG-8883, OFG-9663, OFZ-7196, NQG-2022, NQB-9634 E NQB-9614 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/05/2015 | 750.00 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, COMPETENCIAS 08/95(02), 09/95(02) E 11/95(02). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2015 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2015 | 16.50 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2015 | 86.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/05/2015 | 40.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20613-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2015 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2015 | 70.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741,9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2015 | 2000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 03 PLACAS DE LONA, 03 PLACAS DE VIDRO(PARA AS ESCOLAS JOAO PAULO, PEDRO PASCOAL DE OLIVEIRA E SEVERINA EMILIA DE ARAUJO) E ADESIVOS EM RECORTE PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001470 | 05/05/2015 | 3480.75 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITREM AULA, NA ROTA ALAGOINHA, TANQUES, FLORIANO, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2015 | 2100.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-9175, MOR-9182, OGE-5430, OGD-1456, OGC-4999, NQA-4944, BWT-7853 E NPS-8181, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/05/2015 | 3085.50 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/05/2015 | 96.31 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO FORUM DO CARIRI ORIENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2015 | 560.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175, MOK-9175, OGC-4999, OGE-5430, BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2015 | 231.50 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/05/2015 | 298.00 | 00053693957487 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/05/2015 | 180.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO MAQUINA CATERPILLA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIOO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/05/2015 | 240.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4485 E MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIOO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/05/2015 | 45.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/05/2015 | 180.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/05/2015 | 135.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/05/2015 | 454.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS(3381593) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001496 | 07/05/2015 | 219.01 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001497 | 07/05/2015 | 292.59 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001501 | 07/05/2015 | 804.16 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/05/2015 | 90.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001491 | 07/05/2015 | 29.75 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001493 | 07/05/2015 | 40.45 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001494 | 07/05/2015 | 261.35 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001498 | 07/05/2015 | 295.24 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001499 | 07/05/2015 | 37.39 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001500 | 07/05/2015 | 31.80 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/05/2015 | 795.21 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A UMA PUBLICAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2015 | 45.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/05/2015 | 799.99 | 17070573000194 | ALDIO DESENVOLVIEMNTO GERENCIAL E PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/05/2015 | 348.00 | 00003491584442 | FRANCISCO AILTON NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALFACE, COENTRO E QUEIJO COALHO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/05/2015 | 210.00 | 00098008331453 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET(SALGADOS E TORTAS) DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DAS AULAS DA DISCIPLINA IDENTIFICAÇÃO E CONHECIMENTOS E HABILIDADES PREVIAMENTE ADQUIRIDOS DO CURSO DE PREPARADOR DE DOCES E CONSERVAS DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001490 | 07/05/2015 | 402.72 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001492 | 07/05/2015 | 297.81 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001495 | 07/05/2015 | 1953.20 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001502 | 07/05/2015 | 340.74 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001503 | 07/05/2015 | 264.48 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/05/2015 | 1350.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142015 | 0001504 | 07/05/2015 | 14946.24 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, MARIA DO CARMO DE ARAÚJO, LUIZ GONZAGA BURITY, SEVERINA EMILIA DE ARAUJO E NUCLEO EDUCACIONAL PEDRO PASCOAL | 00552015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2015 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001515 | 08/05/2015 | 2289.88 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001516 | 08/05/2015 | 4845.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001517 | 08/05/2015 | 2588.56 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHEIRINHA DOS TORRES, CACHOERINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001518 | 08/05/2015 | 4419.80 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2015 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2015 | 190.00 | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2015 | 190.00 | 00003830109423 | ANAIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2015 | 1425.00 | 00064635945472 | MANOEL EUDES OSORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2015 | 570.00 | 00006171520470 | ANTONIO NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2015 | 60.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2015 | 7231.28 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO NO DIA 08/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/03/2015, RFP-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2015 | 1707.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/03/2015, RFP-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2015 | 24699.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA PARTE DO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2015 | 6500.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 43/71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2015 | 1632.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/05/2015, RFP-PREV-DEV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001519 | 08/05/2015 | 1922.04 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2015 | 28.22 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2015 | 56.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2015 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2015 | 786.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS(2015), DO VEICULO DE PLACA OFZ-8474 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2015 | 169.77 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001533 | 10/05/2015 | 5610.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYF-7171, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF, NASF, CAPS E CEO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001532 | 10/05/2015 | 10067.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, NO TURNO TARDE E NOITE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2015 | 1200.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO D MEDEIROS EIRELI - DIGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE, PNATE E PDDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001542 | 11/05/2015 | 1792.08 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2015 | 830.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2015 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2015 | 6000.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMC-1357 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE DOMICILIOS RESIDENCIAIS ATE SEU DESTINO FINAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00005888253448 | MARIA SUETANIA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI EURIVALDO XAVIER DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001548 | 12/05/2015 | 1839.96 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/05/2015 | 350.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOJEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2015 | 400.00 | 00006943029452 | FRANCISCO DE SALES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(BIOPSIA DE PROSTATA ORIENTADA POR TC/USG/RESS/RX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2015 | 799.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001552 | 12/05/2015 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2015 | 1500.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PALESTRANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2015 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SISMOB, SICONV E SIMEC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001546 | 12/05/2015 | 1975.05 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001549 | 12/05/2015 | 1839.96 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001550 | 12/05/2015 | 5006.50 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES E CAIANA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2015 | 7500.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALAMBRADO DA ALAMBRADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001553 | 12/05/2015 | 3967.20 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2015 | 280.00 | 15463007000117 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001564 | 13/05/2015 | 1543.18 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHEIRINHA DOS TORRES, CACHOERINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001565 | 13/05/2015 | 3484.60 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001572 | 13/05/2015 | 1979.14 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPS-9191 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001574 | 13/05/2015 | 10115.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNO MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/05/2015 | 3000.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 04 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO PARA ORIENTAR O PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SOUTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2015 | 300.00 | 15463007000117 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO HINO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2015 | 190.00 | 00000771339437 | GLEDSON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2015 | 350.00 | 00082154465404 | DINAMERICO JOSE CAVALCANTI LIRA GARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2015 | 760.00 | 00001973219417 | ADAILDE JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/05/2015 | 190.00 | 00004919375476 | LENIFERSON SACUPIRA MEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/05/2015 | 30.00 | 15463007000117 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001568 | 13/05/2015 | 1014.13 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001570 | 13/05/2015 | 729.21 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001573 | 13/05/2015 | 2022.64 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/05/2015 | 150.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME MEDICOS DE SUA FILHA ANNA KECIA DE SOUSA TEODORO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/05/2015 | 139.12 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172015 | 0001566 | 13/05/2015 | 2890.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(ALUIZIO DOS SANTOS LOPES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001569 | 13/05/2015 | 529.64 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001571 | 13/05/2015 | 1078.07 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNROGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2015 | 400.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINO DE SALES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFETT OFERECIDO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001585 | 14/05/2015 | 1991.20 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2015 | 250.00 | 00037668080449 | MARINALDO CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(ECODOPPLERCARDIOGRAMA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2015 | 250.00 | 00007095180482 | ANTONIO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(ECOCARDIOGRAMA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001580 | 14/05/2015 | 2000.78 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001589 | 14/05/2015 | 2141.53 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001592 | 14/05/2015 | 1655.92 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA NIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001581 | 14/05/2015 | 1115.37 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/05/2015 | 50.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COLETORES DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001594 | 14/05/2015 | 626.99 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2015 | 485.00 | 05285627000150 | MARILENE DE SOLUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CHAVES ABERTURA E CONSERTO DE PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001584 | 14/05/2015 | 3471.30 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001586 | 14/05/2015 | 1371.04 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/05/2015 | 535.00 | 00008717189446 | FABIANO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MND-2926, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA CEDRO, FLORIANO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001590 | 14/05/2015 | 1948.84 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001591 | 14/05/2015 | 2634.21 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001593 | 14/05/2015 | 587.27 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2015 | 182.41 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO, JOAO PESSOA E SANTA LUZIA, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(DIAS 20/03,, 23/03 E 09/04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2015 | 30137.50 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2015 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2015 | 330.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2015 | 805.21 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A UMA PUBLICAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2015 | 2250.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 12/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 15/05/2015 | 1995.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 11/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2015 | 3595.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 11/1995 PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20825-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001595 | 15/05/2015 | 8160.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GXM-0104, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001596 | 15/05/2015 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-6508 E OEZ-6538, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2015 | 301.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2015 | 105.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO A ASSINATURA DE LIBERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO CHICO PEREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2015 | 2647.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL(AVIAMENTOS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2015 | 360.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001613 | 18/05/2015 | 1400.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CUITE, REFERENTE AOS DIAS 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001625 | 18/05/2015 | 2489.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2015 | 3918.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DO PRESTADORES SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/05/2015 | 182.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DO PRESTADORES SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/05/2015 | 626.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DO PRESTADORES SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 18/05/2015 | 137.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DO PRESTADORES SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/05/2015 | 134.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DO PRESTADORES SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/05/2015 | 164.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DO PRESTADORES SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/05/2015 | 24.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DO PRESTADORES SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/05/2015 | 102.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DO PRESTADORES SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/05/2015 | 190.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DO PRESTADORES SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/05/2015 | 539.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DO PRESTADORES SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/05/2015 | 810.23 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/05/2015 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001615 | 18/05/2015 | 7000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001616 | 18/05/2015 | 4060.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001617 | 18/05/2015 | 4200.00 | 21738840000126 | KIERLY JHONY GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLE-5873 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, ONDE FORAM RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001618 | 18/05/2015 | 1080.00 | 00010560641451 | WESLEY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001619 | 18/05/2015 | 1984.50 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA VIRAÇÃO, XIQUE-XIQUE, CAIÇARA, FLORIANO, CEDRO, TANQUES E SAO JOSE, REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001620 | 18/05/2015 | 1846.35 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001621 | 18/05/2015 | 1827.80 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/05/2015 | 31.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESCOLA PARA GINECOLOGIA DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/05/2015 | 1266.35 | 00002981146408 | JOSE JACKSON LEITE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA LOCALIDADE DO CARDEIRO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001624 | 18/05/2015 | 1435.20 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/05/2015 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/05/2015 | 311.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/05/2015 | 311.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/05/2015 | 3500.00 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/05/2015 | 875.00 | 00002932353411 | ALBA LUCIA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/05/2015 | 875.00 | 00044705204468 | ROSEMARY TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/05/2015 | 1050.00 | 00056969716449 | ANA MARIA FERNANDES B. JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/05/2015 | 700.00 | 00016172400444 | IVETE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/05/2015 | 971.60 | 00003858877441 | ANA PAULA FABRICIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/05/2015 | 971.60 | 00008557021844 | GEIZA ABIGAIL CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/05/2015 | 40.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS - CG P FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULA COM ACETICOLAGUA DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/05/2015 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO prédio situado a rua Cloves Souto Nóbrega, Sn, onde funciona a Vigilância Sanitária militar deste município, referente ao mês de ABRIL de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/05/2015 | 213.27 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(PSF CENTRO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/05/2015 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001640 | 19/05/2015 | 2872.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001641 | 19/05/2015 | 1706.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001642 | 19/05/2015 | 1706.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001643 | 19/05/2015 | 1706.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001649 | 19/05/2015 | 2361.15 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001650 | 19/05/2015 | 1332.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/05/2015 | 1260.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/05/2015 | 1000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TIMES DE FUTEBOL AMADOR SOLEDADENSE PARA AS CIDADES DE PICUI, BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE(11/04, 26/04 E 14/04 ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001644 | 19/05/2015 | 796.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2015 | 140.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE UM MUTIRÃO DAS MATRICULAS, DIVULGAÇÃO A COPA PARAIBA DE FUTEBOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2015 | 4460.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2015 | 4492.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2015 | 70.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DA REUNIAO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO BAIRRO SAO JOSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2015 | 799.25 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2015 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2015 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2015 | 0.16 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, DEBITADO NO DIA 20/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2015 | 769.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO NO DIA 20/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2015 | 19009.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2015 | 17159.18 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2015 | 1190.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2015 | 595.00 | 00075257564491 | MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMEIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2015 | 2100.00 | 00002866224400 | ADEILMA DE SOUSA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2015 | 595.00 | 00003110358417 | ELISANGELA ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2015 | 595.00 | 00035937840410 | JUAREZ TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2015 | 595.00 | 00000017338425 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2015 | 595.00 | 00091805830406 | MARIA DE LOURDES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2015 | 595.00 | 00011242566449 | SEBASTIAO ONOFRE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2015 | 416.50 | 00016656041825 | JACINTA DE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2015 | 1575.00 | 00002314412400 | ALBANISA ARAUJO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE PSICOLOGA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2015 | 1575.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2015 | 1575.00 | 00005402495483 | EDCLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2015 | 1575.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2015 | 1575.00 | 00001033673498 | MORJANIA ROCHA ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE FONOAUDIOLOGA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2015 | 1575.00 | 00004772383433 | VICTOR CAVACO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE ACUNPUTURISTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2015 | 525.00 | 00002381037497 | DIANA MARIA FERREIRA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2015 | 525.00 | 00002873212403 | LUZIA JOSE ANANIAS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2015 | 4000.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2015 | 1750.00 | 00073252441420 | JUCILENE GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2015 | 1050.00 | 00005628915440 | PRISCILA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2015 | 1750.00 | 00045297010420 | DORGIVAL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2015 | 1750.00 | 00008794395489 | LIDIA PAULA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2015 | 1750.00 | 00098009141453 | TEREZA CRISTINA M. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2015 | 1750.00 | 00024739356880 | MARINALDO MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2015 | 1750.00 | 00003681226466 | FABRICIA BARBOZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2015 | 1225.00 | 00004689645418 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2015 | 1190.00 | 00005420390442 | ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2015 | 595.00 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2015 | 1050.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2015 | 700.00 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2015 | 595.00 | 00009037451438 | ANA CARLA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2015 | 595.00 | 00050980297400 | IRENE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2015 | 595.00 | 00008366452433 | JOANA DARC DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2015 | 595.00 | 00000377746703 | JOSE BONIFACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2015 | 595.00 | 00002789688486 | JOSEFA GIVANDA ROZENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2015 | 416.50 | 00006702731477 | MARIA DE LOURDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2015 | 875.00 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2015 | 875.00 | 00006381269405 | ANA EYRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2015 | 1050.00 | 00089285450482 | ELBANIZA MELO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE ODONTLOGA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2015 | 700.00 | 00002832906419 | LISANDRA DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2015 | 1093.75 | 00062892916453 | CELIA CANTALICE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2015 | 1093.75 | 00003041203405 | BRUNO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2015 | 1093.75 | 00003090845474 | JOSE ALON VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2015 | 1093.75 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2015 | 1093.75 | 00004398007490 | SILVIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2015 | 1093.75 | 00000804499489 | MARIA DA CONCEIÇÃO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2015 | 1093.75 | 00007625749410 | MARIA DA GUIA CORDEIRO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2015 | 1093.75 | 00006686812412 | AILMA CRISTINA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2015 | 408.31 | 00005035263479 | ELISABETH ALVES DOS S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2015 | 408.31 | 00090965817415 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2015 | 140.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 07/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2015 | 408.31 | 00009023512499 | SANNZIA LARISSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2015 | 551.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2015 | 500.00 | 00001922339474 | JOSEFA FREDERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(CINTILOGRAFIA OSSEA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2015 | 971.60 | 00004835675401 | JOSE CESAR NASCIMENTO AFRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2015 | 971.60 | 00004981824440 | JOSELMA MARIA DAVI ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2015 | 971.60 | 00046860347449 | REJANE MARIA TERTOLIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2015 | 971.60 | 00005634599482 | TAMARA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2015 | 971.60 | 00003077178443 | ZENEIDE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2015 | 971.60 | 00003491809460 | GIVANILDA GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2015 | 971.60 | 00005720814485 | LUIZ CARLOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2015 | 612.50 | 00000017414466 | MARINALVA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2015 | 211.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2015 | 612.50 | 00087237113453 | MARIA CRISTINA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA LUANA FELIZARDO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001736 | 21/05/2015 | 5065.95 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001737 | 21/05/2015 | 3672.00 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM SUCESSO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2015 | 92.75 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2015 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGARE ALUGUEL DE IMOVEL QUE SEU FILHO MORA NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE ESTA CURSANDO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2015 | 200.00 | 00005988910483 | IRACEMA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2015 | 420.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA E DA MAQUINA PATROL RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2015 | 240.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2015 | 385.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR 290, GRADE ARADORA E TRATOR TL85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2015 | 130.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2015 | 100.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RODA DO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2015 | 255.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE-5430, BWT-7853, NQA-4944 E OGD-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2015 | 2309.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/05/2015 | 2091.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A 22 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/05/2015 | 1630.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/05/2015 | 18618.68 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/05/2015 | 37304.83 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/05/2015 | 7950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICOS COM SOFTWARE DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2015 | 2838.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/05/2015 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/05/2015 | 10.02 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/05/2015 | 1970.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/05/2015 | 70.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2015 | 70.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/05/2015 | 213.00 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/05/2015 | 100.00 | 00050980300487 | ELIAS FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/05/2015 | 340.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE DO EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 18//05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2015 | 1500.00 | 21699481000145 | MARIA NAIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2015 | 700.00 | 00047375868468 | MARIA DA PENHA C. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/05/2015 | 660.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2015 | 2000.00 | 00009003221448 | CECILIA AUGUSTA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM INTERVENÇÃO CIRURGICA(CISTO OVARIANO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2015 | 2520.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015(HOSPITAL MUINICIPAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2015 | 978.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/05/2015 | 350.00 | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2015 | 190.00 | 00001027838456 | FABIANO LUCAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/05/2015 | 100.00 | 00004910048421 | ANTOINE LAVOUSIER SEVERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2015 | 190.00 | 00002934412431 | CELSO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/05/2015 | 190.00 | 00006468707420 | JULHIBERT DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2015 | 350.00 | 00064635945472 | MANOEL EUDES OSORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015(2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2015 | 516.60 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04/2015 A 25/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2015 | 6500.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2015 | 107.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE A COTA DO DIA 25/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2015 | 136.00 | 00003491584442 | FRANCISCO AILTON NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALFACE, COENTRO E QUEIJO COALHO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2015 | 640.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(UMBU, ACEROLA E GOIABA) DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001781 | 25/05/2015 | 2820.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2015 | 321.58 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE(25/05) E JOAO PESSOA(26/05/2015), ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2015 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04/2015 A 25/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2015 | 200.00 | 00004447561409 | ROQUE GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA DE CIRURGIAO VASCULAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001779 | 25/05/2015 | 6530.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001780 | 25/05/2015 | 4590.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2015 | 500.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO DE COMBATE A CRISE HIDRICA E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DE SOLEDADE NO DIA 19/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/05/2015 | 754.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO NO CLUBE RECREATIVO DE SOLEDADE DO ENCONTRO INTERREGIONAL SOBRE A CRISE HIDRICA E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/05/2015 | 100.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001784 | 26/05/2015 | 36660.00 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2015 | 2400.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL E NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/05/2015 | 600.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/05/2015 | 21275.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/05/2015 | 421.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/05/2015 | 27.53 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/05/2015 | 1999.62 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSAO DE 1058 FICHAS DO SISTEMA SUS DOS CLIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/05/2015 | 789.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM INICIO NO DIA 20/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/05/2015 | 402.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2015 | 357.00 | 00011421503484 | JUCYMARA ALICE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADORA DE EVENTOS COM EQUIPE(PATATI E PATATA) NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO DA CRIANÇA E DOLESCENTE, NO DIA 18/05/2015 NO CREAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/05/2015 | 126.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/05/2015 | 320.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ENCHEDEIRA, PATROL RANDON E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2015 | 768.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS DURANTE A COBERTURA NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY E ESTADIO DE FUTEBOL O BAINAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2015 | 720.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/05/2015 | 600.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2015 | 1205.22 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/05/2015 | 348.00 | 00018558046468 | FRANCISCO INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO A. SOUTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/05/2015 | 1240.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/05/2015 | 2400.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/05/2015 | 92.75 | 00001910276421 | MARIA LUCIA ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/05/2015 | 64.48 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2015 | 1903.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001810 | 27/05/2015 | 534.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001809 | 27/05/2015 | 106.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2015 | 1354.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A 27 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2015 | 1268.82 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/05/2015 | 894.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICIAS DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2015 | 1828.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2015 | 801.75 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2015 | 2107.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2015 | 150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA DO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2015 | 240.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 E MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIOO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2015 | 200.00 | 00010317464477 | EDNA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001836 | 28/05/2015 | 3497.65 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2015 | 1200.00 | 00002849422436 | MARIA AUXILIADORA OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI LUIZ OLIMPIO DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2015 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2015 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015(CREAS VALOR TRANSFERIDO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2015 | 1034.19 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001820 | 28/05/2015 | 81.39 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001835 | 28/05/2015 | 144.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001837 | 28/05/2015 | 3203.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2015 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2015 | 94.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001821 | 28/05/2015 | 115.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 28/05/2015 | 30593.18 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA LOCALIZADO NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00572015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001849 | 28/05/2015 | 758.31 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(BRITA) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2015 | 405.70 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001851 | 28/05/2015 | 1603.13 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001852 | 28/05/2015 | 1883.80 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001822 | 28/05/2015 | 231.60 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001818 | 28/05/2015 | 231.60 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DOS VERDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001819 | 28/05/2015 | 24.60 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAUBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001823 | 28/05/2015 | 719.60 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO ARRUDA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2015 | 700.00 | 00054200865491 | CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2015 | 260.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE-5430, BWT-7853, NQA-4944 E OGD-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2015 | 60.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001830 | 28/05/2015 | 2955.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE LAJEDO DE TIMBAUBA, ARRUDA E ESCOLA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2015 | 7491.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2015 | 273586.62 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001838 | 28/05/2015 | 3640.09 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2015 | 110.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2015 | 140.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001853 | 28/05/2015 | 322.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE ARRUDA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2015 | 240.00 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, COMPETENCIAS 11/1995(02), 12/95(02), PAGAS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 15/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2015 | 59.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015(CASA DA CIDADANIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2015 | 54.49 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015(CASA DA CIDADANIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2015 | 351.58 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE A COTA DO DIA 28/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2015 | 584.63 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2015 | 6280.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2015 | 3218.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE A COTA DO DIA 29/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2015 | 2.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A COTA DO DIA 29/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2015 | 9088.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2015 | 309.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 111000-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001913 | 29/05/2015 | 602.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEIJO, PRESUNTO E SALSICHA DESTINADAS AO LANCHE NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2015 | 40071.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2015 | 19652.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001890 | 29/05/2015 | 878.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001892 | 29/05/2015 | 1528.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001893 | 29/05/2015 | 3009.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001894 | 29/05/2015 | 2359.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001895 | 29/05/2015 | 1536.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001896 | 29/05/2015 | 4188.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001897 | 29/05/2015 | 62.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001898 | 29/05/2015 | 2392.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001899 | 29/05/2015 | 34.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2015 | 64.48 | 00044772947434 | GERALDA DE G.SOARES E OUTROS-FUNDEB-60% COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2015 | 64.48 | 00091111943400 | ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2015 | 20261.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2015 | 12843.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2015 | 1797.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2015 | 16739.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2015 | 3882.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2015 | 110345.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2015 | 12834.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001879 | 29/05/2015 | 1465.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS/EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2015 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001871 | 29/05/2015 | 424.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 04 CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001885 | 29/05/2015 | 507.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001886 | 29/05/2015 | 3055.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001889 | 29/05/2015 | 96.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 JCB DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001900 | 29/05/2015 | 2246.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001901 | 29/05/2015 | 1691.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2015 | 32751.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2015 | 8877.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2015 | 7000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2015 | 19822.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2015 | 7942.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001875 | 29/05/2015 | 766.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMR-2426, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001876 | 29/05/2015 | 1021.92 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-3210, MOTO SOUNDOWN E MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001877 | 29/05/2015 | 45.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO MOTO SOUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001878 | 29/05/2015 | 445.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212015 | 0001891 | 29/05/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUIS. DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 29/05/2015 | 2450.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR DE 04 LITROS, 01 LIQUIDIFICADOR 06 LITROS, 02 LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO E 02 ESPREMEDORES DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2015 | 11820.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A MAIO DE 2015(C0NTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2015 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2015 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2015 | 13736.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2015 | 4307.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2015 | 15798.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2015 | 27882.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2015 | 21723.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2015 | 14319.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2015 | 41839.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2015 | 54236.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2015 | 59272.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2015 | 19836.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2015 | 945.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA, REFERENTE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2015 | 93028.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2015 | 19343.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2015 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001872 | 29/05/2015 | 1535.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQB-2022 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(LOCADOS), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001873 | 29/05/2015 | 2177.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQB-9614 E NQB-9634 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001874 | 29/05/2015 | 8949.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFZ-8474, OFZ-7196, OFG-9663, OFG-8883 E NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015(GASOLINA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2015 | 42632.02 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2015 | 1181.48 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2015 | 217.64 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAIXAS ORGANIZADORAS GRAN BOX, JARRA, PORTA BISCOITO, POTE TERMICO) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001914 | 29/05/2015 | 1806.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2015 | 17862.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2015 | 22658.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2015 | 15318.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2015 | 48801.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001880 | 29/05/2015 | 4759.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001881 | 29/05/2015 | 5599.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001882 | 29/05/2015 | 5075.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001883 | 29/05/2015 | 3028.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001884 | 29/05/2015 | 8016.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO CATERPILLAR E TRATOR TL85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001887 | 29/05/2015 | 2988.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001888 | 29/05/2015 | 118.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2015 | 7706.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2015 | 3650.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2015 | 4294.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2015 | 1750.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2015 | 2642.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2015 | 6188.69 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2015 | 510.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2015 | 405.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2015 | 145.00 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(15/05/2015 E 28/05/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001962 | 01/06/2015 | 729.96 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2015 | 267.91 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001968 | 01/06/2015 | 1360.17 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2015 | 18052.