| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2015 | 1100.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de dezembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de dezembro de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 140.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de agricultura deste municipio,junto ao escritorio do contador e assessoria jurdica, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/01/2015 | 50.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/01/2015 | 712.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2015 | 663.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de festa destinado ao evento (MOSTRA PEDAGOGICA) realizado pela secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 719.45 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de festa destinado ao evento de encerramento do PROERD realizado pela secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/01/2015 | 1040.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizados na kombi placa NQF-2414, pertencentes a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2015 | 488.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartuchos de tonner junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2015 | 230.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartuchos originais jato de tinta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2015 | 138.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartuchos de tonner junto a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/01/2015 | 466.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizados na ambulancia ducato placa MNK-4076 e fiorino ambulancia placa NQJ-0410, pertencentes a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2015 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2015 | 175.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/01/2015 | 442.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizados no uno placa MNV-5161, pertencentes a frota da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/01/2015 | 507.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizados no uno placa MND-7682, pertencentes a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2015 | 300.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartuchos de tonner junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2015 | 2000.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de embuchamento da retro escavadeira pertencente a secretaria de infraestrutrua deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2015 | 498.04 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/01/2015 | 134.62 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2015 | 120.00 | 00011232463434 | PEDRO AMARO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo siena, placa OFE-7935, em viagem transportando paciente para hospital no municipio de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog (batistasilva.com.br), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 668.14 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/01/2015 | 210.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação da kombi NQF-2414, gol OGF-9485, e micro-onibus MOK-9292 pertencentes a Secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/01/2015 | 3303.93 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placaMNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas e escolas nesta municipalidade, turnos manhã e noite, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/01/2015 | 3303.92 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em escolas nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/01/2015 | 3303.92 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em escolas nesta municipalidade, turno manhã e noite durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2015 | 3303.92 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em escolas nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/01/2015 | 7913.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 13º/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2015 | 1292.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 153 (cento e cinquenta) garrafões de agua mineral e 17 (dezessete) GLP destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2015 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/01/2015 | 5604.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2015 | 10911.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/01/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/01/2015 | 2.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2015 | 372.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | alor que se empenha correspondente a aquisição de 93 (noventa e tres) garrafões de agua mineral destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2015 | 724.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, no periodo de 15/12/2014 a 09/01/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/01/2015 | 420.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza, e lavagem de tolhas, lençois, aventais entre outros dos postos de saude PSF da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2015 | 500.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico de manutenção de gabinete odontologico, em duas visitas tecnicas preventivas nos PSF da zona rural e sede do municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 06 e 09 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/01/2015 | 13353.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 13º/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/01/2015 | 16763.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 11/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2015 | 860.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de 35 litros de Isosource soya para alimentação de seu sogro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2015 | 150.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2015 | 200.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2015 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2015 | 500.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2015 | 600.00 | 00010915976420 | MAIZA DE MENDONÇA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Recuperação de Prédios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2015 | 450.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como servente, no conserto do muro do cemiterio publico, conserto do telhado e reboco de parede da lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2015 | 700.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao deo bra na limpeza das galerias e caixas de contenção de esgotos das ruas do conjunto Paulo Rolim, e galeria da praça Cap. João Marques, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2015 | 400.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas para colocação de canos para abastecimento dagua das casas populares do conjunto " Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Recuperação de Prédios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/01/2015 | 850.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto do muro do cemiterio publico, conserto do telhado e reboco de parede da lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2015 | 800.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de covas (enterro) em fins de semana e feriados, transporte de barro, capinagem e remoção de entulhos no cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/01/2015 | 800.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na troca de luminarias, lampadas e fotoceler quando nos serviços de manutenção da rede de energia eletrica (baixa) na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/01/2015 | 800.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de retirada de aterro/entulhos oriundos da execução de serviços nas ruas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/01/2015 | 600.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das margens da PB-073 perimetro urbano e ruas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2015 | 800.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem da area externa e remoção de entulhos dos predios onde funcionam o CRAS, CREAS, conselho tutelar, e creche escola "Abel Coelho", todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/01/2015 | 420.00 | 00011034841416 | ALEXANDRE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na montagem de tablado, tendas, carrego e descarrego de cadeiras e mesas e colocação de gambiarras, por ocasião da realização da solenidade de inauguração da cozinha comunitaria e entrega do conjunto de casas populares nesta, conforme docuimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/01/2015 | 700.00 | 00004501850442 | JOSE GELDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas dos conjunto João de Souza e Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/01/2015 | 600.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2015 | 984.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 216 (duzentos e dezesseis) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de dezembro/2014, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio,para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2015 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de cultura, desporto e turismo, no transporte de servidores e materiais diversos, por ocasião da realização de jogosde times de futebol amador, festa tradicional da castanha do distrito de Areia Vermelha, entre outros eventos promovidos pela secretaria mencionada, no periodo de dezembro de 2014 a 09 de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2015 | 730.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de cultura deste municipio, na organização de eventos e atos administrativos da secretaria mencionada, no periodo de 15 de dezembro de 2014 a 02 dejaneiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/01/2015 | 334.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de sanduiches e salgados destinados a policiais, montadores de palco, e componentes dos grupos musicais que se apresentaram durante a festa tradicional da castanha, no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2015 | 350.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2015 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2015 | 350.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação dos veiculos, ducato ambulancia placa MNK-4076, fiorino ambulancia de placa NQJ-0410, e caminhonete nissan/frontier de placa OGD-7895, todos pertencente a secretaria de saude município, durante o mes de dezembr/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2015 | 200.00 | 00010119454440 | JARDEL GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2015 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/01/2015 | 0.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2015 | 420.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e Santa Rita, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de administração desta, durante o mês de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2015 | 220.00 | 00002232226409 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com grupos de garçons por ocasião da solenidade de inauguração de uma cozinha comunitaria e entre de casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2015 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/01/2015 | 420.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados ao prefeito, vice-prefeito e assessores, quando no trato de assuntos de interesse da municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2015 | 800.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de dezembro/2014, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial, conforme documento anexado, processo nº 035.2005.000.682-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2015 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2015 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2015 | 378.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto da rede hidraulica e limpeza de caixas de gorduras, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola municipal localizada no sitioCaruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2015 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/01/2015 | 209.00 | 00008210974408 | JANAINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados diversos, destinados ao evento de formação continuada do Brasil Alfabetizado, no dia 19 de dezembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/01/2015 | 800.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/01/2015 | 1100.00 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol, placa MXY - 5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia no hospital Napoleão Laureano, durante o mes de dezembro/2014, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2015 | 400.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2015 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de dezembro/2014, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2015 | 450.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta e digitação de dados em programas (software) da secretaria de saude desta municipalidade, durante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2015 | 330.00 | 00002884687408 | JULIANA ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos profissionais como enfermeira, referente a 03 (tres) plantões nos dias 24,25 e 31 de dezembro de 2014 no posto de Saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2015 | 747.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2015 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas, referente aos meses de novembro e dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2015 | 500.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2015 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2015 | 4590.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 103 (cento e tres) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2015 | 630.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo GOL de placa OGE - 4766, em diarias a disposição da secretaria de desenvolvimento social, das atividades inerentes ao programa Bolsa Familia, durante o mes de dezembro/2014, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/01/2015 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2015 | 100.00 | 00006846200495 | JOSE DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2015 | 150.00 | 00007021788452 | Severino Gomes Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2015 | 200.00 | 00027414043487 | JOSE JANUARIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2015 | 150.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2015 | 200.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2015 | 380.00 | 00089341147468 | MARIA JOSE BERNARDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2015 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2015 | 100.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2015 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2015 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2015 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2015 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2015 | 600.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de materiais de construção, pintura e trabalhadores para execução de serviços da secretaria mencionada, na sede e zona rural, bem como serviços de manutenção das estradas vicinais durante o mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2015 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de dezembro/2014, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2015 | 450.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2015 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2015 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização e fiscalização e acompanhamento das obras, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2015 | 840.00 | 00005555120451 | JOSE ALDAIR GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF - 3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de tablado, mesas, cadeiras, materiais de ornamentação, entre outros, por ocasião da ornamentação das vias publicas e eventos realizados pela secretaria de cultura, desportos e turismo, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2015 | 420.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das entradas e ruas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2015 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2015 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2015 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, e confecção e instalação de gambiarras para via publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX - 1108, em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretaria de infraestrutura desta, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/01/2015 | 936.00 | 00009172506482 | DALISSON SILVA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na reposição de 52m² de calçamento em paralelepipedo no final da rua manoel de sales, e rua Ana Andre de Carvalho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, conforme documento | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/01/2015 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2015 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/01/2015 | 552.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados a montadores de palco e componentes dos grupos musicais que se apresentaram na tradicional festa da castanha no dia 20 de dezembrode 2014 no distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/01/2015 | 420.00 | 00005653756440 | WALMIR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa PEG-4199, a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no trato de assuntos da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/01/2015 | 840.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do trator TL-85 new roland, pertencente a secretaria de infraestutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2015 | 200.00 | 00004723871462 | ALEXANDRO GOMES DA ISLVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão guincho VW/7.110, placa MNA-6192, em viagem percuso Bayeux a Sobrado, rebocando o veiculo uno de placa MND-7682, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2015 | 680.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão guincho VW/7.110, placa MNA-6192, em viagem percuso Bayeux a Sobrado, rebocando o veiculo uno de placa MND-7682, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2015 | 200.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2015 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o periodo de 17 de novembro a 19 de dezembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2015 | 1390.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2015 | 4599.50 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2015 | 714.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2015 | 994.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2015 | 150.00 | 00008894312488 | LUANA SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2015 | 150.00 | 00002841365492 | JOSEFA DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2015 | 120.00 | 00005244910469 | Antonio Peixoto Dantas | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2015 | 100.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2015 | 400.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de materiais de cosntrução, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2015 | 4602.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/01/2015 | 551.01 | 00096535822400 | JOANA D ARC DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na campanha canina (anti-rabica) no municipio no periodo de 18 a 30 de outubro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/01/2015 | 551.02 | 00027904571404 | CARLOS A BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na campanha canina (anti-rabica) no municipio no periodo de 18 a 30 de outubro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2015 | 724.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2015 | 724.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com assessoria em projeto a adesão uma unidade basica de saude localizada no sitio Antas do Sono junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2015 | 330.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2015 | 1350.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 75m² de calçamento em paralelepipedo na rua projetada 03 - conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2015 | 700.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 50 mt². de meio fio na rua projetada 03 loteamento João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2015 | 1200.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na escavação e construção de seis caixas de esgoto, colocação de tubos, e reposição de calçamento em paralelepipedo na rua projetada 03, no loteamento João de Souza,nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2015 | 700.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na colocação de 50mt² de meio-fio na rua projetada 03, loteamento João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2015 | 1350.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 75m² de calçamento em paralelepipedo, na rua projetada 03 - Loteamento João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2015 | 420.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pintor, na pintura com tinta lavavel e sintetica de salas, retoques de paredes no corredor e portas do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2015 | 155.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de carimbos automatico e de madeira, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2015 | 300.00 | 00007124396417 | DILMA ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e genero alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2015 | 2451.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente a manutenção corretiva de computadores, manutenção corretiva e preventiva de impressoras, junto a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2015 | 0.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/01/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2015 | 3010.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2015 | 800.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de dezembro/2014 a 21 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2015 | 800.00 | 00005750398412 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de dezembro/2014 a 21 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2015 | 160.00 | 00004218535493 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2015 | 700.