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001957 | 01/06/2015 | 1260.81 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001960 | 01/06/2015 | 1244.25 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001965 | 01/06/2015 | 1034.11 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001966 | 01/06/2015 | 1459.70 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001949 | 01/06/2015 | 5270.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES E CAIANA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001950 | 01/06/2015 | 2515.20 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001951 | 01/06/2015 | 3668.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2015 | 1020.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2015 | 1020.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2015 | 640.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE UMBU DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2015 | 2.00 | 00003491584442 | FRANCISCO AILTON NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALFACE, COENTRO E QUEIJO COALHO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(DIFERENÇA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001961 | 01/06/2015 | 1520.75 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPS-8181, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2015 | 162.35 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(27/04, 10/05 E 09/06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2015 | 43.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792,8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2015 | 102.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20.825-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2015 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5.293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3.741-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2015 | 78.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2015 | 40.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2015 | 14.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2015 | 388.40 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(02/06/2015), ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2015 | 1000.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(NATIMORTO FILHO DE THIAGO NUNES LOURENÇO E MARIA DAYANAE ALCANTARA PAULINO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2015 | 97.70 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A 3ª Gerencia Regional de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2015 | 97.70 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A 3ª Gerencia Regional de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2015 | 1819.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MILUPA E ALBUMINA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2015 | 32.00 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO RIZONALDO MARTINS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2015 | 370.00 | 00002596309424 | MARIA NAIDE DIONISIO DE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(PUNÇÃO DA TIREOIDE), EM SUA FILHA RAFAELE LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2015 | 50.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA VERA LUCIA PAULO VIANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/06/2015 | 30.00 | 00010276245458 | MARCIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA KAUANA SORAIA LOURENÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA VERA LUCIA PAULO VIANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/06/2015 | 155.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/06/2015 | 500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO D MEDEIROS EIRELI - DIGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SICONFI 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/06/2015 | 11844.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO, NO TURNO TARDE E NOITE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/06/2015 | 478.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2015 | 300.00 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE4 SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2015 | 50.00 | 00037580507404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2015 | 540.00 | 00004447561409 | ROQUE GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME DE HOLTER ARTERIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2015 | 350.00 | 00005286984436 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2015 | 799.99 | 17070573000194 | ALDIO DESENVOLVIEMNTO GERENCIAL E PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2015 | 162.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FITA DE FIBRA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2015 | 2000.00 | 10846507000114 | CASAS LEO - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LISONELE ARCASEDA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2015 | 90.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/06/2015 | 800.00 | 00004411409470 | GIVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SOBRE A CRISE HIDRICA E GRAÇÃO DE EMPREGO E RENDA OCORRIDO NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2015 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/06/2015 | 582.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002043 | 09/06/2015 | 154.19 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002044 | 09/06/2015 | 32.67 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 09/06/2015 | 145.50 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(09/06 E 10/06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2015 | 200.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA DO CARROÇÃO DE REBOQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002007 | 09/06/2015 | 2056.00 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002008 | 09/06/2015 | 1886.40 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2015 | 1443.20 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002010 | 09/06/2015 | 2410.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002012 | 09/06/2015 | 4018.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002014 | 09/06/2015 | 1624.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHEIRINHA DOS TORRES, CACHOERINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002015 | 09/06/2015 | 5100.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002016 | 09/06/2015 | 2728.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHEIRINHA DOS TORRES, CACHOERINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002017 | 09/06/2015 | 3654.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002018 | 09/06/2015 | 4176.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002022 | 09/06/2015 | 133.99 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/06/2015 | 900.00 | 00004411409470 | GIVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADA A APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA NO DIA 19/05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002034 | 09/06/2015 | 341.78 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002045 | 09/06/2015 | 239.40 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002046 | 09/06/2015 | 2126.09 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002047 | 09/06/2015 | 54.55 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(EJA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002057 | 09/06/2015 | 2079.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002035 | 09/06/2015 | 63.56 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITO CAPUTPIRY DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002054 | 09/06/2015 | 137.29 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITO CAPUTPIRY, OLHO DE SOGRA E BOLO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2015 | 799.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 03/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002020 | 09/06/2015 | 3600.68 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002021 | 09/06/2015 | 630.42 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO AO AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002041 | 09/06/2015 | 486.78 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO AO AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002042 | 09/06/2015 | 354.90 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO AO AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122015 | 0002004 | 09/06/2015 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002031 | 09/06/2015 | 48.56 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002032 | 09/06/2015 | 847.77 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002033 | 09/06/2015 | 630.86 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002039 | 09/06/2015 | 802.65 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002040 | 09/06/2015 | 338.48 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002051 | 09/06/2015 | 196.02 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO(UBS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002052 | 09/06/2015 | 483.12 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002053 | 09/06/2015 | 827.41 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002011 | 09/06/2015 | 2023.20 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA MUTIRAO, ALTO SAO JOSE, SCFV, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002023 | 09/06/2015 | 55.79 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002025 | 09/06/2015 | 32.74 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(SCFV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002026 | 09/06/2015 | 94.24 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002027 | 09/06/2015 | 53.92 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002028 | 09/06/2015 | 179.65 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(SCFV E LAR DO IDOSO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002029 | 09/06/2015 | 74.28 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002030 | 09/06/2015 | 112.75 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002036 | 09/06/2015 | 89.07 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002037 | 09/06/2015 | 194.45 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002038 | 09/06/2015 | 201.20 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002048 | 09/06/2015 | 127.79 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002049 | 09/06/2015 | 144.57 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002050 | 09/06/2015 | 328.93 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002055 | 09/06/2015 | 1936.80 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EMQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENV. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/06/2015 | 1490.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 MOTO BOMBA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002058 | 10/06/2015 | 2815.13 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002059 | 10/06/2015 | 627.72 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002064 | 10/06/2015 | 285.17 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2015 | 200.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2015 | 200.00 | 00000075829436 | JOSEFA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOIANA-GO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002062 | 10/06/2015 | 109.68 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO E MARGARINA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO(POLICLINICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002063 | 10/06/2015 | 2286.70 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002065 | 10/06/2015 | 3363.86 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002074 | 10/06/2015 | 1196.25 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002061 | 10/06/2015 | 783.45 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, BISCOITOS) DESTINADO AO AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002060 | 10/06/2015 | 16897.87 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2015 | 4095.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITREM AULA, NA ROTA ALAGOINHA, TANQUES, FLORIANO, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2015 | 11900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITRARIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNO MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002075 | 10/06/2015 | 2931.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2015 | 0.11 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE A COTA DO DIA 10/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2015 | 4563.14 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE A COTA DO DIA 10/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/06/2015 (INSS PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2015 | 1721.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/06/2015 (INSS PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2015 | 4533.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 44/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2015 | 85.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 111000-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/06/2015 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002079 | 11/06/2015 | 200.61 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA DA CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002084 | 11/06/2015 | 374.88 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERFURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002086 | 11/06/2015 | 219.60 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERFURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA DA CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/06/2015 | 860.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE VIDRO E 50 MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002083 | 11/06/2015 | 36.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLDO E ERVA DOCE PARA CHÁ) DESTINADO AO AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/06/2015 | 400.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DO SITE DE ACESSO REGIONAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002080 | 11/06/2015 | 192.11 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/06/2015 | 182.81 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/06/2015 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/06/2015 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/06/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/06/2015 | 12000.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GXM-0104, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002099 | 11/06/2015 | 2048.75 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002100 | 11/06/2015 | 1922.15 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002101 | 11/06/2015 | 251.37 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/06/2015 | 298.70 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002082 | 11/06/2015 | 19.80 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS POLPA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/06/2015 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/06/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002102 | 11/06/2015 | 23.60 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/06/2015 | 32.13 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002104 | 11/06/2015 | 364.71 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002111 | 12/06/2015 | 26.04 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002112 | 12/06/2015 | 23.60 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS POLPA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002115 | 12/06/2015 | 276.35 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS POLPA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ A SECRETARIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 12/06/2015 | 36000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO CLASSIC 1.0 FLEXPOWER DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/06/2015 | 60.00 | 00005599485498 | LUCIENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA MAE LUZINETE GOMES BARBOSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/06/2015 | 60.00 | 00044704550400 | LUZINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SUA MAE LUZINETE GOMES BARBOSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA MARIA ELIZETE CORDEIRO DE ALCANTARA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA MANOEL EGIDIO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002109 | 12/06/2015 | 267.73 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002113 | 12/06/2015 | 251.69 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA MANOEL TAIRONE DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 12/06/2015 | 68000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO SPIN 1.8 ECONOFLEX DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 12/06/2015 | 68.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002116 | 12/06/2015 | 54.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLDO E ERVA DOCE PARA CHÁ) DESTINADO AO AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/06/2015 | 293.94 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002114 | 12/06/2015 | 328.62 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA DA CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 12/06/2015 | 48450.00 | 04958358000263 | PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE LIVROS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO: 88 LIVRO APRENDER COM ALEGRIA MEU PRIMEIRO LIVRO, 100 LIVROS APRENDER COM ALEGRIA VOL 1, 150 LIVROS APRENDER COM ALEGRIAVOL 2,162 LIVROS APRENDER COM ALEGRIA VOL 3. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 12/06/2015 | 68000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO SPIN 1.8 ECONOFLEX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/06/2015 | 3000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/06/2015 | 77.13 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002126 | 15/06/2015 | 123.93 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002127 | 15/06/2015 | 345.40 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002128 | 15/06/2015 | 267.25 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE LAGEDO DE TIMBAUBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002129 | 15/06/2015 | 2695.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(MADEIRITE) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002131 | 15/06/2015 | 895.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (05 CAIXAS DE AGUA) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 15/06/2015 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/06/2015 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/06/2015 | 95.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/06/2015 | 450.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/06/2015 | 420.00 | 00001631573837 | PEDRO ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/06/2015 | 750.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/06/2015 | 1800.00 | 00006394072427 | JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 15/06/2015 | 924.00 | 00006394072427 | JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E VERDURAS DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/06/2015 | 1989.00 | 00009152000400 | JOSE DE ANCHIETA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/06/2015 | 1165.60 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE EVENTO VOLTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002130 | 15/06/2015 | 3504.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBO PVC ESGOTO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002125 | 15/06/2015 | 148.47 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/06/2015 | 105.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/06/2015 | 788.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/06/2015 | 788.00 | 00070065824407 | AYRTON LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/06/2015 | 140.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA E LOCAÇÃO DE COM PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ALESCENTE, NO DIA 09/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/06/2015 | 140.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO A OS REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MANOGRAFIAS DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, NO DIA 21/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/06/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015(PSF CHICO PEREIRA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/06/2015 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/06/2015 | 64.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015(PSF CENTRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/06/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS(2015), DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/06/2015 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002168 | 16/06/2015 | 3250.53 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ALBUMINA, SUPRASOY, ITAMBE, FRAD BABY, SUSTAGEM E PEDIASURE) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DO CORAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002146 | 16/06/2015 | 2727.45 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/06/2015 | 1360.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/06/2015 | 32640.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/06/2015 | 560.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DO SEMINARIO DE SUSTENTABILIDADE COM OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIAS DO CARMO ARAUJO, REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOAO PAULO E LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS NA ESCOLA PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/06/2015 | 911.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002164 | 16/06/2015 | 2620.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/06/2015 | 4500.00 | 18162311000112 | SOLEHIDRO - PAULO ADRIANO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002167 | 16/06/2015 | 159.32 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PALCO DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/06/2015 | 17.80 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/06/2015 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/06/2015 | 3086.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 12/1995(1ª PARTE) PAGO COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/06/2015 | 1796.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 12/1995(2ª PARTE) PAGO COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/06/2015 | 11.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 12/1995(3ª PARTE) PAGO COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/06/2015 | 3441.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 12/1995(4ª PARTE) PAGO COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002170 | 17/06/2015 | 2008.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002171 | 17/06/2015 | 2872.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002176 | 17/06/2015 | 2800.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JNZ-1431, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA E CARDEIRO, IDA E VOLTA, NO TURNO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/06/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTOE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002169 | 17/06/2015 | 2725.24 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 17/06/2015 | 764.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002172 | 17/06/2015 | 3593.01 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002173 | 17/06/2015 | 3614.83 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/06/2015 | 788.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002204 | 18/06/2015 | 1252.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2015 | 1357.90 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS COM DESTINDO A CIDADE BRASILIA PARA A SRA LUCINEIDE BEZERRA ALVES E SEU FILHO EDUARDO BEZERRA DA SILVA, ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 18/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002245 | 18/06/2015 | 1465.62 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002247 | 18/06/2015 | 1025.65 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/06/2015 | 125.00 | 00002932353411 | ALBA LUCIA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/06/2015 | 125.00 | 00044705204468 | ROSEMARY TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/06/2015 | 150.00 | 00056969716449 | ANA MARIA FERNANDES B. JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/06/2015 | 100.00 | 00016172400444 | IVETE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/06/2015 | 138.80 | 00003858877441 | ANA PAULA FABRICIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/06/2015 | 138.80 | 00008557021844 | GEIZA ABIGAIL CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/06/2015 | 138.80 | 00004835675401 | JOSE CESAR NASCIMENTO AFRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/06/2015 | 138.80 | 00004981824440 | JOSELMA MARIA DAVI ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/06/2015 | 138.80 | 00046860347449 | REJANE MARIA TERTOLIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/06/2015 | 138.80 | 00005634599482 | TAMARA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/06/2015 | 138.80 | 00003077178443 | ZENEIDE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 18/06/2015 | 138.80 | 00003491809460 | GIVANILDA GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/06/2015 | 138.80 | 00005720814485 | LUIZ CARLOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 18/06/2015 | 87.50 | 00000017414466 | MARINALVA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 18/06/2015 | 87.50 | 00087237113453 | MARIA CRISTINA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/06/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/06/2015 | 170.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/06/2015 | 85.00 | 00075257564491 | MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/06/2015 | 300.00 | 00002866224400 | ADEILMA DE SOUSA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 18/06/2015 | 85.00 | 00003110358417 | ELISANGELA ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/06/2015 | 85.00 | 00035937840410 | JUAREZ TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/06/2015 | 85.00 | 00000017338425 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2015 | 85.00 | 00091805830406 | MARIA DE LOURDES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 18/06/2015 | 85.00 | 00011242566449 | SEBASTIAO ONOFRE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/06/2015 | 59.50 | 00016656041825 | JACINTA DE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/06/2015 | 170.00 | 00005420390442 | ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/06/2015 | 85.00 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/06/2015 | 150.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/06/2015 | 85.00 | 00009037451438 | ANA CARLA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/06/2015 | 100.00 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 18/06/2015 | 85.00 | 00050980297400 | IRENE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/06/2015 | 85.00 | 00008366452433 | JOANA DARC DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/06/2015 | 85.00 | 00000377746703 | JOSE BONIFACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/06/2015 | 85.00 | 00002789688486 | JOSEFA GIVANDA ROZENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2015 | 59.50 | 00006702731477 | MARIA DE LOURDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/06/2015 | 500.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2015 | 250.00 | 00073252441420 | JUCILENE GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/06/2015 | 150.00 | 00005628915440 | PRISCILA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/06/2015 | 100.00 | 00047375868468 | MARIA DA PENHA C. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/06/2015 | 250.00 | 00045297010420 | DORGIVAL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/06/2015 | 250.00 | 00008794395489 | LIDIA PAULA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/06/2015 | 250.00 | 00098009141453 | TEREZA CRISTINA M. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2015 | 250.00 | 00024739356880 | MARINALDO MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2015 | 250.00 | 00003681226466 | FABRICIA BARBOZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2015 | 175.00 | 00004689645418 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002226 | 18/06/2015 | 14466.72 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/05/2015 A 18/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2015 | 125.00 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2015 | 125.00 | 00006381269405 | ANA EYRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2015 | 150.00 | 00089285450482 | ELBANIZA MELO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE ODONTLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2015 | 100.00 | 00002832906419 | LISANDRA DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2015 | 156.25 | 00062892916453 | CELIA CANTALICE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2015 | 156.25 | 00003041203405 | BRUNO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2015 | 156.25 | 00003090845474 | JOSE ALON VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/06/2015 | 156.25 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2015 | 156.25 | 00004398007490 | SILVIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/06/2015 | 156.25 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/06/2015 | 156.25 | 00007625749410 | MARIA DA GUIA CORDEIRO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2015 | 156.25 | 00006686812412 | AILMA CRISTINA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2015 | 58.33 | 00005035263479 | ELISABETH ALVES DOS S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2015 | 58.33 | 00090965817415 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/06/2015 | 58.33 | 00009023512499 | SANNZIA LARISSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2015 | 500.00 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002246 | 18/06/2015 | 3668.20 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB-9614(SAMU) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/06/2015 | 270.00 | 00003491584442 | FRANCISCO AILTON NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/06/2015 | 18682.03 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/06/2015 | 36667.82 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/06/2015 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/06/2015 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/06/2015 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/06/2015 | 240.00 | 09561765000175 | JOAO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 RADIOS PORTATEIS DE VHF DESTINADOS A GUARDA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO(02 DIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/06/2015 | 17255.90 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/06/2015 | 17700.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/06/2015 | 9527.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2015(PRESTADORES DE SERVIÇOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/06/2015 | 2092.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 08/1995, 09/1995, 10/1995, 11/1997, 12/1997, 12/1999, 12/2000, 12/2001 E 06/2002(GRDE), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/06/2015 | 689.26 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/06/2015 | 2712.47 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 19/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/06/2015 | 4632.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/06/2015 | 5392.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/06/2015 | 669.30 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 30 CONES LARANJA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/06/2015 | 460.00 | 00001631573837 | PEDRO ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/06/2015 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇAO DO EVENTO DE MOUNTAIKE CABRA DA PESTE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/06/2015 | 70.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE, REALIZADO NO DIA 19/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 19/06/2015 | 2677.00 | 04324641000152 | INFOTEC - AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 GPS GARMIN MONTANHA, 01 HD EXTERNO 1TB, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/06/2015 | 2443.50 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TRATPR DE ESTEIRA DESTINADO AO SERVIÇO DE ATERRO E ABERTURA DE VALAS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/06/2015 | 270.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO O EVENTO DA ACADEMIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002259 | 19/06/2015 | 6000.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/06/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/06/2015 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGARE ALUGUEL DE IMOVEL QUE SEU FILHO MORA NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE ESTA CURSANDO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/06/2015 | 1500.00 | 21699481000145 | MARIA NAIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002271 | 22/06/2015 | 10000.00 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002274 | 22/06/2015 | 5893.90 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/06/2015 | 20208.10 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/06/2015 | 5200.00 | 00003518408429 | MACIEL DE SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/06/2015 | 6500.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/06/2015 | 233.44 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/06/2015 | 1245.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015(CENTRO ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/06/2015 | 1270.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/06/2015 | 128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/06/2015 | 298.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015(FESTEJO JUNINOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/06/2015 | 3333.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/06/2015 | 1733.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015(PRAÇA CAMARÇO CABRAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/06/2015 | 2285.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/06/2015 | 2987.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/06/2015 | 233.04 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE FORTALEZA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/06/2015 | 107.42 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/06/2015 | 516.60 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2015 a 25/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/06/2015 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2015 a 25/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/06/2015 | 212.76 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212015 | 0002292 | 26/06/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/06/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/06/2015 | 544.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/06/2015 | 6303.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/06/2015 | 2585.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002296 | 26/06/2015 | 2632.28 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002289 | 26/06/2015 | 1275.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002304 | 29/06/2015 | 30.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002307 | 29/06/2015 | 1158.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002308 | 29/06/2015 | 930.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002327 | 29/06/2015 | 4171.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002326 | 29/06/2015 | 1736.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002305 | 29/06/2015 | 131.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002306 | 29/06/2015 | 2794.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002312 | 29/06/2015 | 2289.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002313 | 29/06/2015 | 1078.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002314 | 29/06/2015 | 3124.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002315 | 29/06/2015 | 1625.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002316 | 29/06/2015 | 1327.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002317 | 29/06/2015 | 4314.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002318 | 29/06/2015 | 46.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002319 | 29/06/2015 | 348.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002321 | 29/06/2015 | 20.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002322 | 29/06/2015 | 704.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002323 | 29/06/2015 | 40.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOW DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002324 | 29/06/2015 | 1370.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002325 | 29/06/2015 | 572.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002309 | 29/06/2015 | 3644.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002310 | 29/06/2015 | 10467.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFZ-8474, OFZ-7196, OFG-9663, OFG-8883 E NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015(GASOLINA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002311 | 29/06/2015 | 3895.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQO-2022, NQB-9634 E NQB-9614 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015(DIESEL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002297 | 29/06/2015 | 4728.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002298 | 29/06/2015 | 3119.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002299 | 29/06/2015 | 2490.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002300 | 29/06/2015 | 5128.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA PATROL CATERPILAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002301 | 29/06/2015 | 583.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO TRATOR MF-290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002302 | 29/06/2015 | 2398.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002303 | 29/06/2015 | 2620.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002320 | 29/06/2015 | 116.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002328 | 29/06/2015 | 5749.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2015 | 7706.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2015 | 4056.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2015 | 3843.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2015 | 3843.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002439 | 30/06/2015 | 1083.88 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2015 | 3182.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2015 | 1750.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2015 | 570.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DO MES DE JUNHO DE 2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2015 | 890.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DO MES DE MAIO DE 2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2015 | 510.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2015 | 39846.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2015 | 1183.44 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002335 | 30/06/2015 | 1285.35 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002341 | 30/06/2015 | 8500.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00091760232491 | MARIA DE LOURDES ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRAMANENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2015 | 12687.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2015 | 2312.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2015 | 21713.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2015 | 16118.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2015 | 41966.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2015 | 54200.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2015 | 59892.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2015 | 391.64 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2015 | 18604.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2015 | 1245.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO(REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2015 | 293.10 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL(DIAS 27/02, 15/04, 17/04, 29/04, 15/05 E 28/05) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2015 | 300.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DO MES DE ABRIL DE 2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2015 | 81.00 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO[ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2015 | 980.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DO MES DE MARÇO DE 2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2015 | 1220.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DO MES DE ABRIL DE 2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2015 | 235.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002384 | 30/06/2015 | 2430.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2015 | 945.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2015 | 1230.00 | 00062707949787 | MARIA DA GLORIA FREDERICO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM tTRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2015 | 1600.00 | 00003335931467 | ANA MARIA CAMPOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2015 | 200.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2015 | 130.00 | 00039500535491 | MARIA DA GUIA MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO VINICIUS MARQUES ARRUDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2015 | 800.00 | 00009489425419 | MARGARIDA MARIA RAMOS TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2015 | 21290.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2015 | 42739.03 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002398 | 30/06/2015 | 6600.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYF-7171, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF, NASF, CAPS E CEO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002400 | 30/06/2015 | 2940.00 | 21738840000126 | KIERLY JHONY GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLE-5873 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, ONDE FORAM RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002401 | 30/06/2015 | 3770.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002402 | 30/06/2015 | 4536.00 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM SUCESSO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002403 | 30/06/2015 | 6000.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002404 | 30/06/2015 | 2234.75 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA VIRAÇÃO, XIQUE-XIQUE, CAIÇARA, FLORIANO, CEDRO, TANQUES E SAO JOSE, REFERENTE A MAIO DE2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2015 | 800.00 | 00009489425419 | MARGARIDA MARIA RAMOS TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2015 | 17740.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2015 | 21870.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2015 | 15433.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2015 | 280.00 | 00044704550400 | LUZINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS TRATAMENTO DE SUADE(CATETERISMO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2015 | 1600.00 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA JOSE XAVIER DE ARRUDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2015 | 300.00 | 00005937048431 | ANA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002419 | 30/06/2015 | 1456.00 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002420 | 30/06/2015 | 1942.50 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA VIRAÇÃO, XIQUE-XIQUE, CAIÇARA, FLORIANO, CEDRO, TANQUES E SAO JOSE, REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002421 | 30/06/2015 | 2346.30 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002422 | 30/06/2015 | 1304.25 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2015 | 632.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2015 | 15798.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2015 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2015 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2015 | 96611.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2015 | 15036.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002450 | 30/06/2015 | 1568.00 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 30/06/2015 | 2038.25 | 00002981146408 | JOSE JACKSON LEITE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA LOCALIDADE DO CARDEIRO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2015 | 49859.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002462 | 30/06/2015 | 1498.85 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002463 | 30/06/2015 | 3672.00 | 00010560641451 | WESLEY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2015 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2015 | 27882.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2015 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2015 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2015 | 200.00 | 00005988910483 | IRACEMA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2015 | 300.00 | 00004627367414 | FERNANDO JOSE COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI LUIZ GONZAGA BALBINO ROCHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2015 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2015 | 42.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO JUNINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2015 | 175.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00004154562401 | ANDREA MARIA MARTINS MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CIRURGIA DE SEU FILHO PEDRO ENZO MARTINS ARAUJO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2015 | 15133.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2015 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2015 | 42.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2015 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2015 | 4225.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2015 | 88.56 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2015 | 11862.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002458 | 30/06/2015 | 1762.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002459 | 30/06/2015 | 233.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2015 | 7942.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A JUNHO DE 2015.(C0NTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2015 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2015 | 526.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJO JUNINOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2015 | 39113.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2015 | 20852.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2015 | 28.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015(CASA DA CIDADANIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2015 | 300.00 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, COMPETENCIAS 06/95, 05/95, 09/95, 08/95, 04/95, 03/95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2015 | 2791.84 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2015 | 2.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2015 | 6459.04 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D DO PROCESSO Nº 02016.000210/2010-15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2015 | 8825.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2015 | 3951.35 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D DO PROCESSO Nº 02016.000664/2011-96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2015 | 954.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2015 | 1800.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2015 | 512.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE UMBU E MANGA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2015 | 1797.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2015 | 17671.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2015 | 3882.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2015 | 7191.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2015 | 109125.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2015 | 13884.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2015 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2015 | 200.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DO CORAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2015 | 704.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS DURANTEREINAUGURAÇÃO DO PALCO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO QUE HOMENAGEIA O SANFONEIRO ZE DE CHICO PAULO, DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2015 | 642.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS DURANTE OS 02 DIAS DE FESTEJO JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2015 | 182.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2015 | 119.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS DURANTE A 1ª NOITE DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2015 | 268139.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/06/2015 | 800.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JNZ-1431, TRANSPORTANDO O CORAL FORÇA NOVA DA ESOCLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY PARA UMA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002433 | 30/06/2015 | 2454.95 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002440 | 30/06/2015 | 1128.61 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2015 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002460 | 30/06/2015 | 2433.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002461 | 30/06/2015 | 325.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADOS AO LANCHE NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, EJA, E ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2015 | 19673.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB(MAGISTERIO) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2015 | 13254.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS/EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2015 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 30/06/2015 | 28899.62 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA LOCALIZADO NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00572015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2015 | 36441.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2015 | 9824.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2015 | 7000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2015 | 21518.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2015 | 18025.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002457 | 30/06/2015 | 397.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002482 | 01/07/2015 | 3900.84 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2015 | 58.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNH0 DE 2015(CASA DA CIDADANIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2015 | 21.05 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2015 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2015 | 92.75 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172015 | 0002477 | 01/07/2015 | 3157.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(JOSE DE ASSIS GOMES GUEDES E MARIA DA GUIA ARAUJO SANTOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2015 | 200.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2015 | 200.00 | 00070344383407 | EDIVANIA SEBASTIANA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002475 | 01/07/2015 | 10000.00 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002481 | 01/07/2015 | 3500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002928 | 01/07/2015 | 6000.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002929 | 01/07/2015 | 4000.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2015 | 40.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/07/2015 | 200.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DO CORAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2015 | 518.27 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(15/06, 26/06 E 02/07 DE 2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2015 | 9.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2015 | 2646.67 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOs SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2015 | 110.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/07/2015 | 795.69 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/07/2015 | 7900.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS - AGENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PROFISSIONAL 48 CANAIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJO JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/07/2015 | 1800.00 | 00013922484859 | ANTONIO GERALDO ALCANTARA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 1-CENTRO DE CATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/07/2015 | 1800.00 | 00013922484859 | ANTONIO GERALDO ALCANTARA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 1-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/07/2015 | 734.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/07/2015 | 216.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/07/2015 | 50.00 | 00041217381449 | JOSEVI DE FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO A AMBULANCIA DO SAMU PARA CONSERTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/07/2015 | 88.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/07/2015 | 572.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122015 | 0002509 | 07/07/2015 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(08 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 03 FOTOPOLIMELIZEDOR, 01 BALCAO SELFSERVICE, 06 CANETAS, 02 SERINGAS, 01 COMPRESSOR, 03 TENSIOMETRO E 02 SONARES) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/07/2015 | 377.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00004911077492 | CLEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/07/2015 | 8346.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/07/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/07/2015 | 88.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002503 | 07/07/2015 | 1719.72 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/07/2015 | 6188.69 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/07/2015 | 3415.30 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/07/2015 | 880.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO(SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002498 | 07/07/2015 | 1603.44 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/07/2015 | 396.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002504 | 07/07/2015 | 2137.92 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002506 | 07/07/2015 | 4335.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/07/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002514 | 08/07/2015 | 1747.60 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002515 | 08/07/2015 | 1767.15 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002516 | 08/07/2015 | 2048.84 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002518 | 08/07/2015 | 1380.74 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002519 | 08/07/2015 | 13028.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, NO TURNO TARDE E NOITE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002520 | 08/07/2015 | 3117.80 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002521 | 08/07/2015 | 2227.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002522 | 08/07/2015 | 3549.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002523 | 08/07/2015 | 2318.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002524 | 08/07/2015 | 4479.50 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES E CAIANA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002525 | 08/07/2015 | 3105.90 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002526 | 08/07/2015 | 1467.89 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002528 | 08/07/2015 | 1716.80 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002535 | 08/07/2015 | 160.33 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS(CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002527 | 08/07/2015 | 1518.87 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2015 | 400.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DO SITE DE ACESSO REGIONAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/07/2015 | 146.56 | 00098009648434 | SANDRO ROGERIO DE LIMA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSOS E MENSURAÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002532 | 08/07/2015 | 2232.76 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002533 | 08/07/2015 | 1582.13 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002534 | 08/07/2015 | 1951.15 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002517 | 08/07/2015 | 1646.28 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/07/2015 | 280.00 | 00044704550400 | LUZINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS TRATAMENTO DE SUADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2015 | 500.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/07/2015 | 250.00 | 00073252441420 | JUCILENE GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/07/2015 | 150.00 | 00005628915440 | PRISCILA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/07/2015 | 100.00 | 00047375868468 | MARIA DA PENHA C. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/07/2015 | 250.00 | 00045297010420 | DORGIVAL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/07/2015 | 250.00 | 00008794395489 | LIDIA PAULA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/07/2015 | 170.00 | 00005420390442 | ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/07/2015 | 85.00 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2015 | 150.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/07/2015 | 85.00 | 00009037451438 | ANA CARLA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/07/2015 | 85.00 | 00050980297400 | IRENE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2015 | 85.00 | 00008366452433 | JOANA DARC DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2015 | 85.00 | 00000377746703 | JOSE BONIFACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2015 | 85.00 | 00002789688486 | JOSEFA GIVANDA ROZENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2015 | 59.50 | 00006702731477 | MARIA DE LOURDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2015 | 250.00 | 00098009141453 | TEREZA CRISTINA M. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2015 | 250.00 | 00024739356880 | MARINALDO MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2015 | 250.00 | 00003681226466 | FABRICIA BARBOZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2015 | 175.00 | 00004689645418 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2015 | 170.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2015 | 85.00 | 00075257564491 | MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/07/2015 | 300.00 | 00002866224400 | ADEILMA DE SOUSA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/07/2015 | 85.00 | 00003110358417 | ELISANGELA ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2015 | 85.00 | 00035937840410 | JUAREZ TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/07/2015 | 85.00 | 00000017338425 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/07/2015 | 85.00 | 00091805830406 | MARIA DE LOURDES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2015 | 85.00 | 00011242566449 | SEBASTIAO ONOFRE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2015 | 59.50 | 00016656041825 | JACINTA DE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002551 | 09/07/2015 | 1560.88 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002553 | 09/07/2015 | 869.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002554 | 09/07/2015 | 3106.82 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO NEW HOLAND 85 TLE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002552 | 09/07/2015 | 3247.03 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002555 | 09/07/2015 | 892.48 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2015 | 1364.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 09/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2015 | 3499.32 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/07/2015 (INSS PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2015 | 1736.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/07/2015 (INSS PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2015 | 23.18 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO CIDE NO DIA 10/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002575 | 10/07/2015 | 2727.45 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002577 | 10/07/2015 | 179.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (01 CAIXA DAGUA 500 LITROS) DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/07/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 45/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/07/2015 | 125.00 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/07/2015 | 125.00 | 00006381269405 | ANA EYRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/07/2015 | 150.00 | 00089285450482 | ELBANIZA MELO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE ODONTLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/07/2015 | 178.57 | 00062892916453 | CELIA CANTALICE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/07/2015 | 178.57 | 00003041203405 | BRUNO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/07/2015 | 178.57 | 00003090845474 | JOSE ALON VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/07/2015 | 178.57 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2015 | 178.57 | 00004398007490 | SILVIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2015 | 178.57 | 00000804499489 | MARIA DA CONCEIÇÃO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2015 | 178.57 | 00006686812412 | AILMA CRISTINA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/07/2015 | 500.00 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/07/2015 | 125.00 | 00002932353411 | ALBA LUCIA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2015 | 125.00 | 00044705204468 | ROSEMARY TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2015 | 150.00 | 00056969716449 | ANA MARIA FERNANDES B. JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2015 | 100.00 | 00016172400444 | IVETE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/07/2015 | 156.25 | 00003858877441 | ANA PAULA FABRICIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/07/2015 | 156.25 | 00008557021844 | GEIZA ABIGAIL CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2015 | 156.25 | 00004981824440 | JOSELMA MARIA DAVI ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/07/2015 | 156.25 | 00046860347449 | REJANE MARIA TERTOLIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/07/2015 | 156.25 | 00005634599482 | TAMARA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/07/2015 | 156.25 | 00003077178443 | ZENEIDE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/07/2015 | 156.25 | 00003491809460 | GIVANILDA GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/07/2015 | 156.25 | 00005720814485 | LUIZ CARLOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/07/2015 | 87.50 | 00000017414466 | MARINALVA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/07/2015 | 87.50 | 00087237113453 | MARIA CRISTINA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/07/2015 | 240.00 | 00005944346450 | SIMONE DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ANA CECILIA GOUVEIA COSTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2015 | 300.00 | 00002869720424 | GENARO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002578 | 11/07/2015 | 44.55 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO(GOMA DE MANDIOCA E COCO SECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/07/2015 | 4142.60 | 19667966000105 | ANA CLAUDIA ARANAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002582 | 13/07/2015 | 383.04 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS) DESTINADO AO AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002581 | 13/07/2015 | 30.27 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLO E BISCOITO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA DA EJA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002585 | 13/07/2015 | 179.55 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA DA CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002586 | 13/07/2015 | 31.92 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002587 | 13/07/2015 | 81.85 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002588 | 13/07/2015 | 33.56 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002589 | 13/07/2015 | 339.92 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO E BISCOITO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002590 | 13/07/2015 | 19.95 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLA DE FUTEBOL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/07/2015 | 1325.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/07/2015 | 290.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/07/2015 | 800.00 | 15621666000134 | AFRANIO RODRIGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CABELELEIRO E FAZENDO MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002592 | 13/07/2015 | 120.22 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002593 | 13/07/2015 | 173.21 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002594 | 13/07/2015 | 57.50 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002595 | 13/07/2015 | 165.34 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002580 | 13/07/2015 | 445.13 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PÃO E BOLO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002583 | 13/07/2015 | 802.65 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PÃO E BOLO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002584 | 13/07/2015 | 48.56 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BOLO E BISCOITO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A PSF CENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SR GERALDO VITOR DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE), NA SRA ELIETE DOS SANTOS FRANÇA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/07/2015 | 1512.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 BOLAS DE CAMPO, 16 CALÇÕES ESPORTE, 16 CAMISAS ESPORTIVAS, 16 MEIOES PROFISSIONAIS DESTINADAS AS PRATICAS ESPORTIVAS NO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002600 | 14/07/2015 | 281.42 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002603 | 14/07/2015 | 303.05 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/07/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/07/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002616 | 14/07/2015 | 252.62 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/07/2015 | 300.00 | 00002864218445 | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002611 | 14/07/2015 | 314.47 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002612 | 14/07/2015 | 359.71 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002613 | 14/07/2015 | 23.32 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002614 | 14/07/2015 | 27.62 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002615 | 14/07/2015 | 27.56 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002617 | 14/07/2015 | 19.80 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002601 | 14/07/2015 | 276.90 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 14/07/2015 | 249.42 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/07/2015 | 1320.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/07/2015 | 34275.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/07/2015 | 434.00 | 00003491584442 | FRANCISCO AILTON NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/07/2015 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/07/2015 | 27.45 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002599 | 14/07/2015 | 90.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHA BOLDO E ERVA DOCE) DESTINADO AO AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/07/2015 | 117.58 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSOS E MENSURAÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/07/2015 | 605.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/07/2015 | 436.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/07/2015 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/07/2015 | 97.70 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/07/2015 | 125.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/07/2015 | 570.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/07/2015 | 420.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/07/2015 | 120.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/07/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/07/2015 | 1430.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26 BOTAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/07/2015 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002631 | 16/07/2015 | 9500.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/07/2015 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/07/2015 | 36.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002636 | 16/07/2015 | 20.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (02 LAMPADAS ECONOMICAS) DESTINADAS A ESCOLA DO SITOM CAIÇARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/07/2015 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/07/2015 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002633 | 16/07/2015 | 20.82 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MANGUEIRA PARA JARDIM) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002637 | 16/07/2015 | 4541.78 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/07/2015 | 717.86 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E BOQUEIRÃO, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAS 16/07, 23/07, 27/07 E 29/07) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002634 | 16/07/2015 | 1404.80 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DO CARDEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002635 | 16/07/2015 | 359.79 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/07/2015 | 799.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 04/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002641 | 17/07/2015 | 4004.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITRARIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002642 | 17/07/2015 | 2866.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITREM AULA NA ROTA ALAGOINHAS, TANQUS, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002643 | 17/07/2015 | 3731.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITRARIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002650 | 17/07/2015 | 40.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (01 CADEADO) DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/07/2015 | 440.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/07/2015 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/07/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/07/2015 | 788.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/07/2015 | 788.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/07/2015 | 788.00 | 00070065824407 | AYRTON LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/07/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/07/2015 | 500.00 | 00003097572406 | MARIA TEREZA ANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(PUNÇÃO DE TIREOIDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/07/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/07/2015 | 88.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/07/2015 | 238.05 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA TECNICA PARA IMLANTAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS E ABATEDOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/07/2015 | 749.00 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X, REALIZADO NO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2014 A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002791 | 20/07/2015 | 5032.30 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY & FERGUSSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2015 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2015 | 314.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/07/2015 | 34.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/07/2015 | 180.00 | 00066656257704 | EDILISE ALVES TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUIS. DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/07/2015 | 1490.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS BISTRO PARIPUEIRA BRANCA E 10 MESAS CORURIPE BRANCA DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUIS. DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/07/2015 | 2357.00 | 40980187000151 | KALKULU S COM. DE MOVEIS E MAQ PARA ESCR. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS PE AMAPA, 03 ESTANTES, 01 ARQUIVO C4 GV E 01 MESA DE REUNIAO, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUIS. DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 20/07/2015 | 4489.98 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES TURBOI, 01 FREEZER HORIZONTAL, 01 TV PHILIPES, 01 SUPORTE PARA TV, 02 DVD PHILIPS, 01 CAIXA DE COM AMPLIFICADA, 01 BEBEDOURO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/07/2015 | 1009.15 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 20/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/07/2015 | 17417.67 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/07/2015 | 300.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/07/2015 | 660.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175, MOK-9175, OGC-4999, OGE-5430, BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/07/2015 | 18812.85 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/07/2015 | 36336.85 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/07/2015 | 5699.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/07/2015 | 4508.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/07/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-4547 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/07/2015 | 7900.00 | 14020061000125 | EWERTON DIAN PAULO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CAHE ARTISTICO DE TRIOS DE FORRO DURANTE APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21.06(PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO), 22 E 23 DE JUNHO(PRAÇA CENTRAL), 27.06(PRAÇA CICERO GALDINO) E 04.07(SITIO MANOEL DE SOUZA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002680 | 21/07/2015 | 1226.72 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/07/2015 | 5600.00 | 40980187000151 | KALKULU S COM. DE MOVEIS E MAQ PARA ESCR. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 MESAS VENEZA 12, 02 MESAS VENEZA 09, 02CONEXAO TRIANGULO, 02 GAVETEIRO MARSALLA, 01ARMARIO FECHADO, 01ARMARIO SEMIABERTO, 02 BALCAO MARSALHA, 02 LAM BR PTA, 04 CADEIRAS FIXAS E 02 MESAS DE REUNIÃO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/07/2015 | 19947.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/07/2015 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULH0 DE 2015(CASA DA CIDADANIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/07/2015 | 26.35 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 21/07/2015 | 300.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/07/2015 | 200.00 | 00001686624425 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA PAGAR DAS DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/07/2015 | 480.00 | 00004792522463 | ROBSON DA SILVA ARAUJO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO DE IMOVEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/07/2015 | 788.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/07/2015 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGARE ALUGUEL DE IMOVEL QUE SEU FILHO MORA NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE ESTA CURSANDO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/07/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/07/2015 | 250.00 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/07/2015 | 103.08 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC DIAS SAMPAIO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/07/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(RESSONANCIA MAGNETICA) NA SENHORA EMILLY BEATRIZ COSME MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/07/2015 | 55.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 BOTA PRETA ELASTICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/07/2015 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/07/2015 | 320.00 | 09515118000127 | KARMELIA - MARIA ELIANE SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 BOTAS ANDACO DESTINADAS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/07/2015 | 280.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/07/2015 | 850.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/07/2015 | 2100.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS 50% ALGODÃO 50% POLIESTER DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/07/2015 | 10762.15 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/07/2015 | 340.00 | 19359616000181 | MILLER LOCAÇÕES - SIDINEA CORDEIRO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS FESTEJO JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002718 | 22/07/2015 | 38168.30 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/07/2015 | 511.74 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENDO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/07/2015 | 120.00 | 00064934705449 | REJANE MARINHO MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/07/2015 | 320.00 | 00006773137489 | JUSSANDRA MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO KAIO MEDEIROS CORDEIROS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/07/2015 | 280.00 | 00002564107478 | ROSINEA DE LIMA SILVA TOME DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/07/2015 | 269.00 | 00098193589491 | ALEXANDRINA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/07/2015 | 455.00 | 00002222989442 | MARIA LUCIA MARREIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP(PASSAGEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002696 | 22/07/2015 | 301.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(01 CAIXA DAGUA 3000 LITROS) DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/07/2015 | 77.13 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR D0 ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/07/2015 | 97.70 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR D0 ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/07/2015 | 78.25 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICUI, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR D0 SEMINARIO REGIONAL SOBRE O PNAE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/07/2015 | 525.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE-5430, BWT-7853, NQA-4944 E OGD-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/07/2015 | 250.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/07/2015 | 17954.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/07/2015 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES NO CURSO DE CONDUTOR DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA(TURMA 265.780)(MOTORISTAS: JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES, JOSE DE CANTALICE SOBREIRA, ALUISIO LUCENA SALES, LUISMAR OLIVEIRA GONÇALVES E ANTONIO SALVIANO DE SOUZA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/07/2015 | 3064.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/07/2015 | 1260.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/07/2015 | 3819.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULH0 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/07/2015 | 540.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR 290, GRADE ARADORA E TRATOR TL85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/07/2015 | 2435.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/07/2015 | 290.00 | 05757771000141 | CARIMBO REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO(SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTROLADORIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/07/2015 | 638.40 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 8568-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/07/2015 | 130.00 | 00005025259401 | JOANA PAULA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE SEU ENTEADO ERIVELTON SOARES DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE) EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(EMILLY BEATRIZ C. MELO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/07/2015 | 229.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR LG L20 BRANCO/AZUL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/07/2015 | 4500.00 | 18162311000112 | SOLEHIDRO - PAULO ADRIANO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ESTADIO DE FUTEBOL O BAINAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002704 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00054200865491 | CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002705 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/07/2015 | 6500.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/07/2015 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002730 | 27/07/2015 | 1440.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/07/2015 | 1350.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/07/2015 | 680.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/07/2015 | 1360.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/07/2015 | 1325.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/07/2015 | 122.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPE EM 27/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2015 | 602.75 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/07/2015 | 1350.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/07/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/07/2015 | 3674.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 12/1995, PAGO COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/07/2015 | 966.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 01/1996, PAGO COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002736 | 28/07/2015 | 829.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002737 | 28/07/2015 | 3828.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFG-8883 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002739 | 28/07/2015 | 1173.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQB-9614 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002740 | 28/07/2015 | 981.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQB-9634 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002741 | 28/07/2015 | 2078.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFZ-7196 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002742 | 28/07/2015 | 129.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFZ-8474 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002743 | 28/07/2015 | 1418.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQG-2022 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002738 | 29/07/2015 | 3367.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFG-9663 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002745 | 29/07/2015 | 602.32 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO(PEQUENOS REPAROS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002750 | 29/07/2015 | 3087.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002751 | 29/07/2015 | 36.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002772 | 29/07/2015 | 2052.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME=9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002773 | 29/07/2015 | 2275.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002774 | 29/07/2015 | 1768.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002775 | 29/07/2015 | 4480.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002776 | 29/07/2015 | 1942.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002777 | 29/07/2015 | 1060.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002769 | 29/07/2015 | 27.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2015 | 3223.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 01/1996, PAGO COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/07/2015 | 228.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002753 | 29/07/2015 | 19.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNO-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002754 | 29/07/2015 | 2736.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002755 | 29/07/2015 | 2394.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002756 | 29/07/2015 | 6349.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002757 | 29/07/2015 | 3243.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO TRATOR TL 85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002758 | 29/07/2015 | 937.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNK0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002759 | 29/07/2015 | 890.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002760 | 29/07/2015 | 3235.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002761 | 29/07/2015 | 2948.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002762 | 29/07/2015 | 4098.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2015 | 200.00 | 00049363557553 | NAIR VIEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/07/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/07/2015 | 1475.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE QUESDRILHAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002765 | 29/07/2015 | 479.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002766 | 29/07/2015 | 1213.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002767 | 29/07/2015 | 39.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOW DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002768 | 29/07/2015 | 497.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/07/2015 | 207.62 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/07/2015 | 797.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/07/2015 | 66.00 | 00020610513400 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2015 | 150.00 | 22896829000157 | MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO DE ARRUDA E NO NUCLEO EDUCACIONAL PEDRO PASCOAL DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002764 | 29/07/2015 | 1378.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002752 | 29/07/2015 | 80.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002763 | 29/07/2015 | 5346.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002770 | 29/07/2015 | 1494.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO OGD-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002771 | 29/07/2015 | 2030.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO OGD-1456 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2015 | 117.58 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSOS E MENSURAÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002794 | 30/07/2015 | 99.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002796 | 30/07/2015 | 47.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEIJO PARA O LANCHES DO EVENTO EMPREENDER SUSTENTAVEL E PROCASA, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002725 | 30/07/2015 | 857.60 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002726 | 30/07/2015 | 3780.00 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM SUCESSO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002727 | 30/07/2015 | 1925.55 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002728 | 30/07/2015 | 1607.50 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002729 | 30/07/2015 | 1912.75 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA VIRAÇÃO, XIQUE-XIQUE, CAIÇARA, FLORIANO, CEDRO, TANQUES E SAO JOSE, REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 30/07/2015 | 43007.64 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2015 | 1324.66 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2015 | 20568.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2015 | 670.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002735 | 30/07/2015 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002795 | 30/07/2015 | 141.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(QUEIJO) DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002797 | 30/07/2015 | 4227.75 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2015 | 171466.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DOS ANOS DE 2010 A 2015, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 06 PARCELAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL N.277686-8(CUJO ORDEM CRONOLOGICA SERÁ DE COMPETENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2015 | 995.42 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2015 | 2946.15 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 30/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002744 | 30/07/2015 | 3500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2015 | 1411.70 | 34151100004209 | SOTREQ SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO NIVELADORA 120k DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002800 | 31/07/2015 | 4182.65 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002801 | 31/07/2015 | 2485.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002804 | 31/07/2015 | 11.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO CEOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002805 | 31/07/2015 | 118.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2015 | 16977.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2015 | 21970.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2015 | 15771.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2015 | 49222.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2015 | 20521.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2015 | 200.00 | 00005420390442 | ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2015 | 200.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2015 | 200.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2015 | 400.00 | 00016051955453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2015 | 400.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2015 | 400.00 | 00002832889492 | LIGIA DE LIMA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2015 | 400.00 | 00003068214432 | MARIA GERLANCIA FARIAS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2015 | 400.00 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2015 | 400.00 | 00006381269405 | ANA EYRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2015 | 400.00 | 00002932353411 | ALBA LUCIA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2015 | 400.00 | 00044705204468 | ROSEMARY TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2015 | 400.00 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2015 | 400.00 | 00075257564491 | MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2015 | 400.00 | 00073252441420 | JUCILENE GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2015 | 14803.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2015 | 150.00 | 00010407946454 | CESAR THIAGO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV(DOSES DE MARÇO DE 2015 E CAMPANHA DA INFLUENZA(ABRIL DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2015 | 55549.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2015 | 58528.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2015 | 18034.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2015 | 1103.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2015 | 330.00 | 00036047435831 | ALVANISA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE SEU ESPOSO JOAO BOSCO AZEVEDO MELO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2015 | 15853.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2015 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002877 | 31/07/2015 | 8000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2015 | 92484.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2015 | 27882.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2015 | 17699.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2015 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2015 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2015 | 300.00 | 00045808953472 | ONOFRE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2015 | 782.46 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 06/08 A 08/08 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2015 | 49556.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2015 | 382.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2015 | 1750.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/07/2015 | 2808.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2015 | 2.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO EM 31/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20825-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20613-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2015 | 62.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2015 | 6014.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A TELEMAR(OI) REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2015 | 9088.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2015 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20825-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSFERENCIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/07/2015 | 62.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/07/2015 | 40.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2015 | 42786.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2015 | 20852.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2015 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002798 | 31/07/2015 | 2683.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002802 | 31/07/2015 | 23.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002806 | 31/07/2015 | 86.86 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(QUEIJO) DESTINADAS AO LANCHE DURANTE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2015 | 268169.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2015 | 2870.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULlHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2015 | 17051.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2015 | 3982.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2015 | 7191.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2015 | 112936.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2015 | 13359.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2015 | 19813.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2015 | 13254.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE A JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/07/2015 | 1071.00 | 00006394072427 | JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAR[PRINO TRASEIRA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2015 | 880.00 | 00001631573837 | PEDRO ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2015 | 1020.00 | 00006394072427 | JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO TRASEIRA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2015 | 209.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2015 | 195.42 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO, JOAO PESSOA E SANTA LUZIA, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2015 | 3031.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2015 | 7706.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2015 | 4056.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002799 | 31/07/2015 | 1966.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002803 | 31/07/2015 | 23.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A CRIANÇÃ E ADOLESCENTES COM OS CANDIDATOS DO CONSELHO TUTELAR 2016 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002807 | 31/07/2015 | 71.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002809 | 31/07/2015 | 127.95 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2015 | 12343.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2015 | 100.00 | 00000180597400 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2015 | 14199.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2015 | 4225.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2015 | 7942.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2015 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2015 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A JULHO DE 2015.(C0NTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2015 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/07/2015 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2015 | 200.00 | 00005988910483 | IRACEMA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSFERENCIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 140-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002808 | 31/07/2015 | 534.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2015 | 35796.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2015 | 7000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2015 | 21764.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2015 | 9621.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2015 | 5541.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS/EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2015 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2015 | 51.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002995 | 03/08/2015 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/08/2015 | 220.00 | 00003491584442 | FRANCISCO AILTON NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALFCE, CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/08/2015 | 183.