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2015 | 700.00 | 00009853080796 | SHIRLEY LOPES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2015 | 700.00 | 00007441861705 | REGINALDO MARTIM | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2015 | 150.00 | 00003471933409 | MARIA DA PENHA DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2015 | 500.00 | 00091846978491 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2015 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2015 | 50.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2015 | 1600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção de bombas submersas nos sitios: Campo Grande e Areia Branca, bem como, substituição de uma bomba de Campo Grande I, e revisão de uma bomba no sitio Alagados, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/01/2015 | 5418.70 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos diversos, destinado a instalação e manutenção de abastecimento dagua neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/01/2015 | 1829.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) motor e 02 (dois) bombeador destinado ao sistema de abastecimento de agua deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2015 | 100.00 | 00010118146416 | GICELIA MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2015 | 300.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2015 | 300.00 | 00004314585455 | CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2015 | 150.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2015 | 200.00 | 00087381796449 | CRISTIANE GRANJA MOUSINHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2015 | 109.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2015 | 2100.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2015 | 850.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2015 | 700.00 | 00009712190447 | MARIA DA GUIA FILEDIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a creche escola "paraiso do ABC" localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2015 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2015 | 1460.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo micro-onibus de placa MOE-8834, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2015 | 180.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a manutenção do veiculo micro-onibus de placa MOE-8834, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2015 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura plano internet ilimitado 5GB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2015 | 2705.78 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2015 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2015 | 874.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2015 | 200.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE PREGOMEN para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2015 | 150.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa cultura de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2015 | 1155.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um predio localizado a rua Manoel de Sales, s/n - centro, neste municipio, destinado ao funcionamento das atividades do programa Bolsa Familia - IGD, conforme contrato de locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2015 | 600.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2015 | 800.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na instalação de 90mt de tubos e 06 caixas de esgoto na rua projetada 01 conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2015 | 1800.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 120m² de calçamento em paralelepipedo na rua projetada 04, conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2015 | 419.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) bebedouro destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2015 | 450.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 176, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2015 | 480.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos de grau, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2015 | 684.00 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de balões e guardanapos destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2015 | 1200.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2015 | 434.70 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais copa e cozinha destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2015 | 3000.00 | 08778284000153 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial, conforme documento anexado. processo nº 0002491-55.2014.815.0351 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2015 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2015 | 240.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de adesivos em impressão digital com corte, destinado a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2015 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o centro administrativo municipal e locação de tendas, destinadas a eventos de inauguração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2015 | 314.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a cozinha do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2015 | 1384.25 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a cozinha do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2015 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2015 | 360.00 | 00010641473486 | BRUNO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração do estofado de 12 (doze) bancos do onibus de placa MOK-9292, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2015 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o PSF-I e no predio da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2015 | 100.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2015 | 300.00 | 00005501357402 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2015 | 100.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2015 | 300.00 | 00005415619445 | GERONIMO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2015 | 250.00 | 00006956226413 | ITAEENIA NUNES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2015 | 100.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2015 | 400.00 | 00085413313420 | JOSE LINALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2015 | 300.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2015 | 250.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos de grau, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2015 | 400.00 | 00055269184400 | JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2015 | 150.00 | 00004010719443 | JOSELI DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2015 | 250.00 | 00002850463736 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2015 | 250.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2015 | 250.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2015 | 327.80 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - Sindicato Estad dos Fabric de Placas de Veiculos autom da Paraiba | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo caçamba de placa QFG-4275, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - Sindicato Estad dos Fabric de Placas de Veiculos autom da Paraiba | Valor que se empenha correspondente a aquisição de placas refletivas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2015 | 102.75 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2015 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas a secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2015 | 1300.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração do projeto (educação atraves do esporte) oferecida as crianças e adolescentes de medida socia educativa no periodo de 19 a 23 de janeiro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2015 | 1300.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração do projeto (colonia de ferias é só diversão) oferecidos as crianças e adolescentes do PETI e PROJOVEM no periodo de 26 a 30 de janeiro do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2015 | 1349.71 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de higiene pessoal e materiais de limpeza diversos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2015 | 1355.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico, na manutenção do veiculo trator TL-75, caminhão pipa de placa NQH - 7142 e trator TL-85 todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Aquisição de Patrol, Caçamba, Caminhão, Retroescavadeira e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2015 | 70000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (trator) trator agricola semiplatafor destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2015 | 300.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2015 | 105.00 | 00001215103441 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000001 | 28/01/2015 | 29543.30 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 4º medição dos serviços de construção de uma unidade basica de saude - UBS conforme proposta N01612533000/1100-04/MS, conforme documento. | 00332011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2015 | 105.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de chaves para portas, portões, grades, cadeados, destinados a secretaria de saude, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2015 | 150.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de chaves para portas, portões, grades, cadeados, biros e armarios da secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2015 | 585.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2015 | 1439.88 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis e materiais de limpeza diversos, destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2015 | 633.63 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinados a atos solenes de inauguração, entrega de equipamentos e ordem de serviços, realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2015 | 458.20 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pães destinados a atos solenes de inauguração, entrega de equipamentos e ordem de serviços, realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2015 | 17.24 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2015 | 0.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2015 | 109.79 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2015 | 275.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2015 | 200.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2015 | 150.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2015 | 150.00 | 00003290218422 | PAULO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2015 | 50.00 | 00029104447832 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2015 | 150.00 | 00007892842438 | TALINE FRANCO BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2015 | 150.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2015 | 100.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2015 | 50.00 | 00007175661452 | GIVANILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2015 | 90.00 | 00002329746407 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2015 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2015 | 180.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2015 | 40.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2015 | 50.00 | 00009968925403 | Rejane Kelly do Nascimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2015 | 100.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2015 | 70.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de agua e energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2015 | 335.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2015 | 3619.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2015 | 450.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE MUCK SAO JOSE LTDA | valor que se empenha correspondente a locação de reboque para o transporte de 01 (um) trator, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2015 | 788.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de reciclagem e coleta seletiva aos adolescentes de PETI durante o mes de janeiro do corrente ano, na localidade de Lagoa do Padre junto a secretaria de desenvolvimento social, desta,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2015 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentes de medida socio educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, conforme documento | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2015 | 788.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, durante o mes de janeiro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2015 | 788.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2015 | 788.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2015 | 788.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2015 | 1250.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, frutas, salgado, bolos, iogurte e trufas oferecido aos alunos da colonia de ferias junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CREAS em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2015 | 788.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social no creas, durante o mes de janeiro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21134-6 (PFMC) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21130-3 (IGDBF) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2015 | 788.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio de cadastro do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 4600.00 | 00000790227401 | EWERTON DIEGO DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação de show com o cantor DIEGO FERNANDES, no dia 30 de janeiro do corrente ano, por ocasião da realização da festa tradicional do padroeiro São Sebastião, realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 321.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 2.000 (dois mil) salgados diversos, destinados a festa solene de entrega e bens e assinatura de ordem de serviços de abastecimento de agua neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada a solenidades e inaugurações, assinatura de ordem de serviços, entrega de bens, e festa tradicional de São Sebastião, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2015 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2015 | 600.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2015 | 126.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2015 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2015 | 4174.25 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2015 | 925.93 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 788.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 788.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com assessoria em projeto a adesão uma unidade basica de saude localizada no sitio Antas do Sono junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de janeiro/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2015 | 7942.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2015 | 10973.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2015 | 2807.56 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 1100.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura dos meios fios das ruas deste municipio, e margens da PB-073, perimetro urbano, por ocasião da realização da festa tradicional de São Sebastião, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 830.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, na varredura das ruas do conjunto João de Souza, e serviços de rosso nas margens da PB-073, perimetro urbano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 700.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos do patio externo do modulo esportivo o Pereirão neste municipio; remoção de entulhos e aterro oriundo de obras realizadas pela secretaria de infraestrutura desta municipalidade, nas ruas dos conjunto João de Souza e Paulo Rolim, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 730.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e replante em partes do gramado e plantas ornamentais do jardim laterais do portal da entrada da cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barroe enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2015 | 800.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 780.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais e ruas do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo" neste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 780.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de janeiro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 600.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço prestados como serralheiro na confecção de uma grade de ferro medindo 5,0x0,45 destinadas a proteção de bueira na rua Julio Guabiraba, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2015 | 150.00 | 00070016398424 | MARIANA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2015 | 6396.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2015 | 3940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2015 | 9499.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de um mes de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 980.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2015 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2015 | 350.00 | 00003471453458 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2015 | 550.00 | 00011085858413 | ROSANE MEIRELES LEITE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2015 | 361.98 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2015 | 3738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de janeiro/201, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2015 | 7425.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2015 | 167536.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2015 | 77887.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2015 | 18696.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2015 | 1776.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2015 | 5150.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 2050.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 06 (seis) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante a segunda quinzena do mes de dezembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção do telhado, muro e chumbamento/acabamento de grades da escola municipal localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 800.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra na retirada de tres portas de ferro da restauração da escola municipal Joaquim Braz Pereira, e serviços de reboco nas paredes internas da bibilioteca municipal, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 1042.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração/polimento, boliar e substituição de peças de granito em banheiros, pia e bancada de escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 420.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades administrativas nas matriculas dos alunos novatos na escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de educação, relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2015 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2015 | 7920.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2015 | 0.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2015 | 7487.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2015 | 4750.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2015 | 117.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2015 | 5085.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2015 | 10007.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV, GEO-PB, SIMOB E SISPACTO-PB dos convenios firmados com o governo federal/CEF e estadual, deste municipio, no periodo de janeiro de2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de dezembro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2015 | 576.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2015 | 534.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2015 | 22195.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2015 | 16984.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2015 | 8349.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2015 | 18534.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2015 | 3683.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2015 | 6143.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2015 | 7344.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2015 | 16218.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2015 | 49557.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2015 | 2333.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de janeiro/2015, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 270.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastro de pessoas no posto de saude Menino Jesus, nesta, para coleta e exames de sangue em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2015 | 11520.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locação de som, camarotes e fechamento, destinados as festividades de São Sebastião realizado neste municipio no dia 31 de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2015 | 5394.00 | 08949286000168 | LC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material didatico (livros) destinado a distribuição na rede municipal de ensino infantil, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa mog-6382, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao seguro obrigatorio do veiculo de placa MOK-9292, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa MOU-6891, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGF-2530, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao seguro abrigatorio do veiculo de placa NPX-3481, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/02/2015 | 42866.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2015 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2015 | 367.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa MNV-6151, Pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa NQI-8460, Pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2015 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2015 | 300.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2015 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2015 | 200.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2015 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa MND-7682, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de janeiro de 2015, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2015 | 11700.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Valor que se empenha correspondente a locação de iluminação, grupos geradores de energia e palco, destinados as festividades de São Sebastião realizado neste municipio no dia 31 de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2015 | 1300.