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00054200865491 | CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/08/2015 | 2668.00 | 07465249000111 | CARLA SUELENA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CALÇAS MASCULINAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/08/2015 | 78.00 | 00006394072427 | JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, ALFACE, COENTRO E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/08/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/08/2015 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULH0 DE 2015(CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/08/2015 | 400.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015(CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/08/2015 | 2364.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSUAL DO DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DO SEGUIN TES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA DO ESTADO, DIARIO SSJ/PB, DIARIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, DIARIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, DIARIO DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2015 A 31/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2015 | 650.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PROCURADORIA E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/08/2015 | 320.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 CREDENCIAIS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA A GUARDA MUNICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/08/2015 | 44.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/08/2015 | 518.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/08/2015 | 518.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/08/2015 | 630.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OGG-4485, E MAQUINA ENCHEDEIRA E CATERPLIAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIOO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/08/2015 | 6188.69 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/08/2015 | 660.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DO MES DE JULHO DE 2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/08/2015 | 2223.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - HOSPITAL AMIGO DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 52 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/08/2015 | 180.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AOS DIAS 08.07 E 30.07 DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122015 | 0002976 | 03/08/2015 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(01 ELETROCARDIOGRAMA, 01 GELAGUA, 02 ASPIRADORES, 02 LARINGOSCOPIA, 01 FILTRO A VACUO, 03 CONSULTORIO DENTARIO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/08/2015 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002978 | 03/08/2015 | 2610.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002983 | 03/08/2015 | 2055.30 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/08/2015 | 5940.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYF-7171, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF, NASF, CAPS E CEO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002988 | 03/08/2015 | 1680.00 | 21738840000126 | KIERLY JHONY GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLE-5873 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, ONDE FORAM RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002989 | 03/08/2015 | 5220.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002990 | 03/08/2015 | 2592.00 | 00010560641451 | WESLEY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002991 | 03/08/2015 | 857.60 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002992 | 03/08/2015 | 2916.00 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM SUCESSO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002993 | 03/08/2015 | 1591.25 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002997 | 03/08/2015 | 2730.00 | 21738840000126 | KIERLY JHONY GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLE-5873 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, ONDE FORAM RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/08/2015 | 97.70 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE SAUDE(DIA 20.07.2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002999 | 03/08/2015 | 2808.00 | 00010560641451 | WESLEY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/08/2015 | 132.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/08/2015 | 408.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/08/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/08/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/08/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/08/2015 | 8208.08 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/08/2015 | 834.19 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/08/2015 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/08/2015 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/08/2015 | 10.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/08/2015 | 65.41 | 00003083282486 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CORRDENADORES DO PNAIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/08/2015 | 86.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/08/2015 | 2899.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 01/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/08/2015 | 11.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 02/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 04/08/2015 | 1766.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 02/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/08/2015 | 25.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 02/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/08/2015 | 3082.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 02/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/08/2015 | 25.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 01/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/08/2015 | 149.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/08/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20825-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/08/2015 | 1500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSFERENCIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 140-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/08/2015 | 100.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A JOAO PESSOA, IDAE VOLTA, ONDE A MESMA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/08/2015 | 1020.00 | 00006394072427 | JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO TRASEIRA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/08/2015 | 97.70 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/08/2015 | 4015.44 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOs SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO E LOCAÇÃO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/08/2015 | 5000.00 | 08585650000158 | CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LOD(LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS) EXERCICIO 216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/08/2015 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/08/2015 | 2998.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/08/2015 | 4529.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/08/2015 | 265.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/08/2015 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/08/2015 | 353.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003037 | 07/08/2015 | 1452.25 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003042 | 07/08/2015 | 1976.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/08/2015 | 117.58 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/08/2015 | 3763.70 | 19667966000105 | ANA CLAUDIA ARANAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003036 | 07/08/2015 | 1104.40 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PNS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003041 | 07/08/2015 | 2086.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/08/2015 | 391.64 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAS 07.08 E 11.08 DE 2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003038 | 07/08/2015 | 5541.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003039 | 07/08/2015 | 3027.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003051 | 08/08/2015 | 3573.24 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003045 | 08/08/2015 | 398.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003047 | 08/08/2015 | 1252.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-9663 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003052 | 08/08/2015 | 1459.06 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003046 | 08/08/2015 | 1846.61 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003053 | 08/08/2015 | 2300.72 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003055 | 08/08/2015 | 5119.98 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/08/2015 | 52.58 | 00000017392470 | HILARIO MARTINS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI ACOMPANHANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003044 | 08/08/2015 | 398.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003049 | 08/08/2015 | 1525.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003050 | 08/08/2015 | 1622.24 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003054 | 08/08/2015 | 1864.92 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003059 | 10/08/2015 | 2250.71 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003057 | 10/08/2015 | 4401.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2015 | 967.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015(POLICLINICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003065 | 10/08/2015 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2015 | 5040.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005888253448 | MARIA SUETANIA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI EURIVALDO XAVIER DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2015 | 834.41 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2015 | 456.64 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2015 | 456.64 | 00004689298432 | GLAUCILEIDE OLIVEIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/08/2015 (INSS PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2015 | 1752.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/08/2015 (INSS PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2015 | 9949.00 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃAO DE CAUÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 10/08/2015 | 5.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 111000-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2015 | 4871.38 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2015 | 9949.00 | 22440644000133 | RAYANNE RIBEIRO DE ARAUJO DE EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃAO DE CAUÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2015 | 3700.00 | 00075258307468 | JOAO BOSCO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, DESSOBSTRUÇÃO DE RUAS, EM UMA AVENIDA NO LOTEAMENTO NOVA OLINDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 46/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003088 | 11/08/2015 | 4800.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0003073 | 11/08/2015 | 29307.75 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA), REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003074 | 11/08/2015 | 1659.68 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/08/2015 | 3137.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003081 | 11/08/2015 | 2169.36 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003082 | 11/08/2015 | 4202.10 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003083 | 11/08/2015 | 5865.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003086 | 11/08/2015 | 1868.06 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2015 | 1026.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003075 | 11/08/2015 | 15459.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2015 | 226.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2015 | 78.25 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE QUEIMADAS, LAGOA SECA E SERRA BRANCA, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2015 | 800.00 | 15621666000134 | AFRANIO RODRIGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CABELELEIRO E FAZENDO MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/08/2015 | 788.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2015 | 788.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2015 | 788.00 | 00070065824407 | AYRTON LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2015 | 469.05 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/08/2015 | 473.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL(AVIAMENTOS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2015 | 100.00 | 00016172400444 | IVETE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2015 | 170.00 | 00005420390442 | ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2015 | 85.00 | 00075257564491 | MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 12/08/2015 | 150.00 | 00005628915440 | PRISCILA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2015 | 100.00 | 00047375868468 | MARIA DA PENHA C. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2015 | 178.57 | 00062892916453 | CELIA CANTALICE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2015 | 156.25 | 00003858877441 | ANA PAULA FABRICIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2015 | 85.00 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2015 | 300.00 | 00002866224400 | ADEILMA DE SOUSA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2015 | 250.00 | 00045297010420 | DORGIVAL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2015 | 178.57 | 00003041203405 | BRUNO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2015 | 156.25 | 00008557021844 | GEIZA ABIGAIL CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2015 | 150.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2015 | 85.00 | 00003110358417 | ELISANGELA ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2015 | 250.00 | 00008794395489 | LIDIA PAULA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2015 | 178.57 | 00003090845474 | JOSE ALON VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/08/2015 | 156.25 | 00004981824440 | JOSELMA MARIA DAVI ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/08/2015 | 85.00 | 00009037451438 | ANA CARLA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2015 | 85.00 | 00035937840410 | JUAREZ TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2015 | 250.00 | 00098009141453 | TEREZA CRISTINA M. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2015 | 178.57 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/08/2015 | 156.25 | 00005720814485 | LUIZ CARLOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/08/2015 | 59.50 | 00006702731477 | MARIA DE LOURDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/08/2015 | 156.25 | 00046860347449 | REJANE MARIA TERTOLIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/08/2015 | 85.00 | 00050980297400 | IRENE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/08/2015 | 85.00 | 00000017338425 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/08/2015 | 250.00 | 00024739356880 | MARINALDO MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/08/2015 | 178.57 | 00004398007490 | SILVIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/08/2015 | 156.25 | 00005634599482 | TAMARA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/08/2015 | 85.00 | 00008366452433 | JOANA DARC DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/08/2015 | 85.00 | 00091805830406 | MARIA DE LOURDES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/08/2015 | 250.00 | 00003681226466 | FABRICIA BARBOZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/08/2015 | 178.57 | 00000804499489 | MARIA DA CONCEIÇÃO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/08/2015 | 500.00 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/08/2015 | 156.25 | 00003077178443 | ZENEIDE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/08/2015 | 85.00 | 00000377746703 | JOSE BONIFACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/08/2015 | 85.00 | 00011242566449 | SEBASTIAO ONOFRE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/08/2015 | 175.00 | 00004689645418 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/08/2015 | 178.57 | 00006686812412 | AILMA CRISTINA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/08/2015 | 125.00 | 00002932353411 | ALBA LUCIA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/08/2015 | 156.25 | 00003491809460 | GIVANILDA GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/08/2015 | 85.00 | 00002789688486 | JOSEFA GIVANDA ROZENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/08/2015 | 59.50 | 00016656041825 | JACINTA DE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/08/2015 | 125.00 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/08/2015 | 125.00 | 00044705204468 | ROSEMARY TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/08/2015 | 87.50 | 00000017414466 | MARINALVA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/08/2015 | 500.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/08/2015 | 125.00 | 00006381269405 | ANA EYRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/08/2015 | 500.00 | 11676371000104 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS E MALHA DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/08/2015 | 150.00 | 00056969716449 | ANA MARIA FERNANDES B. JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/08/2015 | 87.50 | 00087237113453 | MARIA CRISTINA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/08/2015 | 170.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/08/2015 | 250.00 | 00073252441420 | JUCILENE GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/08/2015 | 150.00 | 00089285450482 | ELBANIZA MELO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE ODONTLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/08/2015 | 97.70 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/08/2015 | 640.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE UMBU E MANGA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003134 | 12/08/2015 | 4879.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITRARIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/08/2015 | 510.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003141 | 12/08/2015 | 4709.25 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ALAGOINHA, TANQUES, FLORIANO, IDA E VOLTAEM AULA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/08/2015 | 740.25 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DAS SERVIDORES ADRIANA BERTO E GLAUCILEIDE DURANTE CAPACITAÇÃO D PNAIC NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/08/2015 | 330.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/08/2015 | 330.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/08/2015 | 520.00 | 00006394072427 | JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, ALFACE, COENTRO E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/08/2015 | 11532.19 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/08/2015 | 160.05 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/08/2015 | 150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003158 | 13/08/2015 | 6270.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYF-7171, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF, NASF, CAPS E CEO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/08/2015 | 9600.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GXM-0104, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/08/2015 | 180.72 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/08/2015 | 1000.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICIAS DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003172 | 14/08/2015 | 2326.68 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/08/2015 | 138.14 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003176 | 14/08/2015 | 2227.32 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/08/2015 | 400.00 | 00004518324420 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SEU ESPOSO MARTINHO GOMES PEREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DE OBRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/08/2015 | 1143.16 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, IDA E VOLTA, PARA O SR. JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO, PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/08/2015 | 799.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 05/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003166 | 14/08/2015 | 6060.50 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003167 | 14/08/2015 | 2364.40 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003168 | 14/08/2015 | 4802.40 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003170 | 14/08/2015 | 2390.85 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003171 | 14/08/2015 | 2892.48 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003173 | 14/08/2015 | 4620.70 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003174 | 14/08/2015 | 4218.20 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003177 | 14/08/2015 | 2711.96 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003178 | 14/08/2015 | 3013.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/08/2015 | 60.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015(DIFERENÇA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003182 | 14/08/2015 | 4012.80 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/08/2015 | 183.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA POLIONDA) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/08/2015 | 42.00 | 17198362000131 | AGROFARMA - DIOGENES GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/08/2015 | 960.00 | 00049162756400 | ANTONIO DA SILVA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/08/2015 | 1098.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/08/2015 | 131.45 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SIPIA/SINASE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/08/2015 | 566.55 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/08/2015 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/08/2015 | 841.25 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/08/2015 | 60.00 | 00005089407452 | IVANICE JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO IGOR FRANCISCO DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/08/2015 | 400.00 | 00005089407452 | IVANICE JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SUA MAE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/08/2015 | 130.00 | 00011124612483 | MARAIZA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME(ELETROCEFALOGRAMA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/08/2015 | 792.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/08/2015 | 485.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2015 | 289.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(CRAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/08/2015 | 559.69 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/08/2015 | 5639.28 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(CREAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/08/2015 | 289.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/08/2015 | 2880.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/08/2015 | 5639.28 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/08/2015 | 88.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/08/2015 | 516.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MILUPA E ALBUMINA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/08/2015 | 352.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/08/2015 | 215.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLASE VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTP DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/08/2015 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/08/2015 | 59.26 | 00006480573480 | MAILSON PALMEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DO CONSELGO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/08/2015 | 11.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/08/2015 | 44.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/08/2015 | 59.26 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI ACOMPANHANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/08/2015 | 850.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/08/2015 | 1445.95 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAS 18.08 A 20.08 DE 2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/08/2015 | 13243.57 | 00013324762871 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COBRANÇA DE AÇÃO ORDINARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO N. 0000460-17.2014.815.0191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/08/2015 | 12291.98 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COBRANÇA DE AÇÃO ORDINARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO N. 0000461-02.2014.815.0191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/08/2015 | 176.98 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/08/2015 | 34840.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/08/2015 | 440.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/08/2015 | 440.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/08/2015 | 1400.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/08/2015 | 2999.00 | 07465249000111 | CARLA SUELENA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA GINCANA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS PRATICAS DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003224 | 19/08/2015 | 6266.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, NO TURNO TARDE E NOITE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/08/2015 | 1614.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ESTOLA POPULAR) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/08/2015 | 222.46 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(RENDA BORDADA, LAME LISO E CETIM) DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA PRO. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/08/2015 | 76.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(COLCHETE, ESTOLA E BOAPLUMA) DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA PRO. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/08/2015 | 98.48 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/08/2015 | 97.70 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/08/2015 | 295.86 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(19.08.2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/08/2015 | 197.38 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(19.08.2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/08/2015 | 410.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 SAXOFONE E 01 TROMBONE ALTO DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/08/2015 | 680.00 | 00010383295408 | ARINE GUIMARAES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA MULTIVAVINAÇÃ(POLIOMELITE), REALIZADO NO DIA 15.08.2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/08/2015 | 18097.16 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.07.2015 A 20.08.2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/08/2015 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/08/2015 | 836.08 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/08/2015 | 0.18 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/08/2015 | 644.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JNZ-1431, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/08/2015 | 392.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JNZ-1431, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/08/2015 | 4763.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/08/2015 | 18593.14 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/08/2015 | 36383.33 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/08/2015 | 5589.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/08/2015 | 33.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ESCOLA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY(CONSERTO DO FOGÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/08/2015 | 1409.94 | 00006394072427 | JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/08/2015 | 1409.94 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/08/2015 | 1409.94 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/08/2015 | 3.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 12/1995(GRDE), PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/08/2015 | 42.58 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/08/2015 | 150.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO: DIA DO TRABALHO COM PESSOAL DO EMPREENDEDORISMO SUSTENTAVEL), REALIZADO NO DIA 14/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/08/2015 | 140.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/08/2015 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/08/2015 | 773.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MILUPA E ALBUMINA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/08/2015 | 495.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PATROL, TRATOR TL8, CARROÇÃO, GRADE ARADORA E KME-9197 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/08/2015 | 2540.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULH0 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/08/2015 | 2673.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/08/2015 | 365.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA NQA-4944, NPS-8181 E NQG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/08/2015 | 442.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADS AOS PALESTRANTES DA AUDIENCI PUBLICA DO CONSEG E DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NOS DIAS 20, 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/08/2015 | 270.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA DA GUARDA MUNICIPAL DE TECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/08/2015 | 100.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003256 | 24/08/2015 | 613.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003261 | 24/08/2015 | 1061.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212015 | 0003255 | 24/08/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/08/2015 | 262.90 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO CURSO INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/08/2015 | 210.32 | 00005414057486 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO CURSO INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/08/2015 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/07/2015 A 25/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003271 | 25/08/2015 | 2217.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003274 | 25/08/2015 | 4290.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYF-7171, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF, NASF, CAPS E CEO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/08/2015 | 616.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2015 a 25/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/08/2015 | 279.89 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/08/2015 | 119.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/08/2015 | 287.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/08/2015 | 602.75 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 03/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/08/2015 | 17880.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/08/2015 | 17775.39 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/08/2015 | 589.20 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/08/2015 | 113.38 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/08/2015 | 197.38 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/08/2015 | 147.72 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAI, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR D0 SEMINARRIO DE LANÇAMENTO DA CISCUSSAO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/08/2015 | 65.93 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR D0 SEMINARIO DA DISCUSSAO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003275 | 26/08/2015 | 33948.40 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003279 | 26/08/2015 | 3329.06 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172015 | 0003281 | 26/08/2015 | 1385.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(ISABEL IVANA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172015 | 0003282 | 26/08/2015 | 1985.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003292 | 27/08/2015 | 5651.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/08/2015 | 660.00 | 22609167000197 | KERO MAIS DOCES E SALGADOS - JULLIANA PRISCILA MACEDO DE AL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSO DO PRONATEC POLO AVANÇADO DE SOLEDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/08/2015 | 3071.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AVIAMENTOS) DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA PRO. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/08/2015 | 263.48 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PASTA AMECANICA DE MADEIRA E KROYAL SILLUS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/08/2015 | 1400.00 | 00054200865491 | CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/08/2015 | 197.38 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/08/2015 | 323.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/08/2015 | 574.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/08/2015 | 841.32 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DE OBRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/08/2015 | 380.00 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, COMPETENCIAS EM ATRASO(02.1986, 03.1986, 07.1986, 09.1986, 10.1986 1 12.1986). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/08/2015 | 2850.50 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 58 AUTENTICAÇÕES, 17 RECOLHECIMENTOS DE FIRMAS E 70 REGISTRO DE ATAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/08/2015 | 3011.27 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/08/2015 | 1000.86 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 03/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONECÇÃO DE 01 PLACA VEICULAR DE Nº QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/08/2015 | 294.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003312 | 28/08/2015 | 1393.56 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/08/2015 | 829.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/08/2015 | 294.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS(2015), DO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/08/2015 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06/2015 a 25/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/08/2015 | 2414.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015(HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO QFI-4158 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/08/2015 | 6000.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/08/2015 | 115.44 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/08/2015 | 1722.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2015 | 251.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA VEICULAR DE Nº QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/08/2015 | 1030.00 | 15697094000177 | IZABEL CRISTINA NO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 VESTIDO BALIZA, 08 VESTIDOS, 16 CALÇAS, 13 BLUSAS, 02 SAIAS E 10 BONES DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/08/2015 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGARE ALUGUEL DE IMOVEL QUE SEU FILHO MORA NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE ESTA CURSANDO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/08/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/08/2015 | 294.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003314 | 29/08/2015 | 1216.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 31/08/2015 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA/VINHO NYLON DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 31/08/2015 | 5016.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETO E 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003317 | 31/08/2015 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2015 | 21500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003404 | 31/08/2015 | 1738.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2015 | 530.95 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2015 | 9928.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/08/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/08/2015 | 6500.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/08/2015 | 0.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2015 | 2.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20613-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003320 | 31/08/2015 | 1995.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/08/2015 | 9183.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2015 | 534.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003385 | 31/08/2015 | 2385.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2015 | 800.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTAS ARQUITETONICAS PARA CONSTRUÇÃO DEUMA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO GOUVEIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2015 | 800.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PILARES DO DESENHO DA OBRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/08/2015 | 1250.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUETE PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE COBERTURA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/08/2015 | 1400.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO ER PINTURA DO ESCREPO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/08/2015 | 216.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/08/2015 | 2760.00 | 00075258307468 | JOAO BOSCO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, DESSOBSTRUÇÃO DE RUAS, EM UMA AVENIDA NO LOTEAMENTO NOVA OLINDA, NESTE MUNICIPIO(2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/08/2015 | 19464.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/08/2015 | 34100.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003322 | 31/08/2015 | 107.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003323 | 31/08/2015 | 2963.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2015 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2015 | 14830.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE A AGOSTO DE 2015 - AUXILIARESO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/08/2015 | 120.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PLACA PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003342 | 31/08/2015 | 1765.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2015 | 3122.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/08/2015 | 17789.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2015 | 3982.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2015 | 5993.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003373 | 31/08/2015 | 1484.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003374 | 31/08/2015 | 2978.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003387 | 31/08/2015 | 2998.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003388 | 31/08/2015 | 13.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-13464 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003389 | 31/08/2015 | 1522.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2015 | 1016.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(QUEIJO, CARNE MOIDA PRESUNTO E SALSICHA) DESTINADAS AO LANCHE DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, V GINCANA ESTUDANTIL, REUNIOES COM PROFESSORES DA ZONA RURAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2015 | 2097.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2015 | 654.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2015 | 160.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ROGRAMA EJA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2015 | 3003.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003417 | 31/08/2015 | 110.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2015 | 264502.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/08/2015 | 2649.60 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS E BANNERS DESTINADOS AS ESCOLAS> PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, LUCIA MATIAS, JUVINA MONTEIRO, ESCOLAS DA ZONA RURAL, CRECHE, MARIA DO CARMO E CERTIFICAÇÃO DO PRONATEC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/08/2015 | 535.00 | 00010383295408 | ARINE GUIMARAES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A EQUIPE DO IFPB/PRONATEC QUE PARTICIPARAM NA COMEMORAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DO POLO AVANÇADO DE SOLEDADE, REALIZADO NO DIA 28/08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2015 | 111477.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/08/2015 | 17296.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE A AGOSTO DE 2015 - MAGISTERIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/08/2015 | 14016.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003461 | 31/08/2015 | 3793.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/08/2015 | 41684.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/08/2015 | 22440.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2015 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2015 | 500.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A CONTROLADORIA GERAL E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2015 | 70.30 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/08/2015 | 30.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 31/08/2015 | 40.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/08/2015 | 400.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2015 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/08/2015 | 280.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BASCULHANTES DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/08/2015 | 7942.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2015 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2015 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/08/2015 | 4225.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/08/2015 | 4938.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2015 | 91.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL(AVIAMENTOS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003369 | 31/08/2015 | 981.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003370 | 31/08/2015 | 39.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2015 | 192.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2015 | 3160.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003402 | 31/08/2015 | 2124.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003403 | 31/08/2015 | 623.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2015 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2015 | 14142.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2015 | 12332.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2015 | 4156.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015.(C0NTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/08/2015 | 1565.00 | 14743316000188 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SAPATOS E SAPATINHAS DESTINADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/08/2015 | 132.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212015 | 0003442 | 31/08/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/08/2015 | 2430.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 162 CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADAS AO FARDAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/08/2015 | 800.00 | 15621666000134 | AFRANIO RODRIGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CABELELEIRO E FAZENDO MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/08/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/08/2015 | 958.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS E FILMAGENS DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/08/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003315 | 31/08/2015 | 2190.15 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA LOCALIDADE DO CARDEIRO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003316 | 31/08/2015 | 1619.20 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003318 | 31/08/2015 | 3240.00 | 00010560641451 | WESLEY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003319 | 31/08/2015 | 2101.60 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003324 | 31/08/2015 | 105.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ANESTESICO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2015 | 19302.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/08/2015 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2015 | 58039.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/08/2015 | 60327.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2015 | 15703.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/08/2015 | 1103.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2015 | 130.00 | 00008101498427 | KAREN DANYELLY DA CRUZ CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME(ENCEFALOGRAMA) DE SUA FILHA LAVINIA APARECIDA CORDEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2015 | 11500.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/08/2015 | 4057.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/08/2015 | 130.00 | 00006340246478 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MATEUS DE ARAUJO SILVA(ELETROENCEFALOGRAMA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/08/2015 | 16790.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/08/2015 | 21970.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2015 | 30654.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2015 | 11040.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GXM-0104, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003376 | 31/08/2015 | 2007.50 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/08/2015 | 400.00 | 00003775945474 | JOSEFA DE SOUTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA(NEUROLOGISTA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/08/2015 | 300.00 | 00017022407894 | ALCIONE MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/08/2015 | 300.00 | 00017022407894 | ALCIONE MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOGRO MARTINHO SEVERINO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003382 | 31/08/2015 | 3500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2015 | 1500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2015 | 15095.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2015 | 2019.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2015 | 2502.50 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA VIRAÇÃO, XIQUE-XIQUE, CAIÇARA, FLORIANO, CEDRO, TANQUES E SAO JOSE, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2015 | 46509.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 31/08/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2015 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2015 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/08/2015 | 300.00 | 00091111781400 | EDNA MARIA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2015 | 20604.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003438 | 31/08/2015 | 4640.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003439 | 31/08/2015 | 3990.00 | 21738840000126 | KIERLY JHONY GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLE-5873 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, ONDE FORAM RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003440 | 31/08/2015 | 4320.00 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM SUCESSO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2015 | 15609.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/08/2015 | 180.00 | 00038851848858 | EVANGELISTA TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE SEU SOGRO JULIO JOSE ALEXANDRE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003458 | 31/08/2015 | 13806.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003460 | 31/08/2015 | 2034.15 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/08/2015 | 49231.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/08/2015 | 656.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/08/2015 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/08/2015 | 9600.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GXM-0104, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/08/2015 | 15853.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/08/2015 | 92845.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003347 | 31/08/2015 | 3933.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003348 | 31/08/2015 | 1725.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003349 | 31/08/2015 | 1679.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO TRATOE TL 85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003350 | 31/08/2015 | 744.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO MF-290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003351 | 31/08/2015 | 1006.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003352 | 31/08/2015 | 5190.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2015 | 4259.