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) telão em grid, destinado as festividades de São Sebastião realizado neste municipio no dia 31 de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000396 | 03/02/2015 | 105000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Valor que se empenha correspondente a contratação de bandas musicais, durante as festividades de São Sebastião realizado neste municipio no dia 31 de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2015 | 7840.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a locação de sanitarios quimicos destinados as festividades de São Sebastião realizado neste municipio no dia 31 de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/02/2015 | 380.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em meio eletronico (INTERNET) de materias alusivas as festividades de São Sebastião nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/02/2015 | 1372.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/02/2015 | 626.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2015 | 1210.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oxigenio comprimido destinado a sercretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2015 | 1100.00 | 00055281320459 | Luiz José da costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão ford- F4000, placa OEV-6899, a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, em diarias transportando trabalhadores e materiais destinados a serviços da secretaria mencionada na sede e zona rural, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2015 | 400.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2015 | 500.00 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2015 | 400.00 | 00001489067450 | Ana Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2015 | 350.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/02/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog (batistasilva.com.br), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/02/2015 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação deste municipio, junto a escritorio do contador desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/02/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2015 | 350.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo VW spacefox, placa OGG-2267, em quatro viagens a João Pessoa, conduzindo pacientes para realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas, durante o mes de janeiro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa NQJ-0410, Pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2015 | 1012.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 223 (duzentos e vinte e tres) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/02/2015 | 2184.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2015 | 4647.76 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) fogão venancio, 01 (um) bebedouro vertical soft 3T e 01 (um) bebedouro vertical soft 4T, destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/02/2015 | 600.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos dos patios externo da creche escola Abel Coelho, e escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, e creche escola Paraiso do ABC no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/02/2015 | 1600.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção do telhado das escolas localizada nos sitios Campo Grande e Areia Branca; serviços de manuntenção das grades de ferros da escola do sitio Campo Grande III; manutençãodo telhado e grades de ferro da escola do distrito de Areia Vermelha, todas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2015 | 400.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviço Prestados com Ônibus de placaMNN:0660,transportando professores da zona rural para a sede do municipio para participarem do encerramento do PNAIC no dia 27 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2015 | 672.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | alor que se empenha correspondente a aquisição de 138 (cento e trinta e oito) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP, destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2015 | 1000.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de materia de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2015 | 752.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/02/2015 | 1716.64 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/02/2015 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto a escritorio do contador desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2015 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas a realização de eventos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/02/2015 | 150.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2015 | 150.00 | 00001116713454 | IVONE SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2015 | 300.00 | 00026463574864 | VALDECI ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2015 | 150.00 | 00002957536412 | JOSICLEIDE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2015 | 120.00 | 00014617551743 | IVO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica e agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2015 | 150.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2015 | 500.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2015 | 250.00 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2015 | 7969.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/02/2015 | 700.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na troca de lampadas e fotoceler, confecção de gambiarras e instalação de refletores, bem como, retiradas dos mesmos, por ocasião da realização da festa tradicional de "São Sebastião" no dia 31 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/02/2015 | 600.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e retirada de entulhos das ruas, retirada de ornamentos, desmonte do palco, e retirada de cadeiras pertencente a esta edilidade, por ocasião da realização da festa tradicional de "São Sebastião" no dia 31 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/02/2015 | 500.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias da ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/02/2015 | 1600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção de bombas submersas nos sitios: Lagoa do Padre, conserto de bomba no sitio cordeiro; colocação de chave e automação do quadro de comando da bomba de Areia Branca; e conserto de quadro de automação e da bomba do sitio Figueira, todos neste municipio, destinados ao abastecimento de agua potavel a população das referidas localidades, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/02/2015 | 730.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza da praça publica localizada no distrito de Areia Vermelha neste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/02/2015 | 44.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção da moto honda OGF-9475, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/02/2015 | 75.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção da moto honda OGF-9475, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2015 | 645.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO - MEDTEC | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra tecnica para manuntenção preventivas e corretivas em uma autoclave, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/02/2015 | 920.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/02/2015 | 1161.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/02/2015 | 181.38 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes e iorgute destinado a secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/02/2015 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na produção e edição de VT filme para divulgação televisiva da festa de São Sebastião 2015 realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2015 | 2100.00 | 12078058000137 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de segurança particular desarmada nas festividades do padroeiro deste municipio "São Sebastião", realizado no dia 31 de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2015 | 1250.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no preparo e fornecimento de sanduiches, sagados diverso, e refrigerantes destinados aos policiais, seguranças particular, e pessoal de apoio do palco e camarote por ocasião da realização da festatradicional de "São Sebastião" no dia 31 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/02/2015 | 2500.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação de show baile com a banda LEVADA DE LUXO, no dia 31 de janeiro de 2015, por ocasião da realização da festa tradicional de "São Sebastião", realizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/02/2015 | 450.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pintor, na pintura do logotipo, abertura de letreiros, econfecção de faixas para divulgação da festa tradiconal de São Sebastião, no dia 31 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/02/2015 | 2500.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de parque de diversão, contendo: Barca Viking, moto, cama elastica, triciclo, pata, castelo inflavel, e volvo destinadas a diversão gratuito de crianças e jovens, no dia 31 de janeiro do corrente ano, nos horarios de 16:00 as 20:00 por ocasião das comemorações da festa tradicional de "São Sebastião" neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/02/2015 | 530.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de poio na segurança durante a realização da solenidade de assinatura de ordens de serviços e entrega de veiculos realizada no sitio Campo Grande II, bem como, coquetel oferecido a autoridades por ocasião da realização da festa tradicional de "São Sebastião" nos dias 30 e 31 de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/02/2015 | 295.00 | 00054654785787 | JOSE CANDIDO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como grupo de garçons, no cerimonial festivo, por ocasião da festa tradicional de "São Sebastião" no dia 31 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2015 | 430.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados com Ônibus de placaMNN:0660, transportando jogadores da zona rural para a sede do municipio para participarem de partidas de futebol amador no modulo esportivo municipal no mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2015 | 1356.52 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2015 | 1471.76 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2015 | 150.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa cultura de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2015 | 1500.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na padronização do veiculo pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2015 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2015 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador desta municipalidade, quando no fechamento do balancete do mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2015 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto aos escritorios do contador e assessor juridico deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2015 | 300.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2015 | 400.00 | 00009109066454 | ERENILDA HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de taxa de obra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/02/2015 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com acesso ilimitado e com varios pontos de distribuição, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2015 | 13616.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 13º/2014, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2015 | 630.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol de placa OGE-4766, em diarias a disposição da secretaria de cultura, desportos e turismo, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2015 | 500.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados, bolos, cahorro quente, café e sucos diversos, por ocasião do cafe da manhã oferecido a autoridades e a população, quando na assinatura de ordem de serviços de abastecimento de agua, e entrega de uma caçamba, um trator e uma batedeira de cereais, no dia 30 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2015 | 900.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de um buffet, compreendendo a ornamentação e fornecimento de frutas, e preparo de salgados, bolos e sucos diversos, por ocasião da solenidade de abertura da festa tradicional de São Sebastião no dia 31 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2015 | 760.00 | 00054166667491 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no preparo e fornecimento de refeições destinados aos componentes dos grupos musicais: Bonde do Brasil, Felipe Lemos e Banda e Ranyere Gomes, por ocasião da realização da festa tradicional de "SãoSebastião" no dia 31 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2015 | 1355.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de hospedagem com cafe da manhã para componentes dos grupos musicais Bonde do Brasil, e Felipe Lemos, por ocasião da realização da festa tradicional de "São Sebastião" no dia 31 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2015 | 5900.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinado as festividades do padroeiro deste municipio "São Sebastião" realizado no dia 31 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2015 | 2575.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2015 | 430.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e praças do distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2015 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, e confecção e instalação de gambiarras para via publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2015 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização e acompanhamento das obras, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2015 | 650.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em diarias a dispoisção da secretaria de infraestrutura quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos para execução de serviços; transporte de cadeiras tendas e mesas para solenidade de assinatura de ordem de serviços e entrega de veiculos, maquina e equipamentos, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2015 | 450.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na capinagem e remoção de entulhos da estrada vicinal que liga a sede do municipio ao distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2015 | 610.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos veiculos uno de placa MND-7682, gol de placa MND-7682, moto honda OGF-9475, trator TL-75 com grade, caçamba de placa OXO-4009, uma motoniveladora e uma pá mecanica, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2015 | 400.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2015 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2015 | 350.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2015 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2015 | 150.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2015 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2015 | 80.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo uno de placa MNV-6151, e uma moto honda de placa NQI-8460, pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de janeiro/2015, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2015 | 400.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2015 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2015 | 325.00 | 10398508000143 | ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2015 | 400.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação dos tratores com grades aradores petencentes a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2015 | 285.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos tratores TL 85E pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2015 | 315.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade no programa RADIO REVISTA na correio do vale FM, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2015 | 420.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa e Sapé, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de administração desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2015 | 925.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2015 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2015 | 23851.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 13º/2014, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2015 | 5604.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2015 | 10000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2015 | 9098.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2015 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura plano internet ilimitado 5GB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2015 | 2841.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de debito junto a concessionaria de serviço publico de energia eletrica, parcela 01/16 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2015 | 1080.00 | 00010641473486 | BRUNO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração do estofado de 16 (dezesseis) bancos do onibus de placa OEZ-9139 e 20 (vinte) bancos do onibus de placa OGF-2530, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2015 | 108.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2015 | 900.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos veiculos onibus placa PGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834; kombi OGF-9505,e GOL-9485, todos pertencentes afrota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2015 | 1250.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2015 | 1100.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2015 | 1100.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2015 | 600.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2015 | 51.80 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2015 | 4120.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2015 | 3093.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 12/2014, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2015 | 11714.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 13º/2014, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2015 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, no periodo de 11 de janeiro a 10 de fevereiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2015 | 500.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2015 | 350.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação dos veiculos, ducato ambulancia placa MNK-4076, fiorino ambulancia de placa NQJ-0410, e caminhonete nissan/frontier de placa OGD-7895, todos pertencente a secretaria de saude, deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2015 | 400.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2015 | 1269.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2015 | 17069.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 12/2014, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2015 | 657.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2015 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2015 | 1161.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como not rato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2015 | 450.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta e digitação de dados em programas (software) da secretaria de saude desta municipalidade, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/02/2015 | 400.00 | 12929998000192 | JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte (reboque) do veiculo KOMBI de placa EGE-9505, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/02/2015 | 387.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado aos monitores e professores do programa PNAIC, quando no encerramento das atividades, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2015 | 5520.00 | 00006119316485 | Ricardo Nunes Ramos | Valor que se empenha correspondente a locação do imovel destinado ao funcionamento de uma creche escola "Paraiso do ABC" no distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/02/2015 | 388.00 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza (luva latex, saco lixo), destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2015 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza no predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2015 | 215.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2015 | 1380.00 | 00010378704419 | JOSE WAGNER DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Campo Grande II, zona rural, municipio de Sobrado, onde funciona a escola municipal "João Joaquim de Castro". | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2015 | 342.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2015 | 14.42 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2015 | 788.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2015 | 270.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/02/2015 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2015 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2015 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2015 | 102.00 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2015 | 100.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa s Sapé transportando o secretaria de infraestrutura deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2015 | 2240.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba de placa OFG-6738, em sete viagens quando no transporte e fornecimento de areia destinadas aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando na construção de calçamento e meio-fio em paralelepipedos em ruas do Conjunto João de Souza e meio-fio no conjunto habitacional Ana Celia de Oliveira Melo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2015 | 5418.70 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos diversos, destinado a instalação e manutenção de abastecimento dagua neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2015 | 522.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/02/2015 | 140.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura deste municipio, junto aos escritorios do assessor juridico, rpjetista e engenheira desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2015 | 6499.81 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias esportivos destinados a secretaria de cultura, desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2015 | 495.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado aos montadores de palco, som, iluminação e pessoa de apoio, no periodo de 29 de janeiro a 01 de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/02/2015 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2015 | 892.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/02/2015 | 247.49 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/02/2015 | 650.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em viagens a Bayeux, no dia 31 de janeiro do corrente ano, transportando policiais para a segurança durante a realização da festa tradicional de "São Sebastião", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/02/2015 | 700.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em viagens a Lagoa Grande e guarabira transportando times de futebol amador para a realização de jogos, quando no incentivo a equipes de futebol amadores atraves da secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de cultura, desporto e turismo, no transporte de servidores e materiais diversos, por ocasião da realização de jogosde times de futebol amador, festa tradicional de "São Sebastião", entre outros eventos promovidos pela secretaria mencionada, no periodo de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/02/2015 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das paradas de onibus, terminal rodoviario municipal, e patio externo em frente ao modulo esportivo, todos nesta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/02/2015 | 700.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e replante em partes do gramado e plantas ornamentais da praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/02/2015 | 830.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de covas em fins de semana e feriados, bem como, capinagem e remoção de entulhos do cemiterio publico municipal, e limpeza das galerias das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/02/2015 | 800.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica em fins de semana, feriados, e por ocasião da festa tradicional de "São Sebastião", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2015 | 500.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente ao serviço mecanicos prestados na manutenção do veiculo pertencente a secretaria de infraestrutrua deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2015 | 300.00 | 00010229382746 | AURENIDA ROSA REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2015 | 350.00 | 00001493185705 | GENILDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2015 | 300.00 | 00009219092417 | ALESSANDRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2015 | 140.00 | 00020729669491 | MARIA DA PENHA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2015 | 180.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2015 | 350.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2015 | 300.00 | 00039661687404 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2015 | 200.00 | 00009333475451 | VALDINETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2015 | 150.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2015 | 120.00 | 00005306675417 | SUZANA MINERVINO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2015 | 100.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2015 | 460.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2015 | 100.00 | 00007602926471 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2015 | 150.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2015 | 150.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2015 | 500.00 | 00001820615405 | RICARDO DE MELO MARTIM | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2015 | 500.00 | 00001165557428 | IRANILDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2015 | 500.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2015 | 750.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 32m² de calçamento em paralelepipedo na rua MArt. João pedro Teixeira, colocação de uma grade de ferro no predio do CRAS, e restauração de rampa de acessibilidade para deficientes do predio do centro administrativo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2015 | 6800.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo de placa MOU-6891, pertecente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2015 | 1200.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção do veiculo de placa MOU-6891, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00010936882468 | JORGE ANTUNES FEITOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados em desenho em auto-cad, da adequação da fundação de uma escola municipal com quatro salas de aulas no conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, FNDE 1010323 e PSF localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/02/2015 | 1100.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de reboco na restauração de rodapes na escola municipal localizada no sitio Areia Branca e escola municipal Jose Antonio, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/02/2015 | 1050.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 03 (tres) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção de quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0006388 | 12/02/2015 | 100883.81 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a 2º medição da construção de 01 (uma) quadra coberta com vestiario neste municipio, conforme documento. | 00412014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/02/2015 | 70.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto aos escritorios do assessor juridico desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/02/2015 | 85.90 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) lousa branca destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2015 | 3040.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção dos veiculos onibus de placa MOE-8834, MOK-9292, NPX-3481 e OGC-9616, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/02/2015 | 2050.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/02/2015 | 520.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/02/2015 | 114.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2015 | 150.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa cultura de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2015 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2015 | 118.00 | 00027567478153 | RITA MARIA ONOFRE GUERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2015 | 300.00 | 00008132404416 | TAMIRIS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2015 | 150.00 | 00006988358404 | Eleniuza Alves Mesquita | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2015 | 600.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/02/2015 | 150.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/02/2015 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do assessor juridico deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2015 | 171.38 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2015 | 2050.00 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2015 | 3460.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a 1º l(parcela) do parcelamento administrativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2015 | 3010.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/02/2015 | 171.38 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2015 | 1980.00 | 00002950870481 | JULIANA ELIZABETH TEIXEIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como formador na formação continuada do Brasil Alfabetizado, nos encontros presenciais dos meses de dezembro/2014, janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme resolução 52/2013 (FNDE), conformedocumento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/02/2015 | 399.88 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/02/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/02/2015 | 457.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2015 | 750.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (talões de receita tipo B) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2015 | 1050.00 | 00037997777415 | MARIA ARNALDINA ALVES NEPOMUCENO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades junto a grupos de idosos deste municipio, ligados a secretaria de desenvolvimento social, no dia 11 de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2015 | 171.38 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2015 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2015 | 171.38 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2015 | 2940.00 | 10492537000170 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA - A.G.S. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2015 | 856.88 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de janeiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2015 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2015 | 613.22 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manuntenção do veiculo placa NQH-8042, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2015 | 282.78 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de revisão do veiculo placa NQH-8042, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2015 | 16054.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2015 | 700.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas desta municipalidade nos fins de semana e feriados no periodo de 02 de janeiro a 15 de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2015 | 720.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na complementação da instalação de 90mt de tubos e 06 caixas de esgoto na rua projetada 01 conjunto Paulo Rolim, serviços de restauração de reboco em partes do muro do modulo esportivo "O Pereirão", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2015 | 850.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto de caixas de contenção de gorduras, e limpeza de galerias de escoamento de agua pluviais e esgotos das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2015 | 750.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio quando no transporte de agua com caminhão-pipa para atendimento com agua potavel das comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2015 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos prestação de serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de fevereiro do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2015 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2015 | 200.00 | 00061817228404 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2015 | 100.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2015 | 150.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2015 | 200.00 | 00009489805408 | SEVERINA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2015 | 300.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2015 | 200.00 | 00006170576480 | JACKSON FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE PREGOMEN para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2015 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de janeiro a 20 de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2015 | 37624.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2015 | 800.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção do telhado, chumbamento de bica, e restauração (reboco) de parede externa do predio do centro administraivo municipal, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2015 | 0.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2015 | 2292.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo de placa OGF-2530 e placa MOE-8834, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2015 | 200.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2015 | 80.00 | 00001968078401 | SEVERINO FAUSTINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2015 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2015 | 500.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2015 | 2800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo de placa NQH-8042, pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2015 | 400.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2015 | 350.00 | 00034366245434 | Maria Martiniano Ferrira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2015 | 600.00 | 00009819467470 | JOSE ORIQUE DO REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2015 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2015 | 200.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2015 | 150.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2015 | 350.00 | 00009034946479 | LUCIANA HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2015 | 350.00 | 00003472488450 | MARINALVA BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2015 | 700.00 | 00009355789432 | RINALDO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e realização de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2015 | 4726.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2015 | 863.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 18 (dezoito) saias, 01(uma) tunica branca, 01(uma) saia longa estampada, 01 (uma) blusa cigana, 12 faixas de cetim, 085 (oito) blusas de malha e 01 (um) lenço cigano, todos destinados a paresentação de dança folclorica de grupos de idosos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2015 | 320.00 | 00022586830415 | SEVERINO FLOR DO REGO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento quando na capinagem e corte de galhos de arvores as margens das estradas vicinais localizada nos sitios Cordeiro I e II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2015 | 2400.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração do estofado de 60 (sessenta) bancos do onivus de placa MOE-8834, e 20 (vinte) bancos do onibus de placa MOG-6382, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2015 | 740.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2015 | 1460.00 | 00002695082444 | GIVALDO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sonorização compreendendo mesa de som, microfones, e caixas acusticas, por ocasião da realização do "carnaval das escolas" com alunos da rede municipal de ensino na escola municipal Jose Antonio, nesta, dia 12 de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2015 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio do contador e assessor juridico deste municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2015 | 3338.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2015 | 150.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do seminario final do PNAIC, realziado nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2015 | 1269.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2015 | 254.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2015 | 19520.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2015 | 1790.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2015 | 2535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2015 | 129.50 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa NQH-8042, Pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa NQH-7142, Pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2015 | 2232.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de copias, banner's e encadernações de materiais destinado ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2015 | 130.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus do onibus de placas NPX-3481 e MOE-8834, todos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2015 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2015 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do contador deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2015 | 70.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio da engenheira deste municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2015 | 65.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de britas destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2015 | 255.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2015 | 400.00 | 00004621267493 | Manoel Martins de Souza | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2015 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2015 | 350.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2015 | 80.00 | 00006072326765 | VALERIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2015 | 150.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2015 | 150.00 | 00005244910469 | Antonio Peixoto Dantas | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2015 | 250.00 | 00010770394418 | LEANDRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2015 | 200.00 | 00001215747411 | Maria José Marinho de Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2015 | 130.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2015 | 200.00 | 00003470910405 | Ivonete Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2015 | 300.00 | 00003472252413 | MARIA JOSE DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2015 | 200.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2015 | 100.00 | 00088592995434 | MARIA JOSE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2015 | 100.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2015 | 150.00 | 00006051396446 | EDILENE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2015 | 300.00 | 00011550882473 | ANDREA MARIA DE PAULA REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2015 | 300.00 | 00007290582470 | ADRIANA MARIA DE PAULA SALES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2015 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2015 | 367.77 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2015 | 300.00 | 00007427655478 | JOELMA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de um mes de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2015 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentes de medida socio educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2015 | 980.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2015 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de imovel localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, onde funciona o Centro de Capacitação, encontro e oficinas do SUAS, pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2015 | 6534.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2015 | 4465.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2015 | 9248.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2015 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos sserviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2015 | 150.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa cultura de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2015 | 90.00 | 00002329746407 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2015 | 50.00 | 00010118146416 | GICELIA MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2015 | 200.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2015 | 300.00 | 00067404944449 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2015 | 300.00 | 00004016804442 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2015 | 175.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2015 | 160.00 | 00006924858481 | EDILENE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2015 | 200.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2015 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2015 | 80.00 | 00009178646464 | HOZANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2015 | 100.00 | 00006511259447 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2015 | 50.00 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2015 | 250.00 | 00001169914454 | LUIZ PAULO CONSTANCIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2015 | 160.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2015 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2015 | 100.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2015 | 200.00 | 00004364778400 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2015 | 1238.09 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2015 | 22.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2015 | 3738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2015 | 3447.36 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2015 | 391.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2015 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2015 | 308.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a manutenção da rede de abastecimento de agua neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2015 | 3520.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a grade aradora pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2015 | 1506.45 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2015 | 11860.17 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2015 | 4116.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2015 | 540.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2015 | 639.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencentes a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2015 | 11208.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2015 | 7942.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenhs correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na cosntrução de uma base de oito metros em alvenaria com quatro colunas em concreto armado, fechamento com paredes, e embosso destinados a colocação de uma caixa dagua para atender as necessidades da comunidade de Lagoa do Padre neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2015 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2015 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2015 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2015 | 800.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e calçadas do conjunto de casas populares "Ana Celia de Oliveira Melo", neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção de tampas de concreto para boca de lobo, e restaruração de caixas de esgoto de ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2015 | 500.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio ma limpeza publica, quando nos serviços de capinagem e remoção de entulhos das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2015 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barro e enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2015 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2015 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2015 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2015 | 780.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2015 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2015 | 780.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais entre outros serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2015 | 800.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 06 e 09 de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2015 | 466.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencentes a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2015 | 19892.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2015 | 15572.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de Fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2015 | 7708.