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 - ESTRADAS VICINAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003406 | 31/08/2015 | 2282.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003408 | 31/08/2015 | 5186.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003415 | 31/08/2015 | 3226.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003416 | 31/08/2015 | 44.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003436 | 31/08/2015 | 6091.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/08/2015 | 240.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 COPIAS DE CHAVES DO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/08/2015 | 7706.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/08/2015 | 3376.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/08/2015 | 2442.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/08/2015 | 5250.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ SEC. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/09/2015 | 2700.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/09/2015 | 345.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/09/2015 | 97.70 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CURSO EDUCAÇÃO EM SAUDE SOBRE AB/NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/09/2015 | 250.00 | 00089390059453 | ROSALIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/09/2015 | 310.00 | 00006716705490 | JOELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE EVANILDA PROCOPIO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/09/2015 | 1010.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/09/2015 | 450.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/09/2015 | 400.00 | 00060655321187 | FRANCISCO MATEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(ECOCARDIOGRAMA_ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/09/2015 | 150.00 | 00009454565494 | MARIA DA GUIA RAMOS TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(BIOPSIA DE TIREOIDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/09/2015 | 4289.33 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/09/2015 | 52.00 | 00008135602413 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/09/2015 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/09/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/09/2015 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/09/2015 | 103.16 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/09/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/09/2015 | 55.88 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/09/2015 | 91.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL(AVIAMENTOS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUIS. DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/09/2015 | 6140.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK, 02 IMPRESSORAS SAMSUNG E 01 PROJETOR DIG BENG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/09/2015 | 118.51 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO(DIA 18/08/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/09/2015 | 300.00 | 10621909000110 | G. G. EMPLACAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4238, QFI-4218 E QFI-4158 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/09/2015 | 845.54 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/09/2015 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015(CONTROLADORIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003496 | 01/09/2015 | 0.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/09/2015 | 28470.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 KITS DE INFORMATICA FORMADOS POR COMPUTADORES COMPLETO E IMPRESSORAS SAMSUNG LASER MONO, 02 KITS PARA A CRECHE MUNICIPAL, 08 KITS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/09/2015 | 138.54 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE SAO VICENTE DO SERIDO, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEIA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/09/2015 | 17713.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/09/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20825-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/09/2015 | 2847.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/09/2015 | 2847.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/09/2015 | 102.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/09/2015 | 92.75 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/09/2015 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/09/2015 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA A SRA ADRIANA VIERIA DO NASCIMENTO APOLINARIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/09/2015 | 100.00 | 00004290067484 | ROSANGELA GARCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS MUDANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/09/2015 | 200.00 | 00005988910483 | IRACEMA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/09/2015 | 500.00 | 00002563325412 | MARIA DO SOCORRO DINIZ CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/09/2015 | 200.00 | 00004447561409 | ROQUE GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA(ANGIOLOGISTA_ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/09/2015 | 120.00 | 00064934705449 | REJANE MARINHO MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/09/2015 | 600.00 | 00005599485498 | LUCIENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS(HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPISIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/09/2015 | 180.00 | 00027678822472 | MARIA LUCIA MARQUES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/09/2015 | 250.00 | 00010949665410 | MARIA FRANCINEIDE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/09/2015 | 300.00 | 00005457287467 | MARILENE BISPO TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/09/2015 | 750.00 | 00070259417432 | BRUNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(RESSONANCIA MAGNETICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/09/2015 | 150.00 | 00005957174467 | MARIA JOSE ANANIAS APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/09/2015 | 180.00 | 00002931153460 | MARIA DAS DORES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(DERMATOLOGISTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/09/2015 | 750.00 | 00065417402753 | FRANCISCO ZACARIAS DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(DOPPLER VENOSO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/09/2015 | 55.88 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/09/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/09/2015 | 1350.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/09/2015 | 1350.00 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/09/2015 | 134.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/09/2015 | 1498.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 01 BOCAS COM FORNO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/09/2015 | 10.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/09/2015 | 1350.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/09/2015 | 120.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PLACA PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20607-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/09/2015 | 53.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122015 | 0003530 | 04/09/2015 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/09/2015 | 369.64 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/09/2015 | 359.63 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/09/2015 | 464.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/09/2015 | 337.50 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 08/09/2015 | 337.50 | 00005402495483 | EDCLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/09/2015 | 337.50 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/09/2015 | 337.50 | 00004772383433 | VICTOR CAVACO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE ACUNPUTURISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/09/2015 | 150.00 | 00002381037497 | DIANA MARIA FERREIRA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003544 | 08/09/2015 | 980.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003550 | 08/09/2015 | 1276.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003549 | 08/09/2015 | 796.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/09/2015 | 210.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003547 | 08/09/2015 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003551 | 08/09/2015 | 2730.64 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20613-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003536 | 08/09/2015 | 1165.34 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/09/2015 | 147.72 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003545 | 08/09/2015 | 666.67 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003546 | 08/09/2015 | 1490.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUHCOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/09/2015 | 841.90 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/09/2015 | 900.00 | 00004637869471 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/09/2015 | 98.48 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/09/2015 | 800.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO DESENHO DE SITUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO GOUVEIAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/09/2015 | 640.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE UMBU E ACEROLA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003562 | 09/09/2015 | 2190.35 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/09/2015 | 640.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE UMBU E ACEROLA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003567 | 09/09/2015 | 1204.96 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/09/2015 | 300.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/09/2015 | 360.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/09/2015 | 100.00 | 00008185348421 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003566 | 09/09/2015 | 1388.10 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003553 | 09/09/2015 | 1156.81 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA NEW HOLAND DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003565 | 09/09/2015 | 923.77 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/09/2015 | 4375.00 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/09/2015 | 250.00 | 00002874201405 | MARIA DO CARMO APOLINARIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO FELIPE JOSE NETO APOLINARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/09/2015 | 220.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2015 | 22784.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/09/2015 | 3309.07 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/09/2015 | 43326.78 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00091760232491 | MARIA DE LOURDES ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRAMANENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELIANE ROSENDO DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003591 | 10/09/2015 | 5550.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003592 | 10/09/2015 | 413.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/09/2015 | 1788.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2015 | 220.00 | 00009458168473 | ANDREZA FELINTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS PASSAGEM PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/09/2015 | 788.00 | 00070065824407 | AYRTON LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/09/2015 | 788.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/09/2015 | 788.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2015 | 1600.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PALANQUE MOVEL, FABRICAÇÃO DE COBERTURA, COM ESTRUTURA EM LONA TIPO PIRAMIDE E SOPRTE PARA LASTRO, PALANQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422015 | 0003575 | 10/09/2015 | 1247.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(DIVULGAÇÃO DO JORNAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO E DO DESFILE CIVICO DO DIA 07/09/2015) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/09/2015 | 1275.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/09/2015 | 1275.00 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO SEM OSSSO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003579 | 10/09/2015 | 1096.90 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA kme-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003580 | 10/09/2015 | 678.30 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003586 | 10/09/2015 | 4924.87 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/09/2015 | 745.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELAS DESTINADAS A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/09/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 47/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2015 | 79.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 111000-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/09/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/09/2015 (INSS PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/09/2015 | 23118.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/09/2015 (RFB-PREV-OB COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/09/2015 | 1833.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/09/2015 (RFB-PREV-OB DEV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/09/2015 | 1768.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/09/2015 (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/09/2015 | 3258.40 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003578 | 10/09/2015 | 665.84 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA ofz-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003584 | 10/09/2015 | 797.99 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/09/2015 | 3000.00 | 08585650000158 | CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003613 | 11/09/2015 | 660.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003614 | 11/09/2015 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003612 | 11/09/2015 | 248.80 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003615 | 11/09/2015 | 289.11 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003601 | 11/09/2015 | 2410.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/09/2015 | 2755.00 | 17386510000141 | IGOR SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES, DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/09/2015 | 1200.00 | 23007029000109 | COOP TRAB DE ARBITROS DE FUT E FUTSAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO DE ARBITRAGEM NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/09/2015 | 3031.45 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALAÇAO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003611 | 11/09/2015 | 339.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO E PERFURADOR DE PAPEL) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/09/2015 | 1132.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LCNAHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHO DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/09/2015 | 475.85 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A SRA ELIALDA GONÇALVES DA ROCHA(CPF:727511854-87) PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003605 | 11/09/2015 | 1195.23 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/09/2015 | 230.00 | 00004518324420 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SEU ESPOSO MARTINHO GOMES PEREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/09/2015 | 235.00 | 00030703620444 | HIDELFONSO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/09/2015 | 200.00 | 00093603673468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/09/2015 | 60.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/09/2015 | 158.72 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 0340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE ONDE OI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003618 | 14/09/2015 | 4498.10 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003619 | 14/09/2015 | 4504.35 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003621 | 14/09/2015 | 2023.20 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/09/2015 | 640.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE UMBU E ACEROLA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003622 | 14/09/2015 | 5740.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003623 | 14/09/2015 | 3018.24 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/09/2015 | 1200.00 | 20109150000145 | JOSE DIAS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES JOAO PAULO(SITIO ARRUDA), ADELINA OURIQUES(BONSUCESSO) E JOSE DA COSTA(SITIO POSSE) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003625 | 14/09/2015 | 4095.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ALAGOINHA, TANQUES, FLORIANO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003626 | 15/09/2015 | 3654.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/09/2015 | 450.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 09 FAIXAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 07/09/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/09/2015 | 4841.10 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003635 | 15/09/2015 | 5610.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003636 | 15/09/2015 | 4018.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANAH, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003637 | 15/09/2015 | 6060.50 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/09/2015 | 2150.00 | 00002791523456 | MARIA DO CARMO QUEIROZ BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/09/2015 | 65.93 | 00003083282486 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CORRDENADORES DO PNAIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003641 | 15/09/2015 | 4384.80 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003642 | 15/09/2015 | 2728.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003644 | 15/09/2015 | 1443.20 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003645 | 15/09/2015 | 1624.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003646 | 15/09/2015 | 2056.00 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003647 | 15/09/2015 | 2079.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/09/2015 | 98.48 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/09/2015 | 799.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 06/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0003627 | 15/09/2015 | 2810.65 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/09/2015 | 562.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/09/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003643 | 15/09/2015 | 2033.64 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0003630 | 15/09/2015 | 1295.05 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0003631 | 15/09/2015 | 722.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0003633 | 15/09/2015 | 2447.85 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0003640 | 15/09/2015 | 5647.55 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/09/2015 | 2799.21 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/09/2015 | 1455.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/09/2015 | 161.21 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0003665 | 16/09/2015 | 657.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0003652 | 16/09/2015 | 292.05 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0003654 | 16/09/2015 | 509.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/09/2015 | 1631.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/09/2015 | 194.39 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE NO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/09/2015 | 360.79 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/09/2015 | 1345.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS AGENTES COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0003664 | 16/09/2015 | 2249.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/09/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/09/2015 | 198.61 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/09/2015 | 2688.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JNZ-1431, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003651 | 16/09/2015 | 2620.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/09/2015 | 20599.72 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/09/2015 | 2215.11 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/09/2015 | 99.10 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/09/2015 | 788.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/09/2015 | 340.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/09/2015 | 170.00 | 00075257564491 | MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/09/2015 | 900.00 | 00007823183471 | ROSANE VANESSA MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/09/2015 | 600.00 | 00002866224400 | ADEILMA DE SOUSA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/09/2015 | 170.00 | 00003110358417 | ELISANGELA ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6240009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/09/2015 | 170.00 | 00035937840410 | JUAREZ TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/09/2015 | 170.00 | 00000017338425 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/09/2015 | 170.00 | 00091805830406 | MARIA DE LOURDES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/09/2015 | 170.00 | 00011242566449 | SEBASTIAO ONOFRE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/09/2015 | 119.00 | 00016656041825 | JACINTA DE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/09/2015 | 340.00 | 00005420390442 | ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/09/2015 | 170.00 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/09/2015 | 300.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/09/2015 | 250.00 | 00002932353411 | ALBA LUCIA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/09/2015 | 250.00 | 00044705204468 | ROSEMARY TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/09/2015 | 300.00 | 00056969716449 | ANA MARIA FERNANDES B. JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 18/09/2015 | 200.00 | 00016172400444 | IVETE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/09/2015 | 312.50 | 00003858877441 | ANA PAULA FABRICIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/09/2015 | 200.00 | 00002832906419 | LISANDRA DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/09/2015 | 170.00 | 00009037451438 | ANA CARLA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/09/2015 | 675.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/09/2015 | 675.00 | 00005402495483 | EDCLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/09/2015 | 675.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/09/2015 | 675.00 | 00004772383433 | VICTOR CAVACO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE ACUNPUTURISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/09/2015 | 300.00 | 00002381037497 | DIANA MARIA FERREIRA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/09/2015 | 750.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/09/2015 | 500.00 | 00073252441420 | JUCILENE GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/09/2015 | 312.50 | 00008557021844 | GEIZA ABIGAIL CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/09/2015 | 312.50 | 00004981824440 | JOSELMA MARIA DAVI ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/09/2015 | 312.50 | 00046860347449 | REJANE MARIA TERTOLIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/09/2015 | 312.50 | 00005634599482 | TAMARA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/09/2015 | 312.50 | 00003077178443 | ZENEIDE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/09/2015 | 312.50 | 00003491809460 | GIVANILDA GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/09/2015 | 312.50 | 00005720814485 | LUIZ CARLOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/09/2015 | 175.00 | 00000017414466 | MARINALVA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/09/2015 | 175.00 | 00087237113453 | MARIA CRISTINA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/09/2015 | 300.00 | 00005628915440 | PRISCILA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/09/2015 | 170.00 | 00050980297400 | IRENE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/09/2015 | 170.00 | 00008366452433 | JOANA DARC DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/09/2015 | 170.00 | 00000377746703 | JOSE BONIFACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/09/2015 | 170.00 | 00002789688486 | JOSEFA GIVANDA ROZENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/09/2015 | 119.00 | 00006702731477 | MARIA DE LOURDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/09/2015 | 1000.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/09/2015 | 250.00 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/09/2015 | 250.00 | 00006381269405 | ANA EYRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/09/2015 | 300.00 | 00089285450482 | ELBANIZA MELO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE ODONTLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/09/2015 | 334.82 | 00062892916453 | CELIA CANTALICE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/09/2015 | 200.00 | 00047375868468 | MARIA DA PENHA C. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/09/2015 | 500.00 | 00045297010420 | DORGIVAL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/09/2015 | 500.00 | 00008794395489 | LIDIA PAULA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/09/2015 | 500.00 | 00098009141453 | TEREZA CRISTINA M. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/09/2015 | 500.00 | 00024739356880 | MARINALDO MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/09/2015 | 500.00 | 00003681226466 | FABRICIA BARBOZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/09/2015 | 175.00 | 00004689645418 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/09/2015 | 175.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/09/2015 | 334.82 | 00003041203405 | BRUNO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/09/2015 | 334.82 | 00003090845474 | JOSE ALON VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/09/2015 | 334.82 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/09/2015 | 334.82 | 00004398007490 | SILVIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/09/2015 | 334.82 | 00000804499489 | MARIA DA CONCEIÇÃO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/09/2015 | 156.25 | 00007625749410 | MARIA DA GUIA CORDEIRO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/09/2015 | 334.82 | 00006686812412 | AILMA CRISTINA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/09/2015 | 175.00 | 00006907722461 | EVANDRO CAVALCANTI LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/09/2015 | 175.00 | 00000017376432 | SEVERINA NUNES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/09/2015 | 1206.01 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/09/2015 | 6057.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/09/2015 | 4287.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/09/2015 | 18435.82 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/09/2015 | 35966.06 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/09/2015 | 820.82 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/09/2015 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/09/2015 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003749 | 21/09/2015 | 2995.40 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO(PEQUENOS REPAROS) NA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAHA BURITY | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/09/2015 | 1400.00 | 00075258307468 | JOAO BOSCO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, DESSOBSTRUÇÃO DE RUAS, EM UMA AVENIDA NO LOTEAMENTO NOVA OLINDA, NESTE MUNICIPIO(3ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/09/2015 | 11210.88 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 21/08/2015 A 20/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/09/2015 | 116.56 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS - BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 22/09/2015 | 200.00 | 00076080080400 | ROBERIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/09/2015 | 52.58 | 00092998526420 | GILMARA GOIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELEAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003750 | 22/09/2015 | 260.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003751 | 22/09/2015 | 251.23 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003755 | 22/09/2015 | 1275.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE DE CALÇAMENTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/09/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/09/2015 | 165.00 | 17198362000131 | AGROFARMA - DIOGENES GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003754 | 22/09/2015 | 1312.83 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO(PEQUENOS REPAROS) NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003756 | 22/09/2015 | 7364.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, NO TURNO TARDE E NOITE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003757 | 22/09/2015 | 3668.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/09/2015 | 7738.00 | 07239645000120 | EMMILY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 MESA DE TRABALHO, 06 MESA DE REFEITORIO COM BANCOS INFANTIL, 02 MESA DE REFEITORIO COM BANCOS ADULTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINI | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/09/2015 | 344.72 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(26, 27, E 28 DE AGOSTO 2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/09/2015 | 623.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/09/2015 | 4000.00 | 00043730884468 | FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL(REPENTISTAS) DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/09/2015 | 99.10 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAI, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/09/2015 | 5875.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/09/2015 | 367.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/09/2015 | 5190.00 | 00011294789473 | FELIPE FERNANDO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO EM GRANITO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/09/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTOE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/09/2015 | 447.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE EM PO E CARNE CHARQUE) DESTINADO AO AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/09/2015 | 19553.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/09/2015 | 769.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTOE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/09/2015 | 124.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAFE EM PO) DESTINADO AO LANCHE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/09/2015 | 387.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/09/2015 | 537.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003780 | 23/09/2015 | 139.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENDO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/09/2015 | 52.58 | 00091039967434 | MARIA APARECIDA RIBEIRO CHACON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELEAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/09/2015 | 262.90 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DDE CAPACITAÇÃO DO SUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/09/2015 | 262.90 | 00005541497450 | CHRISTIANNE BEZERRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/09/2015 | 122.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE EM PO E ACHOCOLATADO EM PO, DESTINADOS AO LANCHE DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/09/2015 | 108.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE EM PO E ACHOCOLATADO EM PO, DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/09/2015 | 221.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO LANCHE DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003786 | 24/09/2015 | 60.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENDO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/09/2015 | 114.61 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, RETIDO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003789 | 25/09/2015 | 234.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172015 | 0003787 | 25/09/2015 | 2005.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172015 | 0003788 | 25/09/2015 | 2110.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/09/2015 | 238.08 | 00000017392470 | HILARIO MARTINS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/09/2015 | 640.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA E UMBU DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/09/2015 | 1000.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/09/2015 | 1000.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/09/2015 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/09/2015 | 99.10 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/09/2015 | 233.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003837 | 29/09/2015 | 2200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUHCOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/09/2015 | 1006.86 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003845 | 29/09/2015 | 20.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/09/2015 | 3113.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003798 | 29/09/2015 | 2837.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003809 | 29/09/2015 | 2244.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003810 | 29/09/2015 | 138.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003811 | 29/09/2015 | 1420.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003812 | 29/09/2015 | 5815.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003814 | 29/09/2015 | 2087.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003815 | 29/09/2015 | 2002.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003816 | 29/09/2015 | 3426.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003820 | 29/09/2015 | 53.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO E QUEIJO) DESTINADAS A LANCHE DURANTE REUNIÃO DOS PROFESSORES DO PNAIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003821 | 29/09/2015 | 120.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO E QUEIJO) DESTINADAS A LANCHE DURANTE REUNIÃO DOS PROFESSORES DA EJA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003823 | 29/09/2015 | 828.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA E SALSICHA) DESTINADAS A LANCHE DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003824 | 29/09/2015 | 2462.45 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003825 | 29/09/2015 | 469.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003834 | 29/09/2015 | 96.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO) DESTINADOS AO LANCHE DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE ARBITROS DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/09/2015 | 799.99 | 17070573000194 | ALDIO DESENVOLVIEMNTO GERENCIAL E PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003836 | 29/09/2015 | 2400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/09/2015 | 972.00 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/09/2015 | 650.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA( 02 TRAVES E 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, 01 PAINEL DE AGUA, 01 REFEITORIO E 01 SALA DE RECURSOS NA ESCOLA LUCIA MATIAS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/09/2015 | 3227.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/09/2015 | 2200.00 | 19303389000172 | TIAGO MARINHO DOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ARQUIBANCADA E QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003857 | 29/09/2015 | 51.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/09/2015 | 13610.44 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/09/2015 | 2513.08 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/09/2015 | 590.47 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/09/2015 | 602.75 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003849 | 29/09/2015 | 1905.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/09/2015 | 1344.04 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS AGENTES COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003799 | 29/09/2015 | 51.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003800 | 29/09/2015 | 1579.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003827 | 29/09/2015 | 534.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003813 | 29/09/2015 | 84.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO LANCHE DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003826 | 29/09/2015 | 474.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BACON, LINGUIÇA E QUEIJO) DESTINADOS AO LANCHE DURANTE O ENCONTRO DA JUVENTUDE DO CARIRI ORIENTAL-PROCASE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003828 | 29/09/2015 | 1426.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/09/2015 | 158.72 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 0340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE ONDE OI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/09/2015 | 238.08 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/09/2015 | 1457.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003848 | 29/09/2015 | 600.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003850 | 29/09/2015 | 2031.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003851 | 29/09/2015 | 167.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003852 | 29/09/2015 | 31.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/09/2015 | 223.83 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/09/2015 | 123.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE NO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/09/2015 | 3503.74 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRA SOY, AVEIA EM FLOCOS, FARINHA DE ARROZZ E LEITE NUTRIQAY, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/09/2015 | 600.00 | 00006773137489 | JUSSANDRA MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO KAIO MEDEIROS CORDEIROS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/09/2015 | 937.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003829 | 29/09/2015 | 2436.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003833 | 29/09/2015 | 4559.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003844 | 29/09/2015 | 13317.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/09/2015 | 1749.97 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/09/2015 | 193.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003801 | 29/09/2015 | 6463.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003802 | 29/09/2015 | 6484.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003803 | 29/09/2015 | 3242.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003804 | 29/09/2015 | 3336.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003805 | 29/09/2015 | 2821.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO RETROESCAVDEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003806 | 29/09/2015 | 2880.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO RETROESCAVDEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003807 | 29/09/2015 | 122.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003808 | 29/09/2015 | 1135.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003830 | 29/09/2015 | 1548.40 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/09/2015 | 6188.69 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003853 | 29/09/2015 | 9392.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003897 | 30/09/2015 | 876.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2015 | 1230.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PIUPA MNJ-1847, PIUPA OGG-4485, CATERPILLAR, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIOO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2015 | 3376.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2015 | 7706.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2015 | 4257.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 - ESTRADAS VICINAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2015 | 2972.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2015 | 5250.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2015 | 57426.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2015 | 22863.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2015 | 16117.62 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003877 | 30/09/2015 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2015 | 15433.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003882 | 30/09/2015 | 685.85 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003883 | 30/09/2015 | 1732.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003884 | 30/09/2015 | 225.57 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003885 | 30/09/2015 | 538.10 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003894 | 30/09/2015 | 15560.00 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2015 | 1500.00 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE MARIA ZULEIDE SILVA ARAUJO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2015 | 100.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DOS DIAS 05/08/2015 E 15/08/2015 DE 2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003912 | 30/09/2015 | 3500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2015 | 19434.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2015 | 1500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2015 | 2111.74 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2015 | 44004.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2015 | 21319.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/09/2015 | 656.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2015 | 14803.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2015 | 50353.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2015 | 49661.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2015 | 55350.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2015 | 16824.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2015 | 1103.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/09/2015 | 97054.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003959 | 30/09/2015 | 527.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003960 | 30/09/2015 | 21.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2015 | 20437.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2015 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015.(C0NTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2015 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2015 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2015 | 390.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE CAPACIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003878 | 30/09/2015 | 1824.90 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2015 | 317.44 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2015 | 230.00 | 00011517021456 | ANDRE ROMUALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2015 | 788.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00006964860401 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM FUNERAL DE SEU IRMAO ALONSO DE SOUSA SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2015 | 788.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/09/2015 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2015 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGARE ALUGUEL DE IMOVEL QUE SEU FILHO MORA NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE ESTA CURSANDO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212015 | 0003937 | 30/09/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2015 | 12308.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/09/2015 | 14110.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2015 | 7942.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/09/2015 | 4938.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/09/2015 | 4225.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2015 | 3188.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003921 | 30/09/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2015 | 70.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2015 | 35764.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2015 | 9453.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2015 | 20013.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422015 | 0003871 | 30/09/2015 | 1677.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO,, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 29 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2015 | 21798.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 30/09/2015 | 2804.44 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2015 | 3.64 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2015 | 6500.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2015 | 10191.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2015 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2015 | 2.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, RETIDO NA COTA PARTE DA CONTA 283145-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2015 | 22341.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 - MAGISTERIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2015 | 15618.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 - AUXILIARESO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2015 | 165.85 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003879 | 30/09/2015 | 2388.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003888 | 30/09/2015 | 1886.40 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2015 | 825.00 | 17819444000156 | ELETROCARLOS - CARLOS HENRIQUE FRANÇA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA COM CHAVE BOIA DE UMA BOMBA SUBMSERSA TRIFASICA NO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003892 | 30/09/2015 | 4325.85 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2015 | 12571.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2015 | 277766.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2015 | 70.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINO DE SALES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS OFERECIDA AOS PROFESSORES DO CAMPO QUE PARTICIPARAM DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, REALIZADO NO DIA 30/09/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/09/2015 | 4969.60 | 00075931079491 | JOSE ALMIR BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS NO PERIODO DE 26 E 27 DE SETEMBRO E A SER REALIZADAS NO PERIODO DE 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003917 | 30/09/2015 | 654.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/09/2015 | 1360.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/09/2015 | 9365.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/09/2015 | 25735.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2015 | 788.00 | 00095324135453 | MARIA DE LOURDES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2015 | 310.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175, MOK-9175, OGC-4999, OGE-5430 E PNS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422015 | 0003927 | 30/09/2015 | 2193.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(NO PERIODO DE 07 A 29 DE SETEMBRO DE 2015) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003932 | 30/09/2015 | 2201.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2015 | 3122.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2015 | 17775.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/09/2015 | 4042.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/09/2015 | 5993.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/09/2015 | 390.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/09/2015 | 165.85 | 00004689298432 | GLAUCILEIDE OLIVEIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2015 | 110467.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2015 | 23.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2015 | 40.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2015 | 4990.50 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS E DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO ELETRONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2015 | 1540.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2015 | 19375.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2015 | 407.64 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2015 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003922 | 30/09/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2015 | 41923.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/10/2015 | 220.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/10/2015 | 164.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015(CONTROLADORIA DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/10/2015 | 140.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2015 | 49.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/10/2015 | 190.