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2015 | 13099.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2015 | 3518.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2015 | 50941.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2015 | 15393.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2015 | 8009.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2015 | 2333.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2015 | 6143.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2015 | 450.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta e digitação de dados em programas (software) da secretaria de saude desta municipalidade, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2015 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2015 | 270.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastro de pessoas no posto de saude Menino Jesus, nesta, para coleta e exames de sangue em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2015 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de fevereiro/2015, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2015 | 8320.61 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2015 | 1212.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2015 | 34.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2015 | 93.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2015 | 386.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2015 | 7.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2015 | 5738.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2015 | 7590.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2015 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto aos escritorios do engenheiro deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2015 | 1043.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2015 | 4992.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2015 | 827.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2015 | 180.00 | 00011232463434 | PEDRO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo siena, placa OFE-7935, em viagens transportando o secretario entre outros servidores da secretaria de administração, quando no trato de assuntos da referida secretaria junto aos escritorios do contados e assessor juridico desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2015 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF e estadual, deste municipio, no periodo de fevereiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2015 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de janeiro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2015 | 581.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2015 | 539.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2015 | 1547.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencentes a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2015 | 755.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencentes a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2015 | 8974.69 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2015 | 5066.15 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2015 | 660.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2015 | 250.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2015 | 9358.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2015 | 9678.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2015 | 12019.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2015 | 19010.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2015 | 212422.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2015 | 78764.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2015 | 450.00 | 00000813582458 | JOAO FACUNDO DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de conserto e lanternagem na trazeira, lado direto (parte de fibra e pra choque) do onibus de placa MOG-6382, bem como, polimento, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2015 | 2160.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2015 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2015 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Braz Pereira, por ocasião da realização de evento, e atividades letiiva durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2015 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza geral interna e externa do predio onde funciona a creche Paraiso do ABC localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de fevereiro do correnteano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2015 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa) da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2015 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpaza em geral do predio onde funciona a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2015 | 1150.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto dos muros e rodape de salas de aulas da escola municipal Julio Feliciano, sitio Caruçu, e escola municipal Francisco Luiz, sitio Areia de Sobrado, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2015 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de caixas de aguas, capinagem e remoção de entulhos das areas externas das escolas municipais localizadas nos sitios: Campo Grande I, Campo Grande III, Café do Vento, e Distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2015 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2015 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2015 | 386.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2015 | 90.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2015 | 10878.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2015 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2015 | 3948.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2015 | 788.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio tecnico nos instrumentos de planejamento, regulação em saude e monitoramento dos sistemas de saude, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2015 | 788.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2015 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de fevereiro/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2015 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21130-3 (IGDBF) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2015 | 1092.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, pertinente a reinstalação com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2015 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de fevereiro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2015 | 788.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, durante o mes de fevereiro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2015 | 788.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do PETI, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2015 | 350.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, frutas, salgado, bolos, iogurte e trufas oferecido aos idosos nas festividades de carnaval junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2015 | 700.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2015 | 788.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do projovem junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2015 | 788.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio de cadastro do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2015 | 788.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como apoio no setor bolsa familia, durante o mes de fevereiro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2015 | 788.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na dgitação de cadastro do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2015 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2015 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2015 | 1050.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de cultura, desporto e turismo, no transporte de servidores e materiais diversos, por ocasião da realização de jogosde times de futebol amador, e festa carnavalesca com equipes do NASF no sitio Cafe do Vento, e distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/03/2015 | 1090.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo onibus de placa MMU-7680, em viagem do sitio Campo Grande e uma de Areia Vermelha transportando times de futebol amadores para participarem de partidas de futebol no modulo esportivo "O Pereirão", nesta; eviagens nos dias 30 e 31 de janeiro do corrente ano transportando pessoas da zona rural do municipio para participarem das festividades de São Sebastião, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/03/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2015 | 130.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus pertecente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2015 | 587.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2015 | 740.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2015 | 370.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2015 | 395.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2015 | 302.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2015 | 520.00 | 00008812670407 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no retelhamento, manutenção eletrica e hidraulica da EMEIEF de cafe do vento neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/03/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de fevereiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog (batistasilva.com.br), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/03/2015 | 560.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto com reposição de peças de fogões industrial e panelas de pressão das escolas localizadas nos sitios: Lagoa do Padre, e Campo Grande II neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/03/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de fevereiro de 2015, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2015 | 1600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção no conserto de uma bomba nos sitio Cordeiro, Areia Branca e Lagoa do Padre, retirada, conserto e reinstalação da bomba no sitio Areia Branca, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/03/2015 | 550.00 | 00011085858413 | ROSANE MEIRELES LEITE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/03/2015 | 350.00 | 00003471453458 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/03/2015 | 350.00 | 00008401374430 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/03/2015 | 80.00 | 00004218535493 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/03/2015 | 150.00 | 00008444664413 | ADRIANA NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/03/2015 | 200.00 | 00009064470464 | GICELMA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/03/2015 | 400.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/03/2015 | 200.00 | 00007173272483 | MARCOS ANTONIO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2015 | 100.00 | 00006631801478 | WANDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2015 | 150.00 | 00009618259447 | MARTA GONÇALVES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2015 | 350.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2015 | 250.00 | 00000181761432 | IVONETE FRNACISCA DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2015 | 300.00 | 00010244297410 | CLAUDIO ADELINO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2015 | 500.00 | 00003290216489 | Paulo Cezar Cosme da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2015 | 250.00 | 00070074134477 | TATIANE AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/03/2015 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo fiat uno vivace 1.0 completo, placa QFB-1404, durante o periodo do mes de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2015 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo fiat uno vivace 1.0 completo, placa QFB-1404, durante o periodo do mes de fevereiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/03/2015 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001982 | 04/03/2015 | 24631.90 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha destinado a cozinha comunitaria junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/03/2015 | 1100.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/03/2015 | 210.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/03/2015 | 140.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/03/2015 | 370.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aluminio pertil natural e vidros destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documeno. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2015 | 1375.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2015 | 100.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2015 | 350.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2015 | 105.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2015 | 450.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 176, onde funciona o CRAS, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/03/2015 | 788.00 | 00002909196496 | Pedro Francisco Ferreira Júnior | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno de 1,0 hectare localizado no sitio Caruçu, neste municipio, destinados ao funcionamento de um campo de futebol, para atender as atividades futibolisticas dos times de futebol amadores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2015 | 1616.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 214 (duzentos e quatorze) garrafões de agua mineral e 19 (dezenove) GLP destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2015 | 600.00 | 19689376000183 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a confecção de 30 (trinta) camisas destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/03/2015 | 500.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo VW spacefox, placa OGG-2267, em quatro viagens a João Pessoa, conduzindo o secretario, entre outros servidores da secretaria de finanças deste municipio, quando no trato de assuntos deinteresse desta municipalidade, junto ao escritorio do contador, assessor juridico e TCE-PB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/03/2015 | 171.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/03/2015 | 544.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | alor que se empenha correspondente a aquisição de 116 (cento e dezesseis) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/03/2015 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/03/2015 | 850.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto da tampa da fossa do centro administrativo municipal e construção de sete composteira, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/03/2015 | 800.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção de toda a rede eletrica do predio onde funciona a escola municipal Joaquim Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/03/2015 | 1150.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto do telhado, incluindo, retelhamento, troca de 03 linhas, caibros e ripas e serviços em paredes, quando na manutenção do predio da escola municipal Joaquim Clementino Tavares localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/03/2015 | 1050.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto do telhado, incluindo, retelhamento, troca de 03 linhas, caibros e ripas, quando na manuntenção do predio da escola municipal Joaquim Clementino Tavares localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/03/2015 | 924.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 201 (duzentos e um) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/03/2015 | 630.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0001140 | 05/03/2015 | 640.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/03/2015 | 342.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/03/2015 | 330.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na aplicação de peliculas nas salas de descontaminação e esterilização, e confecção de 17 placas de identificação em adesivos para as salas do PSF I, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/03/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 26 de feveriro e 03 de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/03/2015 | 420.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo VW spacefox, placa OGG-2267, em quatro viagens a João Pessoa, conduzindo pacientes para realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/03/2015 | 230.00 | 00003288616424 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/03/2015 | 400.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/03/2015 | 1570.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/03/2015 | 207.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/03/2015 | 750.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e escavação de covas nos fins de semana e feriados durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/03/2015 | 650.00 | 00010770837425 | CICERO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção e entulhos da ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/03/2015 | 600.00 | 00010750357401 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias pluviais/esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim, e da praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/03/2015 | 200.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/03/2015 | 160.00 | 00004937721461 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/03/2015 | 100.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/03/2015 | 100.00 | 00003062097485 | JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/03/2015 | 500.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/03/2015 | 300.00 | 00012314122402 | ELISANGELA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/03/2015 | 250.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/03/2015 | 250.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/03/2015 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/03/2015 | 125.00 | 00090948165472 | GILDA DA SILVA TOME | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/03/2015 | 100.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/03/2015 | 120.00 | 00002930881445 | LUIS CARLOS GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/03/2015 | 600.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2015 | 200.00 | 00002024501478 | ANA CELIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2015 | 350.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2015 | 160.00 | 00013670896708 | ANTONIA TARGINO NAZARIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2015 | 250.00 | 00008675682409 | ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/03/2015 | 70.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura deste municipio, junto ao escritorio do contador desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/03/2015 | 1100.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na construção de uma base de oito metros em alvenaria com quatro colunas em concreto armado, fechamento com paredes, e embosso destinados a colocação de uma caixa dagua para atender as necessidades da comunidade de Lagoa do Padre neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2015 | 250.00 | 00003471933409 | MARIA DA PENHA DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/03/2015 | 150.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa cultura de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2015 | 2852.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tubo de concreto, caixa de aterramento e caixa para esgoto, destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2015 | 420.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de materia de interesse da gestão municipal sobre entrega de obras e divulgação da festa de São Sebastião no portal EXPRESSO PB (WWW.EXPRESSOPB.COM) e na revista expresso, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/03/2015 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/03/2015 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador desta municipalidade, quando no fechamento do balanço (PCA) de 2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/03/2015 | 1778.70 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos e de plotagem diversos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2015 | 900.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2015 | 400.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/03/2015 | 25638.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 01/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2015 | 5604.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2015 | 5330.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2015 | 788.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2015 | 70.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto a empresa de software da folha de pagameto e IPTU desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2015 | 147.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2015 | 2073.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, no periodo de 11 de fevereiro a 10 de março de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2015 | 400.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2015 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2015 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2015 | 1045.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2015 | 500.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2015 | 300.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2015 | 264.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/03/2015 | 24748.53 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 01/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2015 | 1750.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 05 (cinco) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2015 | 680.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos veiculos onibus placa PGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834; kombi OGF-9505,e GOL-9485, todos pertencentes afrota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2015 | 420.00 | 00009980848405 | PATRICIA ABEDIAS DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral interna e externa do predio onde funciona a escola municipal Francisco Luis da Silva, localizada no sitio Areia Branca, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2015 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza no predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2015 | 8200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de diarios de classe, diario escolar 1º ao 5º ano e diarios escolar 6º ao 9º ano, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2015 | 127.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2015 | 520.00 | 00008812670407 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no retelhamento da escola municipal Julio Feliciano neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/03/2015 | 19274.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 01/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2015 | 730.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na manutenção do jardim da praça publica localizada no distrito de Areia Vermelha neste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2015 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da scretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização e acompanhamento de obras, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2015 | 500.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2015 | 400.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em diarias a dispoisção da secretaria de infraestrutura quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos para serviços de manuntenção de predios publicos na zona ruarl deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2015 | 430.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e praças do distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2015 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX-1108, em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretaria de infraestrutura deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2015 | 300.00 | 00013311166434 | Lúcia de Fátima de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2015 | 400.00 | 00004958935444 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2015 | 300.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos tratores TL 85E pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2015 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2015 | 104.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2015 | 270.00 | 10398508000143 | ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2015 | 340.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo uno pertencente a frota da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2015 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2015 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2015 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2015 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2015 | 150.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2015 | 350.00 | 00034287507487 | JOSE EUGENIO RAMALHO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2015 | 250.00 | 00075355116434 | SUELY FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2015 | 500.00 | 00008436004469 | ELIANE TAVARES COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2015 | 180.00 | 00003471737480 | MANOEL INACIO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2015 | 250.00 | 00007932064481 | ANTONIO CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2015 | 500.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2015 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2015 | 785.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura, desporto e turismo, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2015 | 350.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em viagens no distrito de Areia Vermelha e Figueiras, para o sitio Lagoa do Padre, todos neste municipio, transportando times de futebol amadores para participaremde partidas de futebol, organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2015 | 550.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) impressora HP P1102 destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2015 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2015 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2015 | 3300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (receituario medico, cadastro individual, cadastro domiciliar e ficha de atendimento odontologico) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/03/2015 | 295.75 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2015 | 400.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2015 | 500.00 | 00095176438453 | Lucimar do Nascimento Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2015 | 500.00 | 00003471449426 | JOSIVAN FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2015 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/03/2015 | 295.75 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de fevereiro/2015,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/03/2015 | 177.45 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/03/2015 | 118.30 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 02 (dois) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de fevereiro/2015, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/03/2015 | 414.05 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2015 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/03/2015 | 177.45 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/03/2015 | 118.30 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 02 (duas) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/03/2015 | 414.05 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a inscrição do 15º forum tema "As políticas e a gestão da educação: diretrizes, possibilidades e perspectivas", conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/03/2015 | 850.00 | 00006544710458 | Luciano Jesus de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos no levantamento de dados estatisticos para elaboração do documento base do plano municipal de educação, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP LEI 12810/2013, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2015 | 389.75 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/03/2015 | 299.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) fogão bali destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2015 | 439.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2015 | 379.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/03/2015 | 200.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços re reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados as escolas da zona rural desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/03/2015 | 200.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo ducato minibus de placa MOU-6891, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/03/2015 | 530.00 | 00010155782410 | ZAYANE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos no levantamento estatistico no periodo de chamada escola, e realização de matriculas na EMEF Joaquim Braz Pereira, nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/03/2015 | 302.50 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/03/2015 | 530.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos veiculos uno de placa MND-7682, gol de placa MND-7682, moto honda OGF-9475, trator TL-75 com grade, caçamba de placa OXO-4009, uma motoniveladora e uma pá mecanica, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/03/2015 | 781.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2015 | 500.00 | 00009580806403 | MARCOS ODILON FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/03/2015 | 200.00 | 00092896014420 | MARIA GENY DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exame medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2015 | 200.00 | 00005437998406 | MARIA BESERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2015 | 200.00 | 00006797324467 | VERA LUCIA DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2015 | 200.00 | 00000844958476 | MARICLEIDE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2015 | 300.00 | 00004541986477 | LIVANIA GOMES DE OLIVEIRA FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2015 | 200.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2015 | 350.00 | 00005574874474 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2015 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2015 | 652.50 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cosntrução de 14,50mts de parede em gesso no predio onde funciona o CRAS, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2015 | 800.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/03/2015 | 1100.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na cosntrução de uma base de oito metros em alvenaria com quatro colunas em concreto armado, fechamento com paredes, e embosso destinados a colocação de uma caixa dagua para atender as necessidades da comunidade de Lagoa do Padre neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Abastecimento | Implantação de Abastecimento Dágua | Implantação de Abastecimento D'agua na Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001190 | 13/03/2015 | 141394.04 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a 1º medição da construção do sistema de abastecimento de agua completo da comunidade Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2015 | 950.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no encaixe e colagem de canos, construção de caixas de contenção de esgotos no Conjunto Paulo Rolim, para escoamento de esgoto, e construção de nove compustela, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2015 | 850.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração de 21m² de calçamento no conjunto Paulo Rolim, afixação de caixas de aterramento eletrico em ruas do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo" todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2015 | 800.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de de valas e aterro de canos no conjunto João de Souza, nesta, destinados ao escoamento de esgoto, bem como, preparo de massa para construção de tres caixas de contenção de esgoto, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2015 | 700.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e galhos de arovres oriundos de poldagens nas ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/03/2015 | 500.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias da ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2015 | 700.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, durante o mes de fevereiro do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2015 | 200.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2015 | 250.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2015 | 150.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2015 | 150.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa cultura de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/03/2015 | 257.20 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2015 | 1646.60 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção de 18 mts de forro de gesso na escola do sitio Cafe do Vento, 38.50 mts, na escola do sitio Campo Grande, e 35,20mts na escola do distrio de Areia Vermelha, neste municipio, pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2015 | 600.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de caixas de aguas, capinagem e remoção de entulhos das areas externas das escolas municipais localizadas nos sitios: Lagoa do Padre e Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2015 | 1200.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de retelhamento na manutenção do telhado da esocla localizada no sitio Figueira e conserto no muro e reboco da cantina da escola localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2015 | 327.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção de 6 mts de forro de gesso em um banheiro, e 11,50 mts de forro de gesso no posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2015 | 516.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de sanduiches, bolos e salgados destinados a servidores do centro administrativo municpal, quando em serviços extraordinarios prestados durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2015 | 946.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/03/2015 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio da engenheira deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2015 | 192.00 | 20737709000181 | COMPECE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2015 | 254.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/03/2015 | 900.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de camiseta em malha destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2015 | 1694.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2015 | 176.00 | 05618379000111 | Q. Peças e Serviços Ltda | Valor ques e empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/03/2015 | 650.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2015 | 4991.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2015 | 500.00 | 00006735438469 | SAMUEL BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma e reconhecidamente carente neste muncipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2015 | 400.00 | 00009049774474 | JORGE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2015 | 150.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2015 | 500.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2015 | 350.00 | 00084106212404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2015 | 300.00 | 00008631076481 | JOSEFA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo carro pipa de placa QFG - 4275, pertencente a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/03/2015 | 6800.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 136 (cento e trinta e seis) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2015 | 600.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/03/2015 | 300.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/03/2015 | 760.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculo micro-onibus de placa NPX-3481 e micro-onibus de placa MOK-9292, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/03/2015 | 1100.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculo micro-onibus de placa OGC-9616 e onibus de placa 8834, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/03/2015 | 740.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculo onibus de placa OEZ-9139 e onibus de placa MOG-6382, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/03/2015 | 835.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do onibus de placa MOK-9292, NPX-3481, onibus de placa OGF-2530 e onibus de palca MOE-8834, todos pertencentes a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/03/2015 | 70.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto a secretaria estadual de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção de quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0006389 | 17/03/2015 | 60000.00 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a 3º medição da construção de 01 (uma) quadra coberta com vestiario neste municipio, conforme documento. | 00412014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2015 | 1650.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção de um portão de ferro destinado a escola municipal localizada no sitio Lagoa do Padre; confecção de duas peças em ferro para afixação de linhas do teto da escola municipal localizada no sitio Campo Grande III; restauração de uma mesa grande e um portão compreendendo solda e substituição de roldanas na escola municipal Jose Antonio de Oliveira; e solda de grade de proteção na escola Joaquim Braz Pereira, nesta, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo carro pipa de placa MOK - 9292, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2015 | 693.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartuchos jato de tinta destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2015 | 1932.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos de tonner de impressoras junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/03/2015 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/03/2015 | 1045.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placa MNS-6668,transportando pessoas, ida e volta da zona rural para a sede do municipio para participarem da festa de "São Sebastião", nos dias 30 e31 de janeiro, bem como, transportando times de futebol amador do sitio Lagoa do Padre, para participarem de partidas de futebol no modulo esportivo "O Pereirão" nesta, no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2015 | 800.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660, transportando passageiros da zona rural deste municipio nos dias 30 e 31 de janeiro, e 02 viagens dos sitios Cordeiro e Areia Vermelha transportando times de futebol amador para participarem de partidas de futebol amador no modulo esportivo municipal no mes de fevereiro do corrente ano., conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/03/2015 | 785.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens transportando times de futebol amador de Barra de Antas e Campo Grande zona rural deste municipio, para participarem de jogos no modulo esportivo, nesta, no mes de fevereiro, e transporte de pessoas, ida e volta da zona rural para a sede do municipio, para participarem das festividades do padroeiro "São Sebastião" nos dias 30 e 31 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/03/2015 | 220.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS-ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo de placa NQH-8042, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2015 | 365.00 | 00023750928487 | JAIRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um mini-trio F4000, placa NPT-2898, na sonorização e acompanhamento nas vias publicas por ocasião da realização do evento em comemoração ao dia internacional da mulher, no dia 17 de março do corrente ano, organizada pela secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001260 | 18/03/2015 | 3960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/03/2015 | 120.00 | 00007633619414 | DANILO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro no conserto de pneus, camaras de ar e colocação de manchão realizadas nos veiculos kombi de placa NQF-2414, gol OGF-9485 e onibus de placa MOE-8834, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/03/2015 | 1100.00 | 00055281320459 | Luiz José da costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão ford- F4000, placa OEV-6899, a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, em diarias transportando trabalhadores e materiais, quando nos serviços de implanação de rede de escolamento de esgotos no conjunto João de Souza, e Ana Andre de Carvalho entre outros serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/03/2015 | 2700.00 | 00036487090468 | MARCOS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no levantamento de dados cadastrais imobiliario da area urbana municipal, objetivando a confecção de planta cadastral, bem como, planta de serviços, planta de equipamentos urbanos, e mapas de quadras (overlay's) impresso e em midia digtal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/03/2015 | 700.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem da area externa e remoção de entulhos dos predios onde funcionam o CRAS, CREAS, conselho tutelar, e creche escola "Abel Coelho", todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2015 | 800.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no espalhamento/planagem com po de pedra nas areas de calçadas em ruas do conjunto de casas populares "Ana Celia de Oliveira Melo", conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/03/2015 | 500.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/03/2015 | 800.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção da casa de bomba do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Bonito, neste municipio, e manutenção de rampa de acesso de veiculos do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/03/2015 | 800.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem da area interna do modulo esportivo, bem como, do patio em frente ao modulo; capinagem de ruas do conjunto Paulo Rolim, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2015 | 1700.00 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular (QFG-4275), junto a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/03/2015 | 670.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro/mecanico no conserto de rodas, pneus, camaras de ar e solda realizadas nos tratores, grades aradora, retroescavadeira, carro-pipa, pa mecanica e patrol, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2015 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/03/2015 | 100.00 | 00070677942427 | JORDANIA FIGUEIREDO DOS SANTOS CHAVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2015 | 100.00 | 00070362331413 | GERLANE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2015 | 150.00 | 00008688519498 | Eduarda Correia da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2015 | 130.00 | 00003839077486 | SEVERINO JOAO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2015 | 335.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da secretaria de desenvolvimento social deste municipo, quando no trato de assuntos de interesse da mesma, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2015 | 140.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2015 | 150.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2015 | 250.00 | 00008412500490 | Maria das Dores Gomes de França | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2015 | 350.00 | 00008518023467 | ADRIANO HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2015 | 100.00 | 00008518023467 | ADRIANO HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2015 | 300.00 | 00001242615407 | ADRIANA BENICIO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2015 | 100.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2015 | 120.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2015 | 120.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2015 | 100.00 | 00008019048464 | JAWUELINE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2015 | 150.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2015 | 350.00 | 00008636040485 | Ana Lúcia Henrique Dias | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2015 | 120.00 | 00001116712482 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001262 | 19/03/2015 | 556.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/03/2015 | 885.00 | 00005777589421 | Cristiane da Silva Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos na preparação de relatorios dos alunos atendidos na sala de recurso, com lotação na secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/03/2015 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio do contador e secretaria estadual de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/03/2015 | 140.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manuntenção de bebedouros pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/03/2015 | 800.