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/10/2015 | 300.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINO DE SALES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS OFERECIDA AOS PROFESSORES DO CAMPO QUE PARTICIPARAM DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, REALIZADO NO DIA 30/09/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003993 | 01/10/2015 | 6160.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/10/2015 | 380.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175, MOK-9175, NQA-4944, MOK-9182, OGC-4999, OGE-5430 E PNS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/10/2015 | 536.00 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003980 | 01/10/2015 | 317.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO A4) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2015 | 76.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/10/2015 | 138.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003987 | 01/10/2015 | 196.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/10/2015 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/10/2015 | 36.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2015 | 97.70 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/10/2015 | 2513.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003981 | 01/10/2015 | 56.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003982 | 01/10/2015 | 21.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003983 | 01/10/2015 | 527.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/10/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003985 | 01/10/2015 | 15560.00 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/10/2015 | 180.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003994 | 01/10/2015 | 2000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/10/2015 | 140.00 | 00009583923400 | MARIA DANIELA DE MACEDO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE SUA FILHA MARIA LETICIS MACEDO ANDRADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/10/2015 | 979.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015(POLICLINICA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2015 | 607.50 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2015 | 188.54 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/10/2015 | 607.50 | 00005402495483 | EDCLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2015 | 607.50 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/10/2015 | 607.50 | 00004772383433 | VICTOR CAVACO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE ACUNPUTURISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/10/2015 | 270.00 | 00002314412400 | ALBANISA ARAUJO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE PSICOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002381037497 | DIANA MARIA FERREIRA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0003986 | 01/10/2015 | 269.75 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004015 | 02/10/2015 | 26.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/10/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/10/2015 | 846.63 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122015 | 0004029 | 02/10/2015 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/10/2015 | 788.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/10/2015 | 788.00 | 00070065824407 | AYRTON LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/10/2015 | 788.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/10/2015 | 66.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/10/2015 | 800.00 | 15621666000134 | AFRANIO RODRIGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CABELELEIRO E FAZENDO MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 02/10/2015 | 941.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - FRUTAS, DESTINADO AO LANCHE NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/10/2015 | 82.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CREAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/10/2015 | 99.10 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/10/2015 | 134.31 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS AGENTES COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/10/2015 | 799.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 07/10(SETEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/10/2015 | 792.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS) DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/10/2015 | 1225.71 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS AO MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/10/2015 | 551.69 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS AO MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/10/2015 | 150.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BOMBA SUBMERSA) DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/10/2015 | 728.10 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAS 03/09, 23/09, 06/10 E 07/10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004032 | 04/10/2015 | 400.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004031 | 04/10/2015 | 89.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO E MUSSARELA) DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA EJA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/10/2015 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004041 | 05/10/2015 | 956.99 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004042 | 05/10/2015 | 1522.43 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE MASSAY & FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/10/2015 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/10/2015 | 184.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/10/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20825-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/10/2015 | 2000.00 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(IODOTERAPIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004036 | 05/10/2015 | 538.10 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004038 | 05/10/2015 | 225.57 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004039 | 05/10/2015 | 1732.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004040 | 05/10/2015 | 685.85 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/10/2015 | 164.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004033 | 05/10/2015 | 1084.27 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004043 | 05/10/2015 | 1013.72 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0004051 | 06/10/2015 | 690.35 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004052 | 06/10/2015 | 1842.95 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004053 | 06/10/2015 | 2567.40 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/10/2015 | 6972.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/10/2015 | 2042.40 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/10/2015 | 100.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULO DE PLACAS OFZ-7196, NQG-2022 E OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/10/2015 | 1000.00 | 00071459090497 | MARIA DO SOCORRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0004069 | 06/10/2015 | 540.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004064 | 06/10/2015 | 1401.01 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/10/2015 | 86.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004061 | 06/10/2015 | 633.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA ofz-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004062 | 06/10/2015 | 1453.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004065 | 06/10/2015 | 966.04 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0004050 | 06/10/2015 | 2420.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004056 | 06/10/2015 | 1160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004063 | 06/10/2015 | 646.74 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/10/2015 | 230.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015(CASARÃO IBIAPINOPOLIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0004070 | 06/10/2015 | 7260.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 AR CONDICIONADOS SPLIT DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/10/2015 | 1460.40 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/10/2015 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004084 | 07/10/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/10/2015 | 4600.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FILMAGENS, FOTOS E BANNERS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: SEMANA DA CULTURA, SEMANA DA PATRIA, ENCONTRO DE BANDAS E EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/10/2015 | 300.00 | 00007315628444 | MAURICIO HERMINIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004087 | 07/10/2015 | 1320.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004088 | 07/10/2015 | 17504.81 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004085 | 07/10/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/10/2015 | 136.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 07/10/2015 | 20.40 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/10/2015 | 727.20 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS E FILMAGEM NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PEL GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/10/2015 | 74.80 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS E FILMAGENS DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004083 | 07/10/2015 | 2321.42 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004086 | 07/10/2015 | 88.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004089 | 07/10/2015 | 141.48 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 07/10/2015 | 444.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE[]] | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004076 | 07/10/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PSF CENTRO/SAO JOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004077 | 07/10/2015 | 352.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004078 | 07/10/2015 | 88.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004079 | 07/10/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004080 | 07/10/2015 | 132.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 07/10/2015 | 122.40 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004094 | 08/10/2015 | 2104.51 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004095 | 08/10/2015 | 3276.48 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/10/2015 | 120.00 | 00064934705449 | REJANE MARINHO MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004101 | 08/10/2015 | 158.54 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(POLICLINICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004093 | 08/10/2015 | 275.39 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/10/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20613-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/10/2015 | 434.21 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE A COTA DE 08/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004096 | 08/10/2015 | 6554.06 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004098 | 08/10/2015 | 2651.44 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004099 | 08/10/2015 | 5865.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004100 | 08/10/2015 | 4150.08 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004102 | 08/10/2015 | 1735.63 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004103 | 08/10/2015 | 2182.95 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004104 | 08/10/2015 | 2261.60 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/10/2015 | 540.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004107 | 09/10/2015 | 4593.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004108 | 09/10/2015 | 5797.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004109 | 09/10/2015 | 1587.52 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004110 | 09/10/2015 | 4019.40 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004111 | 09/10/2015 | 4034.80 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/10/2015 | 2484.80 | 00075931079491 | JOSE ALMIR BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS NO PERIODO DE 26 E 27 DE SETEMBRO E A SER REALIZADAS NO PERIODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004124 | 09/10/2015 | 4419.80 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANAH, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004125 | 09/10/2015 | 2075.04 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANAH, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004126 | 09/10/2015 | 6468.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004127 | 09/10/2015 | 6027.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004137 | 09/10/2015 | 1786.84 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/10/2015 | 2730.75 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/10/2015 | 3142.72 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JNZ-1431, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004146 | 09/10/2015 | 3000.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/10/2015 | 17014.25 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/10/2015 | 2416.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 03/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/10/2015 | 2205.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 02/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/10/2015 | 25.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 02/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/10/2015 | 3216.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 03/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 09/10/2015 | 55.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 03/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/10/2015 | 3666.00 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE A COTA DE 09/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/10/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/10/2015 (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/10/2015 | 1783.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/10/2015 (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/10/2015 | 41673.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/10/2015 (RFB-PREV-OB COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/10/2015 | 3029.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/10/2015 (RFB-PREV-OB DEV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/10/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 48/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/10/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/10/2015 | 1162.64 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015(PROCURADORIA DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004122 | 09/10/2015 | 727.33 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/10/2015 | 598.54 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004135 | 09/10/2015 | 2130.48 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004136 | 09/10/2015 | 2225.52 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/10/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/10/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/10/2015 | 2235.05 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/10/2015 | 100.38 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004144 | 09/10/2015 | 1950.40 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004145 | 09/10/2015 | 2532.25 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA VIRAÇÃO, XIQUE-XIQUE, CAIÇARA, FLORIANO, CEDRO, TANQUES E SAO JOSE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004147 | 10/10/2015 | 600.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYF-7171, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF, NASF, CAPS E CEO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08/2015 AA 20/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/10/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/10/2015 | 300.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004149 | 10/10/2015 | 286.20 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004148 | 10/10/2015 | 1864.35 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004151 | 10/10/2015 | 7676.20 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, NO TURNO TARDE E NOITE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/10/2015 | 400.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/10/2015 | 1750.00 | 23132375000100 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/10/2015 | 420.26 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/10/2015 | 149.00 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA VISTORIA DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, RENAVAM 00610105264 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004159 | 13/10/2015 | 2882.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/10/2015 | 3510.00 | 00007441981433 | OZENILDO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESSOBSTRUÇÃO DE AVENIDAS COM RETIRADA DE PEDAS, NO BAIRRO NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/10/2015 | 67.38 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO CIDE, REFERENTE A COTA DE 13/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004157 | 13/10/2015 | 1379.40 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-1158, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE(ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004161 | 14/10/2015 | 3780.00 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM SUCESSO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004162 | 14/10/2015 | 3240.00 | 00010560641451 | WESLEY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004163 | 14/10/2015 | 2310.00 | 21738840000126 | KIERLY JHONY GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLE-5873 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, ONDE FORAM RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/10/2015 | 60.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/10/2015 | 140.00 | 00007554644432 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/10/2015 | 1138.47 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A SRA JOARRENE ELIONAHI PEREIRA GONÇALVES(CPF: 022.017.891-77) PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/10/2015 | 200.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICIAS DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/10/2015 | 2380.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGTA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/10/2015 | 520.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA NO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004171 | 14/10/2015 | 1902.06 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO(PEQUENOS REPAROS) NA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAHA BURITY | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/10/2015 | 179.00 | 09515118000127 | KARMELIA - MARIA ELIANE SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTAS ANDACO DESTINADAS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/10/2015 | 623.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/10/2015 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004175 | 15/10/2015 | 4343.35 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, JUVINA DE OLIVEIRA E LUCIA MATIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/10/2015 | 99.10 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/10/2015 | 140.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO] | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004176 | 15/10/2015 | 1698.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004177 | 15/10/2015 | 5484.79 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0004178 | 15/10/2015 | 1993.05 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004181 | 16/10/2015 | 10076.62 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004188 | 16/10/2015 | 277.25 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004189 | 16/10/2015 | 229.09 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004190 | 16/10/2015 | 182.81 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004193 | 16/10/2015 | 180.19 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004195 | 16/10/2015 | 205.40 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004198 | 16/10/2015 | 252.74 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004202 | 16/10/2015 | 194.84 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004203 | 16/10/2015 | 246.98 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004210 | 16/10/2015 | 84.27 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004215 | 16/10/2015 | 180.32 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004217 | 16/10/2015 | 323.33 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004218 | 16/10/2015 | 181.25 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS MUNICIPAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004183 | 16/10/2015 | 13.20 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004185 | 16/10/2015 | 56.52 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOMA DE MANDIOCA, E FRUTAS DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004194 | 16/10/2015 | 18.06 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004196 | 16/10/2015 | 261.41 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(SCFV) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004199 | 16/10/2015 | 264.02 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(SCFV) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004200 | 16/10/2015 | 18.06 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CRAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004201 | 16/10/2015 | 19.14 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CREAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004205 | 16/10/2015 | 28.50 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004206 | 16/10/2015 | 17.64 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004207 | 16/10/2015 | 18.06 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004211 | 16/10/2015 | 23.28 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CRAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004213 | 16/10/2015 | 288.15 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(SCFV) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004220 | 16/10/2015 | 244.56 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004191 | 16/10/2015 | 90.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLDO E CHA ERVA DOCE) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004212 | 16/10/2015 | 90.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLDO E CHA ERVA DOCE) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004182 | 16/10/2015 | 181.23 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004184 | 16/10/2015 | 244.14 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004186 | 16/10/2015 | 244.14 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004187 | 16/10/2015 | 293.85 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004192 | 16/10/2015 | 325.47 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004197 | 16/10/2015 | 341.37 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004204 | 16/10/2015 | 380.70 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004208 | 16/10/2015 | 252.30 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004209 | 16/10/2015 | 13.32 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004214 | 16/10/2015 | 253.80 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004216 | 16/10/2015 | 18.06 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(LANCHE DURANTE O SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004219 | 16/10/2015 | 380.70 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/10/2015 | 80.00 | 11600432000150 | MELQUIADES HOTEL - JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ESTADIA DESTINADA A SERVIDORA JOSELMA AVELINO DURANTE CAPACITAÇÃO DA REDE E-TEC DO PRONATEC MODALIDADE A DISTANCIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/10/2015 | 330.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/10/2015 | 330.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE SETEMBROI DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/10/2015 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/10/2015 | 1200.00 | 00006964860401 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM FUNERAL DE SEU IRMAO ALONSO DE SOUSA SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/10/2015 | 714.00 | 00004588496425 | GIVANILDO ISMAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DE MADEIRA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES IV Festival Internacional de Folclore e Artes do Cariri que é uma realização Pontão de Cultura Cariri Território Cultural - Universidade Leiga do Trabalho e Prefeitura de Soledad, Grupo de Cultura “Os Cariris”, SEBRAE, UEPB, UFPB, promoção do CIOFF® BrasNA SEMANA DA CULTURA REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/10/2015 | 2500.00 | 00003306008427 | TEREZINHA AMELIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CIRURGIA(ESOTROPIA ESSENCIAL) PARA SUA NETA ANA LETICIA ALMEIDA MARINHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/10/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/10/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/10/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/10/2015 | 800.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8286, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DO CORAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BYRUTY PARA UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CIDADE DE REMIGIO, NO DIA 03/07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/10/2015 | 112.96 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE A COTA DE 19/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/10/2015 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/10/2015 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/10/2015 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/10/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/10/2015 | 1172.84 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE A COTA DE 20/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/10/2015 | 158.72 | 00088470245449 | JOSELMA DE LOURDES AVELINO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DA RECE E-TEC NO LABORATORIO DO IFPB POLO A DISTANCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/10/2015 | 50.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OGD-1456 E NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/10/2015 | 5347.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/10/2015 | 5920.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004246 | 20/10/2015 | 939.15 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO E PERFURADOR DE PAPEL) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/10/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/10/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/10/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/10/2015 | 330.00 | 00009711262401 | ERIBERTO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-1847, CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/10/2015 | 140.00 | 00005888252476 | MARIANA FERNANCES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS FESTEJOS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/10/2015 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/10/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/10/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/10/2015 | 700.00 | 00035398893882 | KLEBER RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO(1º COLOCADO NA CATEGORIA ELITE) DA 2ª VOLTA CICLISTICA DO CURIMATAU, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/10/2015 | 300.00 | 00005312293431 | PAULO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO(4º COLOCADO NA CATEGORIA ELITE) DA 2ª VOLTA CICLISTICA DO CURIMATAU, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/10/2015 | 400.00 | 00003376741409 | HIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO(3º COLOCADO NA CATEGORIA ELITE) DA 2ª VOLTA CICLISTICA DO CURIMATAU, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/10/2015 | 500.00 | 00005370646481 | JOSE ERIBERTO MEDEIROS RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO(2º COLOCADO NA CATEGORIA ELITE) DA 2ª VOLTA CICLISTICA DO CURIMATAU, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/10/2015 | 1010.00 | 20109150000145 | JOSE DIAS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS ESCOLAS SEVERINA EMILIA DE ARAUJO DA LOCALIDADE DE LAJEDO DE TIMBAUBA E DO NUCLEO EDUCACIONAL PEDRO PASCOAL DE OLIVEIRA NO SITIO VERDES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/10/2015 | 1539.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/10/2015 | 1000.00 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DA EDUCAÇÃO PARAIBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/10/2015 | 70.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/10/2015 | 360.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/10/2015 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004261 | 22/10/2015 | 3480.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004262 | 22/10/2015 | 1833.75 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/10/2015 | 360.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/10/2015 | 3000.00 | 00090964233487 | KATIA SUZANA CORREIA LIMA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2015(1ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/10/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/10/2015 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGARE ALUGUEL DE IMOVEL QUE SEU FILHO MORA NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE ESTA CURSANDO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/10/2015 | 79.36 | 00091039967434 | MARIA APARECIDA RIBEIRO CHACON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELEAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/10/2015 | 79.36 | 00005944346450 | SIMONE DE GOUVEIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELEAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/10/2015 | 242.45 | 00030703620444 | HIDELFONSO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/10/2015 | 103.55 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE A COTA DE 23/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/10/2015 | 4128.32 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JNZ-1431, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIR, IDA E VOLTA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/10/2015 | 148.64 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A OLIMPIADA DA LINGUA PORTUGUESA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/10/2015 | 3405.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/10/2015 | 437.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/10/2015 | 3082.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004281 | 26/10/2015 | 450.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, QFF-9175, OGE-5430, NQA-4944, NPS-8181 E NQG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/10/2015 | 5850.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/10/2015 | 40.00 | 00033937915400 | GERMANO MARINHO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004284 | 26/10/2015 | 886.05 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004285 | 26/10/2015 | 1970.25 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004286 | 26/10/2015 | 1618.20 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0004287 | 26/10/2015 | 2472.13 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0004288 | 26/10/2015 | 442.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000512015 | 0004289 | 27/10/2015 | 2586.88 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000512015 | 0004290 | 27/10/2015 | 2555.13 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000512015 | 0004291 | 27/10/2015 | 5003.55 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/10/2015 | 235.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004303 | 27/10/2015 | 8000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08/2015 A 18/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/10/2015 | 590.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/10/2015 | 520.69 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/10/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/10/2015 | 1840.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/10/2015 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/10/2015 | 12163.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0004301 | 27/10/2015 | 2586.88 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/10/2015 | 1870.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/10/2015 | 850.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/10/2015 | 1700.00 | 00015098974453 | ODON JOSE RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/10/2015 | 610.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/10/2015 | 167.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/10/2015 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004314 | 28/10/2015 | 67.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(CD E DVD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004315 | 28/10/2015 | 352.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004308 | 28/10/2015 | 75.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004309 | 28/10/2015 | 1411.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO E PERFURADOR DE PAPEL) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004310 | 28/10/2015 | 202.78 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004311 | 28/10/2015 | 1469.04 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004312 | 28/10/2015 | 541.65 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/10/2015 | 99.31 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(ENCONTRO TECNICO SOBRE UNIVER CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/10/2015 | 2887.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO CIDE, REFERENTE A COTA DE 28/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004313 | 28/10/2015 | 3033.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004316 | 28/10/2015 | 121.24 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ANESTESICO) DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/10/2015 | 53.86 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/10/2015 | 900.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/10/2015 | 83.00 | 00018558046468 | FRANCISCO INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FRANCICLEIDE MACEDO DE LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/10/2015 | 180.00 | 00010953335429 | PAULINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004324 | 29/10/2015 | 730.86 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004326 | 29/10/2015 | 1417.60 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/10/2015 | 522.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422015 | 0004331 | 29/10/2015 | 731.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO DAS ELEIÇOES UNIFICADAS DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NO DIA 04/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/10/2015 | 350.00 | 00088427595468 | WALLESTÂ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/10/2015 | 119.51 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004321 | 29/10/2015 | 1793.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO E PERFURADOR DE PAPEL) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004322 | 29/10/2015 | 537.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO E PERFURADOR DE PAPEL) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/10/2015 | 600.00 | 00090960394400 | PAULO DA ROCHA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/10/2015 | 250.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ANDRE JUCIEUX DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00054200865491 | CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/10/2015 | 2300.08 | 00006549924448 | LUIZ CARLOS DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00054200865491 | CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/10/2015 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422015 | 0004330 | 29/10/2015 | 602.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DI CADASTRO BIOMETRICO REALIZADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DA 23º ZONA ELEITORAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/10/2015 | 576.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/10/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/10/2015 | 1575.00 | 23132375000100 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004380 | 30/10/2015 | 827.95 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004382 | 30/10/2015 | 470.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO D REMANUFATURAMENTO DE CARTCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004338 | 30/10/2015 | 2667.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/10/2015 | 1360.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/10/2015 | 2300.80 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004361 | 30/10/2015 | 296.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004363 | 30/10/2015 | 1053.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE O IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004365 | 30/10/2015 | 1458.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004371 | 30/10/2015 | 13255.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGD-1456, OGE-5430, BWT-7853, NQG-4547, MOK-9182, QFF-9175 E NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004373 | 30/10/2015 | 1581.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004375 | 30/10/2015 | 1613.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004379 | 30/10/2015 | 708.50 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004383 | 30/10/2015 | 700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004337 | 30/10/2015 | 76.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/10/2015 | 799.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 08/10(OUTUBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004372 | 30/10/2015 | 1660.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2015 | 602.75 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 05/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/10/2015 | 1013.11 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 05/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/10/2015 | 17902.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2015 | 2.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A COTA DE 30/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/10/2015 | 11.56 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE A COTA DE 30/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/10/2015 | 13.52 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEX, REFERENTE A COTA DE 30/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004374 | 30/10/2015 | 22269.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0004342 | 30/10/2015 | 2109.03 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172015 | 0004352 | 30/10/2015 | 2110.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(ELIALDO GONÇALVES DA ROCHA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004366 | 30/10/2015 | 68.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004376 | 30/10/2015 | 551.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004384 | 30/10/2015 | 1371.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004385 | 30/10/2015 | 1424.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004386 | 30/10/2015 | 1512.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004340 | 30/10/2015 | 2175.25 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES DE CARDEIRO, LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004343 | 30/10/2015 | 1255.00 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004349 | 30/10/2015 | 4500.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09/2015 A 08/10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004350 | 30/10/2015 | 864.00 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM SUCESSO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004351 | 30/10/2015 | 3770.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004354 | 30/10/2015 | 3500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DAOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004355 | 30/10/2015 | 1500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004356 | 30/10/2015 | 5348.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/10/2015 | 140.00 | 00003178275452 | ELIANE ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004362 | 30/10/2015 | 146.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES E SALSICHA DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004364 | 30/10/2015 | 899.35 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES E SALSICHA DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004367 | 30/10/2015 | 16669.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004377 | 30/10/2015 | 9600.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GXM-0104, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004381 | 30/10/2015 | 540.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004339 | 30/10/2015 | 19697.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015.(OGG-4485, MNJ-1847, OGF-7345, MF-290, MNK-0211, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA RANDOM, MNK-0411, MON-2289) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004346 | 30/10/2015 | 110.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR 290, ESCALEP E CARROÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004387 | 30/10/2015 | 4208.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO CATERPILLAR PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004388 | 30/10/2015 | 334.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO TL 85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004389 | 30/10/2015 | 5967.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/10/2015 | 3031.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/10/2015 | 7181.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/10/2015 | 4228.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 - ESTRADAS VICINAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0004433 | 31/10/2015 | 900.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDOM. TRATOR TL 85, RETROESCAVADEIRA JCB E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/10/2015 | 155.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-4485 R MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2015 | 4725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/10/2015 | 2865.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/10/2015 | 20428.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/10/2015 | 15678.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2015 | 48794.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2015 | 53781.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/10/2015 | 56204.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/10/2015 | 17352.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2015 | 1103.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/10/2015 | 15658.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/10/2015 | 92819.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/10/2015 | 33681.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/10/2015 | 2160.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/10/2015 | 39186.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004445 | 31/10/2015 | 566.04 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2015 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2015 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2015 | 1560.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2015 | 95.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015(CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2015 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015(PSF CENTRO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2015 | 146.18 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(PSF CENTRO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004469 | 31/10/2015 | 27091.40 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2015 | 18196.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2015 | 21979.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2015 | 15464.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2015 | 50016.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/10/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/10/2015 | 15215.19 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/10/2015 | 4225.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/10/2015 | 2948.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/10/2015 | 7942.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/10/2015 | 4523.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2015 | 1576.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2015 | 5791.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2015 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2015 | 788.00 | 00070065824407 | AYRTON LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2015 | 788.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2015 | 800.00 | 15621666000134 | AFRANIO RODRIGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CABELELEIRO E FAZENDO MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2015 | 788.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2015 | 788.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2015 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2015 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2015 | 20.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2015 | 544.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO SUNDOWM PRATA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2015 | 11765.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/10/2015 | 19350.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2015 | 9282.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2015 | 33346.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/10/2015 | 8472.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2015 | 19075.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2015 | 415.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KME-9197, MNO-2829, COLETORES DE LIXO E CARROÇÃO DE LIXO MNJ-1847 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2015 | 270581.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2015 | 1618.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/10/2015 | 16660.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/10/2015 | 2383.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2015 | 5993.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2015 | 107831.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2015 | 10152.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/10/2015 | 21412.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 - MAGISTERIO CODIGO 40013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2015 | 13254.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.(CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2015 | 860.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO IV Festival Internacional de Folclore e Artes do Cariri que é uma realização Pontão de Cultura Cariri Território Cultural - Universidade Leiga do Trabalho e Prefeitura de Taperoá, em parceria com as Prefeituras sede do Festival, Grupo de Cultura “Os Cariris”, SEBRAE, UEPB, UFPB no dia 17 de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2015 | 180.00 | 19498095000143 | FLAVIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2015 | 640.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE UMBU E ACEROLA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2015 | 128.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2015 | 700.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FILMAGENS, FOTOS E BANNERS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2015 | 1478.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRICICLO SHINERAY DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2015 | 1200.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO D MEDEIROS EIRELI - DIGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEJA ANOS DE 2012, 2013 E 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2015 | 420.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2015 | 412.23 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2015 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2015 | 572.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2015 | 40527.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2015 | 22129.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004476 | 02/11/2015 | 56.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/11/2015 | 1539.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004481 | 02/11/2015 | 1596.80 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLA MARIA DO CARMO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/11/2015 | 66.49 | 00003083282486 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CORRDENADORES DO PNAIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/11/2015 | 18850.