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de educação deste municipio, quando no transporte de composteira para as escolas da sede e zona rural deste municipio, bem como transporte de trabahlhadores e materiais para os serviços de manutenção do predio da escola João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande III, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/03/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2015 | 1200.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção de 04 composteira,e instalação de 16 nas creches e escolas da sede e zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção do muro do predio onde funciona a secretaria de educação, chumbamento e acabamento do corre-corpo e rampa do predio da escola José Antonio de Oliveira,todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2015 | 378.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/03/2015 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do projetista e engenheira, e empresa de perfuração de poços, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2015 | 410.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados ao prefeito, vice-prefeito e assessores, quando no trato de assuntos de interesse da municipalidade, durante o mes de fevereiro docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2015 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/03/2015 | 90.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001259 | 19/03/2015 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001261 | 19/03/2015 | 2154.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o PSF-I e locação de tendas junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001263 | 19/03/2015 | 1320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o CRAS e do predio onde esta localizado o CREAS junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2015 | 142.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de carimbos e encadernações junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2015 | 1101.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2015 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2015 | 108.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2015 | 1885.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços de copias (xerox) de material destinado ao EJA junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2015 | 1294.65 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços de copias (xerox) de material destinado ao Brasil Alfabetizado junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2015 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura plano internet ilimitado 5GB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2015 | 2776.57 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2015 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura plano internet ilimitado 5GB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2015 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de fevereiro a 20 de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2015 | 120.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2015 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2015 | 400.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2015 | 200.00 | 00009387719499 | SEVERINO DOS RAMOS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2015 | 310.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE PREGOMEN para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2015 | 500.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2015 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades administrativas, na separação, tiragem de xerox e organização de documento destinados a prestação de contas do fundo de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2015 | 150.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa cultura de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2015 | 750.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio quando no transporte de agua com caminhão-pipa para atendimento com agua potavel das comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2015 | 1600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nao conserto de bombas e manuntenção de quadros de comandos nos sitios, figueira Areia Branca, Lagoa do Padre, e Cafe do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2015 | 900.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto de caixas de contenção de gorduras, e limpeza de galerias de escoamento de agua pluviais e esgotos das ruas do conjunto Paulo Rolim, e João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2015 | 850.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos na sede e zona rural deste municipio, bem como, entulhos oriundos de obras, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2015 | 2418.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao programa Brasil Alfabetizado junto secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2015 | 2840.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao programa EJA junto secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2015 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2015 | 400.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | valor que se empenha correspondente a passagem aerea jpa/bsb/jpa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2015 | 330.67 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manuntenção do veiculo placa NQH-8042, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2015 | 305.05 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de manuntenção do veiculo placa NQH-8042, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2015 | 1106.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/03/2015 | 270.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bolsa da dengue destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2015 | 1020.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bolsa da SUS destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2015 | 210.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no conserto da rede interna de telefonia fixa e ramal do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2015 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2015 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/03/2015 | 2820.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aluminio pertil natural destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documeno. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/03/2015 | 100.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/03/2015 | 210.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/03/2015 | 105.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/03/2015 | 350.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/03/2015 | 140.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/03/2015 | 890.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/03/2015 | 270.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/03/2015 | 100.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/03/2015 | 350.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2015 | 1300.00 | 00036487090468 | MARCOS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no levantamento de dados cadastrais imobiliario da area urbana municipal, objetivando a confecção de planta cadastral, bem como, planta de serviços, planta de equipamentos urbanos, e mapas de quadras (overlay's) impresso e em midia digtal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/03/2015 | 300.00 | 00007456327424 | JAQUELINE FERREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2015 | 250.00 | 00064536505415 | SEVERINO LUIZ DE MIRANDA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/03/2015 | 300.00 | 00011145748481 | JOAO ROMARIO DOS SANTOS PLACIDO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/03/2015 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/03/2015 | 200.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/03/2015 | 250.00 | 00002933851490 | RITA DE CASSIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/03/2015 | 250.00 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/03/2015 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2015 | 200.00 | 12612495000199 | Parauto - Distribuidora de Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manuntenção do veiculo uno pertencente a frota da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2015 | 90.00 | 00003472115424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2015 | 400.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2015 | 380.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de extintores de incendio destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2015 | 2000.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus pertecente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2015 | 200.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças (cinto de segurança) destinado ao veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/03/2015 | 70.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto a escritorio do assessor juridico desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2015 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2015 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal do mes de março/2015, junto ao escritorio do contador desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/03/2015 | 14538.80 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente a medição dos serviços de adequação da farmacia baisca deste municipio, na unidade Basica de Saude Menino Jesus neste municipio, conforme documento. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2015 | 300.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2015 | 350.00 | 00084105631420 | ROBERTO CARLOS TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/03/2015 | 100.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2015 | 150.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2015 | 200.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/03/2015 | 82.83 | 00001968078401 | SEVERINO FAUSTINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de conta de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2015 | 1400.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na cosntrução de uma base de oito metros em alvenaria com quatro colunas em concreto armado, fechamento com paredes, e embosso destinados a colocação de uma caixa dagua para atender as necessidades da comunidade de Lagoa do Padre neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2015 | 300.00 | 00054952654400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2015 | 700.00 | 00003668828482 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2015 | 300.00 | 00003470883416 | ISAIAS SALES VITALINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2015 | 400.00 | 00012102366480 | MARIVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2015 | 400.00 | 00003289694437 | Maria Madalena da Silva Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2015 | 120.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2015 | 500.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2015 | 1000.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na revisão e conserto do telhado e fossa do predio onde funciona o centro de convivencia e fortalecimento de vinculo, localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2015 | 150.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa cultura de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2015 | 700.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, durante o mes de março do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2015 | 835.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do trator TL-85 new roland,e grade aradora, pertencentes a secretaria de infraestutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2015 | 600.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na desobstrução das galerias de escoamento de agua e esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim, e praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2015 | 600.00 | 00010254391478 | TIAGO COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na polda de arvores, remoção de entulhos e escavação de covas no cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2015 | 700.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2015 | 250.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura e abertura de letreiros de 03 cavaletes de ferro de sinalização e 02 placas proibindo a colocação de lixo, pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2015 | 900.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção do muro e teto da garagem da frota de veiculos, localizado na secretaria de educação, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2015 | 110.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2015 | 1100.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na revisão e conserto do telhado, bem como, conserto do piso do patio de estacionamento da frota de veiculos, do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/03/2015 | 150.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correpondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2015 | 1100.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto e substituição de fechaduras, dobradiças, ferrolhos, torneiras, descargas, portas, e chumbamento de um portão de ferro, entre outros, quando na manutenção da escola Severeino Dantas localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/03/2015 | 2041.63 | 00002395066427 | Caludia de Fátima Monteiro Gonçalves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção de 70 (setenta) conjuntos compreendendo shorts e blusas em malha destinados aos alunos das creches escola abel coelho, nesta, e Paraiso do ABC no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2015 | 408.37 | 00002395066427 | Caludia de Fátima Monteiro Gonçalves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção de 70 (setenta) conjuntos compreendendo shorts e blusas em malha destinados aos alunos das creches escola abel coelho, nesta, e Paraiso do ABC no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2015 | 540.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pintor, na pintura da parede da frente, e parede de gesso interna, e abertura de letreiros e desenho da logomarca da prefeitura e do programa bolsa familia do governo federal, no predio onde funciona as atividades do bolsa familia, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2015 | 788.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficinas destinadas a crianças e adolescentes no centro de convivencia, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2015 | 788.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2015 | 650.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, salada de frutas, salgado, sucos, bolos e ovos de pascoa oferecido aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2015 | 788.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na dgitação de cadastro do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2015 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentes de medida socio educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2015 | 788.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2015 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de março do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2015 | 788.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do PROJOVEM, durante o mes de março do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2015 | 720.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora no CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2015 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2015 | 400.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de março do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2015 | 788.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do PETI, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2015 | 788.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado em atividades com os idosos, durante o mes de março, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2015 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2015 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2015 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de março/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2015 | 788.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio tecnico nos instrumentos de planejamento, regulação em saude e monitoramento dos sistemas de saude, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2015 | 788.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2015 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052015 | 0001476 | 30/03/2015 | 5692.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052015 | 0001477 | 30/03/2015 | 5378.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022015 | 0001478 | 30/03/2015 | 8097.73 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21130-3 (IGDBF) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/03/2015 | 450.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 176, onde funciona o CRAS, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/03/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2015 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2015 | 192260.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2015 | 81199.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2015 | 10698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2015 | 19410.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2015 | 18519.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2015 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2015 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2015 | 680.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro/mecanico na manutenção dos veiculos onibus que transportam estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2015 | 1352.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como costureira na confecção de 104 (cento e quatro) aventais em napa com revestimento destiandos aos auxiliares de serviços e merendeiras das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2015 | 46.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2015 | 22501.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mês de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2015 | 16920.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2015 | 8547.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2015 | 6143.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2015 | 14550.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2015 | 3645.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2015 | 49363.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2015 | 16285.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2015 | 8923.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2015 | 2333.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2015 | 450.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta e digitação de dados em programas (software) da secretaria de saude desta municipalidade, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2015 | 70.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2015 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade do mes de março/2015, junto ao escritorio do contador desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2015 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade do mes de março do corrente ano, junto ao escritorio do contador desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2015 | 10878.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/03/2015 | 70.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2015 | 192.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2015 | 320.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2015 | 6263.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2015 | 8190.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2015 | 5306.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2015 | 827.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2015 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do assessor juridico deste municipio, e secretarias do estado, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2015 | 3738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenhs correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de março/2015,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2015 | 5200.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2015 | 10118.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2015 | 7942.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2015 | 6470.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2015 | 3940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2015 | 9002.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2015 | 72.00 | 00009072087461 | ANA PAULA MARTINIANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2015 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2015 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na realização de campanhas implementadas pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2015 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2015 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio aos alunos especial, junto ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no sitio Caruçu, neste municipio, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2015 | 100.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2015 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2015 | 60.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2015 | 200.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2015 | 50.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2015 | 50.00 | 00067406173415 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001459 | 31/03/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001467 | 31/03/2015 | 1135.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2015 | 33975.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peixes destinado a distribuição a pessoas carentes deste municipio, por ocasição da semana santa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2015 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2015 | 400.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21362-4 conforme extrato bancario. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2015 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2015 | 780.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2015 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2015 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barro e enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2015 | 800.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2015 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2015 | 780.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2015 | 940.