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/11/2015 | 716.52 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BARRA DE SAO MIGUEL E JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAS 03/09, 23/09, 06/10 E 07/10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/11/2015 | 47.71 | 00002583767402 | EDILEUZA MARIA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/11/2015 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/11/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS 624012-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004479 | 02/11/2015 | 84.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015.(PLACA MNK-0411) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/11/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS 6240011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/11/2015 | 87.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/11/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/11/2015 | 128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/11/2015 | 399.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/11/2015 | 352.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/11/2015 | 89.86 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/11/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004495 | 04/11/2015 | 1104.40 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004497 | 04/11/2015 | 1181.01 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004500 | 04/11/2015 | 552.20 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004498 | 04/11/2015 | 400.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/11/2015 | 179.52 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/11/2015 | 179.52 | 00004689298432 | GLAUCILEIDE OLIVEIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004493 | 04/11/2015 | 89.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO E QUEIJO) DESTINADAS AO LANCHE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004494 | 04/11/2015 | 1458.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E SALSICHA) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/11/2015 | 120.00 | 00090960394400 | PAULO DA ROCHA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA(COMPLEMENTO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004489 | 04/11/2015 | 899.35 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES E SALSICHA DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/11/2015 | 600.00 | 00009469174429 | RAFAEL DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU AVO MARTINHO SEVERIANO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004492 | 04/11/2015 | 146.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES E SALSICHA DESTINADAS AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/11/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS 624008-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004496 | 04/11/2015 | 68.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212015 | 0004505 | 04/11/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/11/2015 | 2130.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 142 CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADAS AO FARDAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/11/2015 | 90.00 | 00004662676495 | MARIA ELIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS EXAMES DE SUA FILHA MARIA POLYANA DA SILVA SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/11/2015 | 114.00 | 00005089407452 | IVANICE JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/11/2015 | 350.00 | 00044704550400 | LUZINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004509 | 05/11/2015 | 4032.61 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004510 | 05/11/2015 | 4008.07 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004511 | 05/11/2015 | 1192.01 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/11/2015 | 800.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/11/2015 | 99.85 | 00001910276421 | MARIA LUCIA ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/11/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/11/2015 | 89.37 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/11/2015 | 240.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 BITONEIRA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE 01 CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCLAIDADE DE CAIÇARA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/11/2015 | 380.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINO DE SALES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS OFERECIDA AOS ALUNOS E PARTICIPANTES DO CURSO DO PROERD, REALIZADO NO DIA 06/10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/11/2015 | 300.00 | 00002866224400 | ADEILMA DE SOUSA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/11/2015 | 150.00 | 00005628915440 | PRISCILA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/11/2015 | 85.00 | 00003110358417 | ELISANGELA ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/11/2015 | 100.00 | 00047375868468 | MARIA DA PENHA C. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/11/2015 | 270.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/11/2015 | 85.00 | 00035937840410 | JUAREZ TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/11/2015 | 250.00 | 00045297010420 | DORGIVAL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/11/2015 | 270.00 | 00005402495483 | EDCLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/11/2015 | 85.00 | 00000017338425 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/11/2015 | 250.00 | 00008794395489 | LIDIA PAULA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/11/2015 | 270.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/11/2015 | 85.00 | 00091805830406 | MARIA DE LOURDES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/11/2015 | 250.00 | 00098009141453 | TEREZA CRISTINA M. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/11/2015 | 270.00 | 00004772383433 | VICTOR CAVACO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE ACUNPUTURISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/11/2015 | 85.00 | 00011242566449 | SEBASTIAO ONOFRE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/11/2015 | 250.00 | 00024739356880 | MARINALDO MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/11/2015 | 180.00 | 00007230017408 | SUELY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE SUA MAE MARIA DAS DORES ALVES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004538 | 06/11/2015 | 864.00 | 00010560641451 | WESLEY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/11/2015 | 270.00 | 00002314412400 | ALBANISA ARAUJO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE PSICOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/11/2015 | 59.50 | 00016656041825 | JACINTA DE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 06/11/2015 | 250.00 | 00003681226466 | FABRICIA BARBOZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/11/2015 | 260.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/11/2015 | 150.00 | 00002381037497 | DIANA MARIA FERREIRA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/11/2015 | 375.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/11/2015 | 87.50 | 00004689645418 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/11/2015 | 170.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/11/2015 | 500.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/11/2015 | 87.50 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/11/2015 | 331.50 | 00000792220480 | MARIANNY ASIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE MEDICA DA UNIDADE DE BOM SUCESSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/11/2015 | 85.00 | 00075257564491 | MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/11/2015 | 250.00 | 00073252441420 | JUCILENE GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/11/2015 | 450.00 | 00007823183471 | ROSANE VANESSA MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/11/2015 | 400.00 | 00010921647409 | BRUNO MICHEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/11/2015 | 353.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/11/2015 | 20.40 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/11/2015 | 128.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/11/2015 | 640.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/11/2015 | 177.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004582 | 09/11/2015 | 1170.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REMANUFATURAMENTO DE CARTCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004589 | 09/11/2015 | 827.95 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXTRA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/11/2015 | 400.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/11/2015 | 156.25 | 00005634599482 | TAMARA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/11/2015 | 156.25 | 00062892916453 | CELIA CANTALICE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/11/2015 | 170.00 | 00005420390442 | ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004558 | 09/11/2015 | 540.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/11/2015 | 156.25 | 00003077178443 | ZENEIDE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/11/2015 | 156.25 | 00003041203405 | BRUNO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/11/2015 | 85.00 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, LOTADA NO PSF DA UNIDADE DE BOM SUCESSO, NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/11/2015 | 156.25 | 00003491809460 | GIVANILDA GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/11/2015 | 350.00 | 00000776317229 | CAREN C. FORTES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇÃO DE MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/11/2015 | 156.25 | 00003090845474 | JOSE ALON VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/11/2015 | 100.00 | 00002832906419 | LISANDRA DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/11/2015 | 149.78 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIR BORBOREMANA 3ª GRS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004568 | 09/11/2015 | 27091.40 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/11/2015 | 156.25 | 00005720814485 | LUIZ CARLOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/11/2015 | 500.00 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/11/2015 | 156.25 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/11/2015 | 150.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/11/2015 | 120.00 | 00064934705449 | REJANE MARINHO MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/11/2015 | 87.50 | 00087237113453 | MARIA CRISTINA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/11/2015 | 125.00 | 00002932353411 | ALBA LUCIA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/11/2015 | 156.25 | 00004398007490 | SILVIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/11/2015 | 85.00 | 00009037451438 | ANA CARLA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/11/2015 | 100.00 | 00016172400444 | IVETE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/11/2015 | 87.50 | 00000017414466 | MARINALVA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/11/2015 | 125.00 | 00044705204468 | ROSEMARY TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/11/2015 | 156.25 | 00000804499489 | MARIA DA CONCEIÇÃO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/11/2015 | 85.00 | 00050980297400 | IRENE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/11/2015 | 156.25 | 00003858877441 | ANA PAULA FABRICIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, FUNÇAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/11/2015 | 500.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/11/2015 | 150.00 | 00056969716449 | ANA MARIA FERNANDES B. JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/11/2015 | 156.25 | 00007625749410 | MARIA DA GUIA CORDEIRO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/11/2015 | 85.00 | 00008366452433 | JOANA DARC DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/11/2015 | 156.25 | 00008557021844 | GEIZA ABIGAIL CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/11/2015 | 125.00 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/11/2015 | 156.25 | 00006686812412 | AILMA CRISTINA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/11/2015 | 85.00 | 00000377746703 | JOSE BONIFACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/11/2015 | 156.25 | 00004981824440 | JOSELMA MARIA DAVI ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/11/2015 | 125.00 | 00006381269405 | ANA EYRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/11/2015 | 87.50 | 00006907722461 | EVANDRO CAVALCANTI LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122015 | 0004600 | 09/11/2015 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/11/2015 | 156.25 | 00046860347449 | REJANE MARIA TERTOLIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/11/2015 | 150.00 | 00089285450482 | ELBANIZA MELO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE ODONTLOGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/11/2015 | 87.50 | 00000017376432 | SEVERINA NUNES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/11/2015 | 85.00 | 00002789688486 | JOSEFA GIVANDA ROZENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 09/11/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/11/2015 | 120.00 | 00007688791405 | NAYARA GABRIELA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/11/2015 | 367.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/11/2015 | 59.50 | 00006702731477 | MARIA DE LOURDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE APOIADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004622 | 10/11/2015 | 2130.48 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004627 | 10/11/2015 | 2225.52 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004632 | 10/11/2015 | 2186.64 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MERENDA NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/11/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/11/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/11/2015 | 5506.30 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/11/2015 | 54.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 03/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/11/2015 | 1870.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 04/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/11/2015 | 29.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 04/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20613-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/11/2015 | 147.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 04/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2015 | 4842.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 04/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/11/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 49/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/11/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/11/2015 (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/11/2015 | 1277.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 03/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004606 | 10/11/2015 | 4419.80 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004609 | 10/11/2015 | 5610.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004612 | 10/11/2015 | 2261.60 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004613 | 10/11/2015 | 2651.44 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004615 | 10/11/2015 | 3706.05 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004616 | 10/11/2015 | 1587.52 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2015 | 4019.40 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004620 | 10/11/2015 | 1005.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004621 | 10/11/2015 | 1786.84 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004626 | 10/11/2015 | 2286.90 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/11/2015 | 89.37 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(PLENARIA DE RECOMPOSIÇÃO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO DO CARIRI ORIENTAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004629 | 10/11/2015 | 3000.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004630 | 10/11/2015 | 2075.04 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004633 | 10/11/2015 | 5797.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/11/2015 | 2596.16 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISITIREM AULA, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA E CARDEIRO, IDA E VOLTA, TURNO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004639 | 10/11/2015 | 4024.32 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/11/2015 | 180.00 | 19498095000143 | FLAVIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA INSTALAÇÃOI ENTRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004643 | 11/11/2015 | 4018.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/11/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004646 | 11/11/2015 | 4312.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/11/2015 | 725.00 | 00050980254434 | JORGEM LUIZ ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTIURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/11/2015 | 788.00 | 00004702048422 | GEOVANIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VIRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO, EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004650 | 11/11/2015 | 4593.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004655 | 11/11/2015 | 4034.80 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/11/2015 | 1051.66 | 00095324135453 | MARIA DE LOURDES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2015 A 10/11/2015(40 DIAS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004660 | 11/11/2015 | 2882.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/11/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20825-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/11/2015 | 811.00 | 00050980254434 | JORGEM LUIZ ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/11/2015 | 650.00 | 22176695000108 | JOSE ALEXANDRE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SPRAY DE DEFESA PESSOAL DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/11/2015 | 424.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5(PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE FARDAMENTO DE ALUNOS, SAMU E GARIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/11/2015 | 860.00 | 00090671015753 | GIZELDA MARIA OLIMPIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM RODOVIARIAS PARA SUA FILHA RAFAELA ILIMPIO LOPES E SUA NETA LIVIA ADRIANALOPES SILVA, DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172015 | 0004656 | 11/11/2015 | 1885.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(PATRICIO GOMES DINIZ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/11/2015 | 544.54 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/11/2015 | 2569.89 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/11/2015 | 1178.00 | 00050980254434 | JORGEM LUIZ ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/11/2015 | 410.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004661 | 12/11/2015 | 7822.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004664 | 12/11/2015 | 2178.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004665 | 12/11/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004667 | 12/11/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004668 | 12/11/2015 | 264.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004675 | 12/11/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/11/2015 | 278.57 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADA PELO CEDCAPB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004673 | 12/11/2015 | 132.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/11/2015 | 47.71 | 00005944346450 | SIMONE DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/11/2015 | 335.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/11/2015 | 155.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-4485 E MNJ-1847 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004669 | 12/11/2015 | 76246.78 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA LOCALIZADO NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00572015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004670 | 12/11/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/11/2015 | 415.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS COLETORES DE LIXO, CARROÇÃO DE LIXO, CAÇAMBA KME-9197 E MOTO 2829 DA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/11/2015 | 572.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEECRETARIA DE EDUCALÇAO DESTE MUNICPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004677 | 12/11/2015 | 264.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/11/2015 | 1300.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, RODADA DOS DIAS 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004682 | 13/11/2015 | 9668.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2015, NO TURNO TARDE E NOITE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/11/2015 | 788.00 | 00008149492402 | CLAUDIA CARDOSO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAGEDO DE TIMBAUBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/11/2015 | 2300.80 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR EM JOGOS DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/11/2015 | 2300.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL DE 2015, DIAS 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/11/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/11/2015 | 53.77 | 00006509804417 | FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(19.08.2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/11/2015 | 89.37 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(19.08.2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/11/2015 | 53.77 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE SOUSA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO WINLICITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004691 | 16/11/2015 | 1095.15 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004693 | 16/11/2015 | 1837.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004694 | 16/11/2015 | 455.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004689 | 16/11/2015 | 124.95 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004696 | 16/11/2015 | 102.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/11/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004688 | 16/11/2015 | 10076.62 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/11/2015 | 914.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE APTAMIL, SUSTAIN DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/11/2015 | 1341.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE APTAMIL, SUSTAIN E AALBUMINA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402015 | 0004695 | 16/11/2015 | 683.55 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO CEO, CAPS E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/11/2015 | 1458.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/11/2015 | 1458.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/11/2015 | 128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/11/2015 | 1300.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, RODADA DOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/11/2015 | 105.00 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/11/2015 | 3354.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004705 | 18/11/2015 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0004704 | 18/11/2015 | 3981.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0004706 | 18/11/2015 | 4545.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/11/2015 | 52.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS 624011-1, 624012-0 E 624009--0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/11/2015 | 166.00 | 00004812672473 | NILMA SHIRLEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/11/2015 | 400.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME (TC DE CRANIO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/11/2015 | 60.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/11/2015 | 207.00 | 00090965841472 | ANA MARIA DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/11/2015 | 2947.16 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/11/2015 | 4915.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/11/2015 | 4836.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/11/2015 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/11/2015 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/11/2015 | 180.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA MNJ-1847 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/11/2015 | 50.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS CARROÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/11/2015 | 242.45 | 00030703620444 | HIDELFONSO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/11/2015 | 108.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004721 | 23/11/2015 | 8080.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/11/2015 | 912.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004729 | 24/11/2015 | 2055.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004734 | 24/11/2015 | 1565.55 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO SAMU E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004726 | 24/11/2015 | 2263.95 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/11/2015 | 107.51 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004724 | 24/11/2015 | 1132.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/11/2015 | 140.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO] | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004727 | 24/11/2015 | 3562.55 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004731 | 24/11/2015 | 1217.30 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/11/2015 | 788.00 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004733 | 24/11/2015 | 1132.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/11/2015 | 360.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/11/2015 | 230.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-5430, QFF-9175, NQG-4944, NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/11/2015 | 360.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/11/2015 | 5850.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/11/2015 | 158.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE AGUA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/11/2015 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/11/2015 | 90.00 | 00070066229480 | VANESSA DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/11/2015 | 125.00 | 00003322448495 | MARIA SALOME DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR medicamentos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392015 | 0004740 | 25/11/2015 | 6071.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS(05 PINÇA ANATONICA, 03 BANDEJAS INOX, 01 CADEIRA DE RODAS 1009, 07 PINÇA ANATOMICA, 07 BALDE PEDAL INOX, 07 OXIMETRO, 07 NEGATOSCOPIO, 12 ESTETOSCOPIO 07 ON CALL PLUS) DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/11/2015 | 330.00 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004744 | 25/11/2015 | 1128.75 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004746 | 26/11/2015 | 877.80 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004747 | 26/11/2015 | 1994.30 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/11/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004751 | 26/11/2015 | 1520.55 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/11/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS 6240009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004754 | 26/11/2015 | 993.60 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/11/2015 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGARE ALUGUEL DE IMOVEL QUE SEU FILHO MORA NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE ESTA CURSANDO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/11/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO JORNAL DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 8568-5(PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE FARDAMENTO DE ALUNOS, S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004750 | 26/11/2015 | 2411.71 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/11/2015 | 360.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/11/2015 | 89.37 | 00044772947434 | GERALDA DE G.SOARES E OUTROS-FUNDEB-60% COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/11/2015 | 1100.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, RODADA DOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/11/2015 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/11/2015 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/11/2015 | 500.00 | 00080532837487 | MARINALDO FRANKLIN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004759 | 27/11/2015 | 48.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004761 | 27/11/2015 | 1445.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2015 | 623.83 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/11/2015 | 1018.76 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/11/2015 | 10464.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2015 | 2.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2015 | 2.51 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2015 | 6.76 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEX, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2015 | 593.18 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2015 | 1798.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/11/2015 (RFB-PREV-PARC 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2015 | 17583.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2015 | 457.03 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2015 | 19350.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004830 | 30/11/2015 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2015 | 17758.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2015 | 34888.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2015 | 8663.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2015 | 799.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 09/10(NOVEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2015 | 788.00 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2015 | 16430.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004777 | 30/11/2015 | 184.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA E MANTEIGA) DESTINADAS AO LANCHE DO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, RODADA DOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/11/2015 | 2423.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/11/2015 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004787 | 30/11/2015 | 796.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINDOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/11/2015 | 5993.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004797 | 30/11/2015 | 2237.75 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINDOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2015 | 109081.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004802 | 30/11/2015 | 3170.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(PAPEL OFICIO A4) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004819 | 30/11/2015 | 3609.69 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2015 | 10152.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2015 | 22293.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2015 | 149.00 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NQA-4944, RENAVAM 00327216662 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2015 | 14042.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2015 | 89.37 | 00044772831487 | JONH KENNEDY GOUVEIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO DE CONCESAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MEMSO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2015 | 272192.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2015 | 1618.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2015 | 457.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/11/2015 | 39848.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/11/2015 | 188.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2015 | 16456.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2015 | 326.52 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBROBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2015 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004811 | 30/11/2015 | 2320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2015 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2015 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, COMPETENCIAS EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2015 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004832 | 30/11/2015 | 1151.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2015 | 180.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2015 | 400.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2015 | 21590.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004772 | 30/11/2015 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2015 | 2160.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/11/2015 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2015 | 15603.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/11/2015 | 1500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/11/2015 | 49494.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2015 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004798 | 30/11/2015 | 3500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DE SAUDE DO MUNICIPIO, , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2015 | 48121.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBROO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004808 | 30/11/2015 | 6600.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYF-7171, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF, NASF, CAPS E CEO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2015 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2015 | 815.35 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2015 | 20431.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2015 | 56891.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004815 | 30/11/2015 | 4000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 27/102015 A 020/11/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2015 | 39186.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004820 | 30/11/2015 | 925.85 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004822 | 30/11/2015 | 980.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2015 | 22267.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2015 | 17367.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBROO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2015 | 16248.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2015 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2015 | 6987.85 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2015 | 15126.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2015 | 1103.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2015 | 4060.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004844 | 30/11/2015 | 2518.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS 6240011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2015 | 47366.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2015 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS 6240009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004871 | 30/11/2015 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2015 | 21858.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2015 | 235.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4158, OFG-8883, OFG-9663, NQB-9534, OFZ-7196, NQG-2022 E NQB-9614 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2015 | 80274.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2015 | 3031.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/11/2015 | 4138.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 - ESTRADAS VICINAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2015 | 7181.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2015 | 2742.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2015 | 4725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSINADOS), REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/11/2015 | 788.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/11/2015 | 7942.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETVIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/11/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/11/2015 | 4523.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2015 | 4225.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2015 | 2948.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2015 | 788.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2015 | 13346.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2015 | 800.00 | 15621666000134 | AFRANIO RODRIGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CABELELEIRO E FAZENDO MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2015 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2015 | 12199.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2015 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2015 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2015 | 788.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2015 | 788.00 | 22291550000140 | AYRTON LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212015 | 0004866 | 30/11/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2015 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2015 | 4300.00 | 00090964233487 | KATIA SUZANA CORREIA LIMA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2015(2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004919 | 01/12/2015 | 1460.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DOS DIAS 30/11/2015 E 04/12/2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, COMPETENCIAS EM ATRASO(SERVIÇOS PRESTADOS NO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2015 | 603.56 | 08293785000735 | CENTRAL ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2015 | 1607.57 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004925 | 01/12/2015 | 44.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2015 | 89.37 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2015 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2015 | 293.13 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEIA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/12/2015 | 465.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, QFF-9175, OGE-5430, NQA-4944, NPS-8181 E NQG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2015 | 1440.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004914 | 01/12/2015 | 2274.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2015 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004922 | 01/12/2015 | 796.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINDOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2015 | 450.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/12/2015 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004929 | 01/12/2015 | 440.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA URBANA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2015 | 330.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004918 | 01/12/2015 | 436.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2015 | 500.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004927 | 01/12/2015 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2015 | 68.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1110000-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2015 | 70.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20825,6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20613-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/12/2015 | 62.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2015 | 107.94 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMAFOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIO9NADOS AOFGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004938 | 02/12/2015 | 1548.40 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY & FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004939 | 02/12/2015 | 3174.22 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/12/2015 | 1810.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CERETIDOES DE INTEIRO TEOR, AVERBAÇÕES DE DOCUMENTOS DE IMOVEIS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/12/2015 | 266.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004940 | 02/12/2015 | 3096.80 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004941 | 02/12/2015 | 2554.86 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004944 | 03/12/2015 | 7777.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004946 | 03/12/2015 | 2872.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004955 | 03/12/2015 | 2324.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004961 | 03/12/2015 | 2215.43 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004962 | 03/12/2015 | 2234.38 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004952 | 03/12/2015 | 1534.85 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172015 | 0004947 | 03/12/2015 | 2730.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(MARIA DO CARMO DA SILVA E PEDRO VICENTE DE ARAUJO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0004956 | 03/12/2015 | 6004.85 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004959 | 03/12/2015 | 331.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004942 | 03/12/2015 | 3163.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004943 | 03/12/2015 | 2261.60 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/12/2015 | 1060.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 300 EXEMPLARES DO JORNAL DA GENTE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004950 | 03/12/2015 | 2072.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004951 | 03/12/2015 | 1719.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004957 | 03/12/2015 | 20680.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQA-4944, MOK-9182, BWT-7853, OGE-5430, OGD-1456 QFF- E OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004960 | 03/12/2015 | 102.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004953 | 03/12/2015 | 37.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004958 | 03/12/2015 | 1258.74 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004948 | 03/12/2015 | 1315.51 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004949 | 03/12/2015 | 1706.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004954 | 03/12/2015 | 1300.12 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004964 | 04/12/2015 | 886.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004965 | 04/12/2015 | 687.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 04/12/2015 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004966 | 04/12/2015 | 429.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004967 | 04/12/2015 | 1755.94 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELETRICA DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, JUVINA DE OLIVEIRA E LUCIA MATIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/12/2015 | 134.06 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004970 | 04/12/2015 | 17.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004963 | 04/12/2015 | 1279.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004968 | 04/12/2015 | 51.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004971 | 04/12/2015 | 946.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004984 | 04/12/2015 | 993.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009--0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0004979 | 04/12/2015 | 21787.20 | 19005967000194 | T.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 110 MESAS AUXILIARES 1020X615X750, 10 GAVETEIRO 02 GAVETAS, 15 ARMARIOS MONTADOS, 15 ESTANTE DESMONTADA, 07 ARQUIVO MONTADO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/12/2015 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004982 | 04/12/2015 | 15877.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004969 | 04/12/2015 | 15876.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847, OGG-4485 E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004972 | 04/12/2015 | 774.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004974 | 04/12/2015 | 3807.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004975 | 04/12/2015 | 503.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA TL85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004978 | 04/12/2015 | 3540.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004981 | 04/12/2015 | 214.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004983 | 04/12/2015 | 1984.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/12/2015 | 168.56 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/12/2015 | 95.00 | 00010317464477 | EDNA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572015 | 0004988 | 07/12/2015 | 33667.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 AUTOCLAVE, 05 SELADORAS, 07 ESFIG. INFANTIL, 07 ESFIG ADULTO, 03 DETECTOR FETAL, 07 CARRO CURATIVO, 07 ARMARIO VITRINE, 07 ARMARIO AÇO 03 PRATELEIRAS, 03 FOCO CLINICO, 03 OTOSCOPIO, 07 NEBULIZADOR,03 ALTIMIX DIGITAL, 01 COMPRESSOR, E OUTROS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/12/2015 | 459.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/12/2015 | 1600.00 | 00002843214432 | REGINETTE DOS SANTOS DANTAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0004991 | 07/12/2015 | 7877.60 | 19005967000194 | T.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 62 ASSENTOS ERGOPLAX, 62 ENCOSTO SECRETARIA, 17 KIT SECRETARIA 15 ESTRUTURA PARA LONGARINA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/12/2015 | 1501.80 | 19005967000194 | T.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 KITS DE SECRET COL GAS, 06 ASSENTO ERGOPLAX, 06 ENCOSTO ERGOPLAX, 02 MESA AUXILIARES, 02 GAVETEIRO 02 GAVETAS. DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122015 | 0004993 | 08/12/2015 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/12/2015 | 270.00 | 00004423295474 | LUCINEIDE HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/12/2015 | 189.56 | 00003727646497 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009--0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/12/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/12/2015 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/12/2015 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/12/2015 | 57.01 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/12/2015 | 50.20 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/12/2015 | 68.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/12/2015 | 89.66 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422015 | 0005012 | 09/12/2015 | 172.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA 1ª SEMANA DO BEBE ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/12/2015 | 50.20 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/12/2015 | 1610.00 | 23132375000100 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/12/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO JORNAL DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 8568-5(PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO DE FARDAMENTO DE ALUNOS, GARIS, SAMU E PEVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/12/2015 | 123.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/12/2015 | 57.01 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015(PROCURADORIA DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/12/2015 | 5053.97 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422015 | 0005014 | 09/12/2015 | 430.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA ANTIRRABICA REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/12/2015 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/12/2015 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2015 | 975.00 | 00003377304401 | JOSELEIDE INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2015 | 975.00 | 00007140467447 | ANA CLARA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/12/2015 | 975.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA ACIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2015 | 975.00 | 00010145402401 | ANA MARIA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2015 | 975.00 | 00064635945472 | MANOEL EUDES OSORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422015 | 0005027 | 10/12/2015 | 645.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇOES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, DIVULGAÇÃO REALIZADA NO PERIODO DE 02 A 07 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2015 | 975.00 | 00003266506448 | LAURA LIGIA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/12/2015 | 975.00 | 00042151490459 | GUSTAVO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00007024603461 | MARIA TELMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2015 | 975.00 | 00007906754476 | MARCILIA CARLA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2015 | 1175.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/12/2015 | 1425.00 | 00009031888486 | DIENA DEYSE LUIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2015 | 975.00 | 00029002298803 | SILVIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422015 | 0005038 | 10/12/2015 | 731.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO CICLISTICO CABRA DA PESTE, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2015 | 975.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2015 | 975.00 | 00070066386403 | LUANA DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2015 | 975.00 | 00007291611458 | LISBOA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2015 | 975.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2015 | 975.00 | 00000652349528 | WENDELL COSTA OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2015 | 975.00 | 00009663057440 | ANDERSON JEAN GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2015 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2015 | 975.00 | 00008540040417 | SELMA ROSALIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2015 | 230.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2015 | 975.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA ACIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/12/2015 | 975.00 | 00008540013444 | TATIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/12/2015 | 975.00 | 00007384988403 | VITORIA ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/12/2015 | 975.00 | 00007551653490 | ANTONIO HELDER MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/12/2015 | 975.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/12/2015 | 975.00 | 00010085677442 | IZONALDO CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/12/2015 | 975.00 | 00076080080400 | ROBERIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/12/2015 | 975.00 | 00009075523408 | MONALISA FREDERICO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/12/2015 | 975.00 | 00001573010448 | ELEONORA RODRIGUES GOMES FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/12/2015 | 975.00 | 00005906661425 | VIVIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/12/2015 | 975.00 | 00008433279440 | GILBEVAN RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2015 | 975.00 | 00070259026409 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/12/2015 | 975.00 | 00001587952459 | GIOVANIA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/12/2015 | 975.00 | 00010480275467 | JESSICA MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/12/2015 | 975.00 | 00007926096466 | TANIA ALFREDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2015 | 465.00 | 00006856086466 | LUANA GUIMARÃES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/12/2015 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/12/2015 | 345.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO] | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 50/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2015 | 2164.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/12/2015 (RFB-PREV-OB DEV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2015 | 32.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 06/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/12/2015 | 3772.53 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2015 | 278.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 04/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2015 | 153.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 05/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2015 | 5774.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 05/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2015 | 1198.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 05/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/12/2015 | 1813.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/12/2015 (RFB-PREV-OB PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/12/2015 | 354.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 06/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 10/12/2015 | 31195.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/12/2015 (RFB-PREV-OB COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/12/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/12/2015 | 533.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 06/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/12/2015 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/12/2015 (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/12/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/12/2015 | 177.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/12/2015 | 799.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 10/10(DEZEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/12/2015 | 137.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/12/2015 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/12/2015 | 137.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422015 | 0005075 | 10/12/2015 | 860.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DI CADASTRO BIOMETRICO REALIZADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DA 23º ZONA ELEITORAL(2ª PERIODO DE DIVULGAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/12/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/12/2015 | 5827.40 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005023 | 10/12/2015 | 1496.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005077 | 10/12/2015 | 1473.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/12/2015 | 280.00 | 00008816831405 | ADRIANA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE SUA AVO MARIA DASDORES ALVES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/12/2015 | 460.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/12/2015 | 140.00 | 00002791238417 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/12/2015 | 175.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/12/2015 | 418.96 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO JORNAL DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 8568-5(AVISO DE LICITAÇÃO DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DE ALUNOS, GARIS, SAMU E PEVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/12/2015 | 19215.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/12/2015 | 47.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/12/2015 | 300.00 | 00006575263399 | RUAN JACINTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA 5ª MARATONA CABRA DA PESTE CATEGORIA ELITE, REALIZADO NO DIA 29/11/2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/12/2015 | 600.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 5ª MARATONA CABRA DA PESTE CATEGORIA ELITE, REALIZADO NO DIA 29/11/2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/12/2015 | 200.00 | 00006133438401 | ALLAN JOSE CARLOS REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 5ª MARATONA CABRA DA PESTE CATEGORIA SUB 30, REALIZADO NO DIA 29/11/2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/12/2015 | 500.00 | 00006875945452 | JOSIRAN DE ALBUQUERQUE MONTEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 5ª MARATONA CABRA DA PESTE CATEGORIA MASTER, REALIZADO NO DIA 29/11/2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/12/2015 | 250.00 | 00003295503494 | EWERTON BRUNO MARTINS GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA 2ª VOLTA CICLISTICA DOI CURIMATAU CATEGORIA ELITE, REALIZADO NO DIA 20/09/2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/12/2015 | 134.06 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/12/2015 | 100.00 | 00010407946454 | CESAR THIAGO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/12/2015 | 200.00 | 00002832889492 | LIGIA DE LIMA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/12/2015 | 160.00 | 00005420390442 | ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/12/2015 | 200.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA C. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/12/2015 | 150.00 | 00006262915427 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/12/2015 | 200.00 | 00002932353411 | ALBA LUCIA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/12/2015 | 200.00 | 00016051955453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/12/2015 | 380.00 | 00060983400563 | ANGELO RICARDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/12/2015 | 200.00 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572015 | 0005115 | 14/12/2015 | 10802.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS(12 MESA PARA EXAME CLINICO, 18 ESCADAS COM 02 DEGRAUS, 07 BIOMBO TRIPLO, 07 MESA GINECOLOGICA, 07 MESA AUXILIAR ESMALTADA, 01 BANCO GIRATORIO, 07 SUPORTE PARA SORO) DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/12/2015 | 100.00 | 00073252441420 | JUCILENE GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/12/2015 | 200.00 | 00075257564491 | MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/12/2015 | 190.00 | 00007848951472 | LIVONILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/12/2015 | 2017.85 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NOS HOSPITAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402015 | 0005127 | 14/12/2015 | 1329.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/12/2015 | 150.00 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/12/2015 | 160.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/12/2015 | 160.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/12/2015 | 380.00 | 00004417722420 | ALISSON MEDEIROS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/12/2015 | 190.00 | 00002202120408 | JAIR AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/12/2015 | 310.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/12/2015 | 190.00 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/12/2015 | 200.00 | 00006381269405 | ANA EYRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/12/2015 | 80.00 | 00041517946468 | ENGRACIA MARIA ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/12/2015 | 35.00 | 00033937915400 | GERMANO MARINHO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/12/2015 | 200.00 | 00044705204468 | ROSEMARY TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2015 | 200.00 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2015 | 200.00 | 00003068214432 | MARIA GERLANCIA FARIAS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COM 1ª E 2ª DOSES HPV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/12/2015 | 150.00 | 00011315529467 | ANA CLAUDIA DA SILSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/12/2015 | 190.00 | 00003068494451 | ROGERIO MARCIO F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/12/2015 | 555.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005116 | 14/12/2015 | 2130.48 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/12/2015 | 273.79 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/12/2015 | 382.80 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAPAI NOEL RECH 55GR) DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/12/2015 | 3006.45 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005100 | 14/12/2015 | 2286.90 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/12/2015 | 4826.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ZONA RURAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/12/2015 | 3006.08 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISITIREM AULA, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA E CARDEIRO, IDA E VOLTA, TURNO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005107 | 14/12/2015 | 3000.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/12/2015 | 1100.00 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO CAMPEONATO SOLEDADENDE SE FUTEBOL AMADOR, ETAPA DOS DIAS 12,13, E 20 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005114 | 14/12/2015 | 4419.80 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005118 | 14/12/2015 | 2651.44 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005119 | 14/12/2015 | 2766.72 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/12/2015 | 4019.40 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005122 | 14/12/2015 | 4034.80 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005142 | 14/12/2015 | 1786.84 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005145 | 14/12/2015 | 2075.04 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/12/2015 | 3228.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/12/2015 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/12/2015 | 376.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/12/2015 | 70.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/12/2015 | 71.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/12/2015 | 72.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/12/2015 | 264.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/12/2015 | 308.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/12/2015 | 899.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/12/2015 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/12/2015 | 215.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/12/2015 | 1168.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005149 | 15/12/2015 | 5865.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005152 | 15/12/2015 | 5797.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005153 | 15/12/2015 | 1587.52 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/12/2015 | 600.00 | 15712470000155 | E10 PUBLICIDADE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA DECISAO DO CAMPEONATO SOLEDADENDE DE SOLEDADE AMADOR, REALIZADA PELA RADIO CATURITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005163 | 15/12/2015 | 2595.09 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/12/2015 | 1600.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015(ESCOLA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/12/2015 | 200.00 | 00005406223461 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005148 | 15/12/2015 | 404.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005151 | 15/12/2015 | 371.36 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005155 | 15/12/2015 | 587.08 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005167 | 15/12/2015 | 458.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/12/2015 | 68.00 | 00004220849483 | ANA LUCIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/12/2015 | 1450.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINO DE SALES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFETT OFERECIDO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 17/12/2015 NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005170 | 16/12/2015 | 10444.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, NO TURNO TARDE E NOITE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/12/2015 | 900.00 | 00010383295408 | ARINE GUIMARAES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO PROJETO ALUNO LEITOR E ANTIDROGAS REALIZADOS NO DIA 15/12/2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/12/2015 | 3220.00 | 00005806167461 | JOAO PAULO SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPANHA PARAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPKIAÇÃO DO BANHEIRO E DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/12/2015 | 201.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000833-14.2015.815.0191, E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 111000-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/12/2015 | 23.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000833-14.2015.815.0191, E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 16.693-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/12/2015 | 1662.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000833-14.2015.815.0191, E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 3741-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/12/2015 | 925.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000833-14.2015.815.0191, E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 11280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/12/2015 | 959.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000833-14.2015.815.0191, E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 14188-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/12/2015 | 117.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000833-14.2015.815.0191, E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/12/2015 | 1247.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000833-14.2015.815.0191, E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 283145 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/12/2015 | 2009.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000833-14.2015.815.0191, E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 10352-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005171 | 16/12/2015 | 8164.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/12/2015 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CPL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DA CONCORRENCIA 001/2015 DE UM LEILAO DE IMOVEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/12/2015 | 663.18 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/12/2015 | 80.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-4944, NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0005189 | 17/12/2015 | 365.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, QFF-9175, OGE-5430, NQA-4944, NPS-8181 E NQG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005194 | 17/12/2015 | 2751.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/12/2015 | 30.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 17/12/2015 | 280.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDOM, PIPA OGG-4485 E CAMINHAO MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/12/2015 | 290.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-4485 R MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0005192 | 17/12/2015 | 840.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDOM. TRATOR TL 85, RETROESCAVADEIRA JCB E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005191 | 17/12/2015 | 18281.60 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005193 | 17/12/2015 | 8215.45 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/12/2015 | 120.00 | 00064934705449 | REJANE MARINHO MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/12/2015 | 300.00 | 00087357283453 | EDNALVA SALUSTIANO CARDOSO | VALORQUE SE EMPENH APARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE SEU FILHO DARLY SALUSTIANO CARDOSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/12/2015 | 380.00 | 00004244717447 | EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL ANTIRRABICA DE CAES E GATOS 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/12/2015 | 1100.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/12/2015 | 236.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL VIANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/12/2015 | 38374.46 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/12/2015 | 3593.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/12/2015 | 37142.46 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005200 | 18/12/2015 | 853.33 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/12/2015 | 5021.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005204 | 18/12/2015 | 1706.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/12/2015 | 500.00 | 00001632931710 | MARIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMNENTO DA EQUIPE DE AEROMODELISMO, DURANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL AMADOR NO DIA 20/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005207 | 18/12/2015 | 2872.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0005215 | 18/12/2015 | 552.20 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-9863 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0005216 | 18/12/2015 | 552.20 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/12/2015 | 0.31 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR DEBITADO NO DIA 30/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/12/2015 | 3489.83 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/12/2015 | 112.04 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/12/2015 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005217 | 19/12/2015 | 3922.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/12/2015 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0005225 | 21/12/2015 | 680.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/12/2015 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/12/2015 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0005224 | 21/12/2015 | 317.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO A4) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005235 | 21/12/2015 | 1094.94 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0005220 | 21/12/2015 | 317.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005231 | 21/12/2015 | 1327.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005239 | 21/12/2015 | 1365.32 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0005221 | 21/12/2015 | 1590.10 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0005226 | 21/12/2015 | 2079.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005227 | 21/12/2015 | 796.20 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005229 | 21/12/2015 | 3413.32 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIOSNAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010383295408 | ARINE GUIMARAES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A AULA INAUGURAL DO IFPB REALIZADA NO DIA 19/12/2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005233 | 21/12/2015 | 2872.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0005234 | 21/12/2015 | 1610.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0005236 | 21/12/2015 | 889.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0005240 | 21/12/2015 | 2237.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/12/2015 | 25.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/12/2015 | 300.00 | 00070270763490 | LUANA FELIZARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA DOS SANTOS GOMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/12/2015 | 109.77 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302015 | 0005223 | 21/12/2015 | 2396.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/12/2015 | 10000.00 | 00002455174484 | EMANOEL DE ARAUJO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NOF-1748 TRANSPORTANDO AS CIDADE DE PONTALINA-GO, FEIJAO DA CONAB PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNIVCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/12/2015 | 300.00 | 00003962973400 | DANIEL DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DO FEIJAO ORIUNDO DA CONAB PARA SEREM DISTRIBUIUDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/12/2015 | 720.00 | 00041474163491 | JURANDIR OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRADUAÇÃO E EXAME DE TROCA DE FAIXA PARA OS KARATECAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/12/2015 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000442015 | 0005286 | 22/12/2015 | 537.20 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS E FILMAGENS DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SEMANA DO BEBE, EVENTOS DO CRAS E CREAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/12/2015 | 3250.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/12/2015 | 1313.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCFV, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/12/2015 | 13049.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/12/2015 | 2522.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/12/2015 | 4102.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/12/2015 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/12/2015 | 3426.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/12/2015 | 65.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/12/2015 | 11387.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/12/2015 | 7021.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/12/2015 | 15963.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/12/2015 | 43319.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/12/2015 | 2160.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/12/2015 | 46853.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/12/2015 | 250.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DOS DIAS 22/12, 23/12, 26/12, 28/12 E 30/12 DE 2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/12/2015 | 45661.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005267 | 22/12/2015 | 828.80 | 19498066000181 | ALAIDE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/12/2015 | 19663.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005271 | 22/12/2015 | 1890.00 | 21738840000126 | KIERLY JHONY GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLE-5873 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, ONDE FORAM RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/12/2015 | 76394.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/12/2015 | 10174.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/12/2015 | 15790.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/12/2015 | 18360.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005279 | 22/12/2015 | 6385.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/12/2015 | 13421.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005305 | 22/12/2015 | 1569.75 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES DE CARDEIRO, LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/12/2015 | 735.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005316 | 22/12/2015 | 1283.70 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/12/2015 | 24291.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/12/2015 | 17500.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/12/2015 | 20937.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/12/2015 | 42711.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/12/2015 | 2442.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/12/2015 | 4593.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSINADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/12/2015 | 6845.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/12/2015 | 3937.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/12/2015 | 3031.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/12/2015 | 493.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/12/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/12/2015 | 368.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00003043883438 | JAILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA ELITE NA 5ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, REALIZADO NO DIA 29/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/12/2015 | 52.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000442015 | 0005258 | 22/12/2015 | 6685.60 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENSPRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROED, FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, BANNER E FOTOS DO PROJETO LEITOR E ANTIDROGAS, PLACAS DAS TURMAS CONCLUINTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/12/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/12/2015 | 3810.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/12/2015 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/12/2015 | 11721.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/12/2015 | 1350.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINO DE SALES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS OFERECIDA AOS ALUNOS E PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EJA(FORMATURA E EVENTOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/12/2015 | 5493.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/12/2015 | 104379.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/12/2015 | 17287.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/12/2015 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/12/2015 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/12/2015 | 428.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/12/2015 | 9787.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 - AUXILIARESO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/12/2015 | 274543.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/12/2015 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/12/2015 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/12/2015 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/12/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/12/2015 | 15761.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 - MAGISTERIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/12/2015 | 192.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/12/2015 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/12/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/12/2015 | 205.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/12/2015 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/12/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/12/2015 | 1348.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015(GERALDA GOMES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/12/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/12/2015 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000442015 | 0005333 | 22/12/2015 | 1040.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENSPRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/12/2015 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/12/2015 | 31124.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/12/2015 | 8025.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/12/2015 | 2283.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/12/2015 | 17719.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/12/2015 | 1137.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS E EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/12/2015 | 90.58 | 00002790166463 | KLEBIANO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/12/2015 | 65.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS/EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/12/2015 | 6304.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/12/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/12/2015 | 13388.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/12/2015 | 100.00 | 07816414000132 | ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A SERVIDORA SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/12/2015 | 35161.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/12/2015 | 4086.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 23/12/2015 | 1261.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005336 | 23/12/2015 | 7710.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/12/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE FEMININA) NA SENHORA CRISTINA NASCIMENTO SOUTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/12/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE FEMININA) NA SENHORA CRISTINA NASCIMENTO SOUTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/12/2015 | 266.08 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572015 | 0005343 | 24/12/2015 | 20102.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 AUTOCLAVE,02 SELADORA, 07 BALANÇA ANTROPOMETRICA,04 FOCOCLINICO, 04 OTOSCOPIO, 02 CANETA ALTA ROTAÇÃO, 02 CANETA BAIXA ROTAÇÃO, 01 GELADEIRA/REFRIGERADOR, 01 DVD MONDIAL DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172015 | 0005346 | 24/12/2015 | 3540.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO,GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO( MARCOSUEL OLIVEIRA DA SILVA E DANIEL VALENCIO DA SILVA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/12/2015 | 588.46 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/12/2015 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSFERENCIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 140-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/12/2015 | 107.51 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/12/2015 | 89.37 | 00005541497450 | CHRISTIANNE BEZERRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/12/2015 | 89.37 | 00000018876455 | OONA LENICE LINA RAMIREZ EMERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/12/2015 | 500.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/12/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(RESSONANCIA MAGNETICA DE MASTOIDE) NO SENHOR JOAQUIM LUIS RODRIGUES DE ASSIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005352 | 28/12/2015 | 2632.28 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/12/2015 | 900.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO E DO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005362 | 28/12/2015 | 1094.94 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2015 | 900.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DA COLETA DE LIXO, E TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/12/2015 | 350.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO( EM SOLDA) DO VEICULO PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005358 | 28/12/2015 | 6978.72 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005350 | 28/12/2015 | 1725.10 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/12/2015 | 350.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA DO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 28/12/2015 | 2190.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 ESTABILIZADORES 1000 VA BMI DESTINADOS A SALA DE TUTORIA DO CAMPUS DO IFPB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/12/2015 | 1300.00 | 21483358000192 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO ADMINISTRATIVO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005371 | 29/12/2015 | 1062.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005377 | 29/12/2015 | 2872.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005380 | 29/12/2015 | 909.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO, MUSSARELA E CARNE BOVINA DESTINADOS AO LANCHE DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005381 | 29/12/2015 | 1007.68 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2015 | 788.00 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005374 | 29/12/2015 | 668.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005369 | 29/12/2015 | 1679.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005378 | 29/12/2015 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/12/2015 | 278.70 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/12/2015 | 1800.00 | 23132375000100 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572015 | 0005364 | 29/12/2015 | 2400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS(20 LIXEIRAS COM PEDAL EM INOX) DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005366 | 29/12/2015 | 6380.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/12/2015 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/12/2015 | 788.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005373 | 29/12/2015 | 538.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/12/2015 | 788.00 | 22291550000140 | AYRTON LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005365 | 29/12/2015 | 963.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005375 | 29/12/2015 | 387.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/12/2015 | 788.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/12/2015 | 788.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2015 | 360.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 30/12/2015 | 1355.76 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005388 | 30/12/2015 | 9997.36 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005390 | 30/12/2015 | 2477.15 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005391 | 30/12/2015 | 1470.00 | 21738840000126 | KIERLY JHONY GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLE-5873 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, ONDE FORAM RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005397 | 30/12/2015 | 1305.00 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005400 | 30/12/2015 | 3764.05 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005410 | 30/12/2015 | 470.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005415 | 30/12/2015 | 470.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005416 | 30/12/2015 | 1053.50 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES DE CARDEIRO, LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005422 | 30/12/2015 | 7664.24 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2015 | 820.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005394 | 30/12/2015 | 2391.26 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2015 | 90.58 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2015 | 137.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/12/2015 | 3478.77 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO NO DIA 30/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2015 | 6.76 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEX, DEBITADO NO DIA 30/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2015 | 602.75 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 07/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2015 | 2.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, DEBITADO NO DIA 30/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005386 | 30/12/2015 | 5332.61 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005405 | 30/12/2015 | 1002.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FORRO PVC E LAMPADA VAPOR DE SOPIO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/12/2015 | 1517.40 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/12/2015 | 3689.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005393 | 30/12/2015 | 3132.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2015 | 1455.30 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005396 | 30/12/2015 | 1912.96 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISITIREM AULA, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA E CARDEIRO, IDA E VOLTA, TURNO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2015 | 1760.64 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005403 | 30/12/2015 | 7450.80 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NO TURNO TARDE E NOITE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005404 | 30/12/2015 | 1320.48 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2015 | 2740.50 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005411 | 30/12/2015 | 1420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005412 | 30/12/2015 | 1439.20 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2015 | 1687.28 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005419 | 30/12/2015 | 1010.24 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005420 | 30/12/2015 | 3570.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005421 | 30/12/2015 | 1909.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005423 | 30/12/2015 | 1137.08 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2015 | 2567.50 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005425 | 30/12/2015 | 2812.60 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005434 | 31/12/2015 | 4593.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/12/2015 | 16614.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005438 | 31/12/2015 | 1333.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/12/2015 | 2423.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005443 | 31/12/2015 | 2132.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/12/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005457 | 31/12/2015 | 1448.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/12/2015 | 5993.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/12/2015 | 14042.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015(AUXILIARES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005471 | 31/12/2015 | 2595.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005478 | 31/12/2015 | 4098.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0005480 | 31/12/2015 | 14240.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0005501 | 31/12/2015 | 41560.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005502 | 31/12/2015 | 3227.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/12/2015 | 21790.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005510 | 31/12/2015 | 1207.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQA-4944, MOK-9182, BWT-7853, OGE-5430, OGD-1456 E OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005512 | 31/12/2015 | 4793.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005513 | 31/12/2015 | 1105.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/12/2015 | 110600.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005519 | 31/12/2015 | 63.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/12/2015 | 278720.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0005521 | 31/12/2015 | 2867.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005531 | 31/12/2015 | 1605.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/12/2015 | 4516.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/12/2015 | 19202.17 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/12/2015 | 3610.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/12/2015 | 4575.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/12/2015 | 17465.85 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/12/2015 | 37908.63 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/12/2015 | 5080.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/12/2015 | 17470.42 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0005428 | 31/12/2015 | 2331.52 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/12/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/12/2015 | 18174.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0005469 | 31/12/2015 | 5610.62 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005483 | 31/12/2015 | 1663.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/12/2015 | 8588.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/12/2015 | 35050.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005497 | 31/12/2015 | 85.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005507 | 31/12/2015 | 683.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005518 | 31/12/2015 | 1417.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/12/2015 | 10231.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/12/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/12/2015 | 16650.21 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/12/2015 | 11922.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/12/2015 | 19914.07 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/12/2015 | 13659.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/12/2015 | 16674.92 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/12/2015 | 16659.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/12/2015 | 150.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000833-14.2015.815.0191, E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 6304-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/12/2015 | 925.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000833-14.2015.815.0191, E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 11280-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/12/2015 | 19837.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005489 | 31/12/2015 | 1212.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005432 | 31/12/2015 | 465.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005517 | 31/12/2015 | 839.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/12/2015 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/12/2015 | 13388.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/12/2015 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/12/2015 | 650.00 | 02789417000100 | MULTIFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/12/2015 | 41881.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/12/2015 | 410.00 | 00983694000124 | COMERCIOK E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/12/2015 | 7740.10 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/11/2015 A 21/12/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/12/2015 | 6318.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/12/2015 | 16212.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005455 | 31/12/2015 | 406.88 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/12/2015 | 39186.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/12/2015 | 1103.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/12/2015 | 2160.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0005470 | 31/12/2015 | 14971.68 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 37 MACACOES DESTINADOS AO FARDAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005472 | 31/12/2015 | 6270.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYF-7171, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF, NASF, CAPS E CEO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/10/2015 A 20/11/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005476 | 31/12/2015 | 328.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/12/2015 | 22772.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/12/2015 | 47270.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005482 | 31/12/2015 | 13100.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/12/2015 | 15314.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/12/2015 | 49596.62 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/12/2015 | 59446.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/12/2015 | 20181.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/12/2015 | 16416.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572015 | 0005498 | 31/12/2015 | 1910.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 DETECTORES FETAIS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/12/2015 | 86073.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122015 | 0005503 | 31/12/2015 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/12/2015 | 5000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS(06 HALTERES, 06 TORNOZELEIRAS, 01 LAMPADA INFRAVERMELHA, 01 BALANÇA DIGITAL, 01 FAIXA THERA E OUTROS) DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/12/2015 | 84108.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/12/2015 | 16341.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/12/2015 | 17199.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/12/2015 | 10650.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR MARCA PHILIPS MODELO MARX DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392015 | 0005526 | 31/12/2015 | 445.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/12/2015 | 21121.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/12/2015 | 18488.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/12/2015 | 47220.51 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/12/2015 | 40462.26 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/12/2015 | 41244.70 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/12/2015 | 25860.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/12/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/12/2015 | 3305.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/12/2015 | 3031.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005430 | 31/12/2015 | 2751.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/12/2015 | 5080.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/12/2015 | 4403.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005453 | 31/12/2015 | 1246.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005467 | 31/12/2015 | 1916.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005488 | 31/12/2015 | 92.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005491 | 31/12/2015 | 6360.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005492 | 31/12/2015 | 264.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL85-E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005496 | 31/12/2015 | 2218.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005515 | 31/12/2015 | 555.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005524 | 31/12/2015 | 1799.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005528 | 31/12/2015 | 3885.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/12/2015 | 6220.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005433 | 31/12/2015 | 52.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005435 | 31/12/2015 | 828.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/12/2015 | 12605.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/12/2015 | 3150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/12/2015 | 7132.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/12/2015 | 7942.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005465 | 31/12/2015 | 1116.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/12/2015 | 4487.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005473 | 31/12/2015 | 841.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/12/2015 | 1576.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/12/2015 | 13764.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/12/2015 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/12/2015 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005516 | 31/12/2015 | 2512.52 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005527 | 31/12/2015 | 307.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/12/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024