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2015 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2015 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2015 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2015 | 450.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro/mecanico na manuntenção da grade aradora e retroescavadeira, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2015 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2015 | 70.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura deste municipio, junto ao escritorio da engenheira desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de taxa de obra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001453 | 31/03/2015 | 370.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001458 | 31/03/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001465 | 31/03/2015 | 5679.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001470 | 31/03/2015 | 8719.82 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2015 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001455 | 31/03/2015 | 257.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001457 | 31/03/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria da Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001469 | 31/03/2015 | 3447.36 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2015 | 398.43 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2015 | 200.00 | 00006653055400 | JOSEFA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2015 | 100.00 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2015 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do assessor juridico deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2015 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto aos escritorios do contador e assessor juridico deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001464 | 31/03/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Chefia de Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001468 | 31/03/2015 | 1101.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2015 | 43.17 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001463 | 31/03/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001466 | 31/03/2015 | 386.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2015 | 585.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2015 | 543.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001462 | 31/03/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2015 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF e estadual, deste municipio, no periodo de março de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2015 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de fevereiro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2015 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 1º/221 conforme processo nº 13449-7210130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2015 | 40.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 1º/221 conforme processo nº 13449-7210130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2015 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 1º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2015 | 125.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 1º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2015 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 1º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2015 | 8.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 1º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2015 | 3494.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a 2º l(parcela) do parcelamento administrativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001460 | 31/03/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2015 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de março/2015, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2015 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2015 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2015 | 230.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro/mecanico na manutenção dos veiculos pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio de placas: OGD-7895, MNK-4076, NQJ-0410 e MOH-8042, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001446 | 31/03/2015 | 8544.31 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001447 | 31/03/2015 | 2160.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001448 | 31/03/2015 | 12580.37 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001454 | 31/03/2015 | 430.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001461 | 31/03/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2015 | 720.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2015 | 420.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de paoio em atividades realizadas na creche escola paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2015 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Braz Pereira, por ocasião da realização de evento, e atividades letiva durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2015 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2015 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza geral interna e externa do predio onde funciona a creche Paraiso do ABC localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2015 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2015 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa) da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2015 | 630.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro/mecanico na manutenção dos veiculos onibus e micro-onibus, placas: OEZ-9139, MOE-8834, MOG-6382, MOK-9292, OFF-2530, OGC-4969, OGC-9616, NPX-3481 e a ducato mini-bus de placa MOU-6891, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisão/manutenção nos veiculos onibus de placa MOG-6382, OGF-2530, OEZ-9139, NPX-3481 e OGC-4969, pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2015 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001451 | 31/03/2015 | 9163.37 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001452 | 31/03/2015 | 1916.15 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001456 | 31/03/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21134-6 (PFMC) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2015 | 700.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização e inscrição da seleção de futebol de Sobrado na Copa Rural edição 2015, junto a secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2015 | 3017.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2015 | 300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2015 | 3733.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2015 | 800.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão e retelhamento da escola municipal Julio Feliciano, localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2015 | 900.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de empreitada na pintura de paredes, portas e grades, bem como, abertura de letreiros no predio onde funciona a biblioteca publica pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2015 | 5498.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/04/2015 | 49701.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/04/2015 | 1994.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS PATRONAL competencia 02/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/04/2015 | 900.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS SEGURADO competencia 02/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2015 | 442.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2015 | 383.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/04/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de março de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2015 | 300.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em diarias a dispoisção da secretaria de agricultura, transportando sementes de feijão e milho para distribuição com pequenos agricultores deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nao conserto de uma bomba do posto de saude Menino Jesus, nesta, regulagem de uma bomba no sitio Figueiras, e substituição de duas bombas no sitio Figueira, neste municipio, destinados ao fornecimento de agua potavel as referidas comunidades, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2015 | 400.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em diarias a dispoisção da secretaria de desenvolvimento social quando no transporte de peixes e arroz para distribuição a pessoas carentes deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2015 | 850.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção de entulhos das ruas e praças deste municipio e distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2015 | 600.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de limpeza das galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto do conjunto Paulo Rolim, e praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2015 | 600.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa da creche escola Abel Coelho, ginasio de esportes, e patio onde ficam estacionados os onibus da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/04/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de março de 2015, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2015 | 350.00 | 00003287720465 | Josefa Fernandes Farias | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2015 | 350.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2015 | 350.00 | 00006972482402 | MARILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/04/2015 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/04/2015 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/04/2015 | 1570.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/04/2015 | 250.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2015 | 1006.40 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/04/2015 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/04/2015 | 1092.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, pertinente a reinstalação com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/04/2015 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/04/2015 | 490.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/04/2015 | 152.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/04/2015 | 133.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/04/2015 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/04/2015 | 175.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/04/2015 | 1100.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/04/2015 | 1111.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2015 | 1550.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/04/2015 | 1350.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo besta de placa NOP-9804, em viagens, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/04/2015 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a administração municipal, junto ao escritorio do assessor juridico e contador deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/04/2015 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/04/2015 | 433.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/04/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog (batistasilva.com.br), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/04/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/04/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/04/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/04/2015 | 19.63 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/04/2015 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao prédio de responsabilidade da secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/04/2015 | 50.00 | 00050414372468 | NOEMI DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/04/2015 | 120.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/04/2015 | 250.00 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/04/2015 | 150.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2015 | 250.00 | 00010984916458 | MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2015 | 200.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2015 | 150.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2015 | 600.00 | 00077034643415 | EDVANE CAMILO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2015 | 150.00 | 00009618369463 | LUCILENE FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2015 | 130.00 | 00010384151442 | JOSEILMA DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2015 | 600.00 | 00006849902458 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2015 | 100.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2015 | 100.00 | 00010067015409 | ANDREA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2015 | 100.00 | 00070074177443 | CARLOS MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/04/2015 | 150.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/04/2015 | 150.00 | 00003565586494 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/04/2015 | 258.77 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2015 | 3323.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção dos veiculos onibus e kombi, pertencentes a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/04/2015 | 625.00 | 00006719614460 | MARCONE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficinas de salgados (coxinha, pasteis, pizza) durante o mes de março, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2015 | 1200.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria eletrica destinado ao veiculo onibus MOG-6282, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2015 | 1925.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 211 (duzentos e onze) garrafões de agua mineral e 17 (dezessete) GLP destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/04/2015 | 230.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de 04 (quatro) liquidificadores industrial pertencentes a escola da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/04/2015 | 660.00 | 00002950870481 | JULIANA ELIZABETH TEIXEIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como formador na formação continuada do Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/04/2015 | 1200.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria eletrica destinado ao veiculo onibus NPX-3481, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/04/2015 | 2100.00 | 19667966000105 | ANA CLAUDIA ARNAUD | Valor que se empenha correspondente a aquisição de KIT COLETA SELETIVA destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001822 | 09/04/2015 | 1229.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 199 (cento e noventa e nove) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/04/2015 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001821 | 09/04/2015 | 739.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 118 (cento e dezoito) garrafões de agua mineral e 02 (duas) GLP destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2015 | 1000.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de materia de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/04/2015 | 200.00 | 00003472966459 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/04/2015 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/04/2015 | 70.00 | 00006587872417 | Josefa Joseane da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2015 | 140.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camara de ar destinado a grade aradora, pertencentes a secretaria de infraestutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2015 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2015 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2015 | 600.00 | 00008744701454 | ANA MARIA ESTACIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no acompanhamento da aferição de dados cadastrais de terrenos e areas construidas objetivando a confecção de plantas diversas, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00011052768482 | JULIETE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no acompanhamento da aferição de dados cadastrais de terrenos e areas construidas objetivando a confecção de plantas diversas, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2015 | 800.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e calçadas do conjunto de casas populares "Paulo Rolim", bem como, retirada de entulhos das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2015 | 680.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, escavação de valas, colagem e aterro de canos do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2015 | 800.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores das ruas deste municipio, e serviços de rosso as margens da PB-072, perimetro urbano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2015 | 600.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de limpeza de caixas de contenção e galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2015 | 430.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2015 | 580.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos veiculos uno de placa MND-7682, gol de placa MND-7682, moto honda OGF-9475, trator TL-75 com grade, caçamba de placa OXO-4009, uma motoniveladora e uma pá mecanica, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2015 | 180.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2015 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2015 | 225.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos tratores TL 85E e grade aradora pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades junto a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2015 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de agricultura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização e acompanhamento de atividades, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/04/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2015 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2015 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2015 | 175.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2015 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2015 | 200.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2015 | 200.00 | 00006509986426 | WAGNER ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2015 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2015 | 100.00 | 00007083053421 | MARLENE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2015 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2015 | 350.00 | 00010915976420 | MAIZA DE MENDONÇA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2015 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2015 | 300.00 | 10398508000143 | ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2015 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2015 | 500.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2015 | 100.00 | 00001485826489 | NUBIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2015 | 0.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2015 | 82.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11110-4 (diversos), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2015 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/04/2015 | 20957.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 02/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/04/2015 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/04/2015 | 7547.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/04/2015 | 3530.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/04/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2015 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2015 | 788.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2015 | 99.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2015 | 22895.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/04/2015 | 17896.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 02/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2015 | 1393.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como not rato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2015 | 800.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro no conserto/manutenção do muro, parede, e patio externo da frente do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 09 de março e 10 de abrildo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2015 | 500.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2015 | 500.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2015 | 297.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de março de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2015 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto a secretaria de educação deste municipio, durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2015 | 720.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção do muro interno, calçada e conserto da rede hidraulica da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2015 | 950.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção de reboco em paredes, rede hidraulica, substiuição de fechaduras, dobradiças entre outros, nos predios escolares do sitios: Figueira, Campo grande II eIII e Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2015 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2015 | 680.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos veiculos onibus placa OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834; kombi OGF-9505, e gol -9485, todos pertencentesa frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2015 | 525.00 | 00006975010439 | JOSIVANIA VICENTE DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio nos serviços gerais na escola municipal Julio Inacio, localizada no Sitio Cordeiro, neste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2015 | 199.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2015 | 105.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 100 (cem) trufas, por ocasião do encerramento do curso Brasil Alfabetizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 06 (seis) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2015 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de março/2015, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/04/2015 | 23994.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 02/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/04/2015 | 2058.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 02/2015 (PROEJA), conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2015 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/04/2015 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/04/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/04/2015 | 14949.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 02/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2015 | 785.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura, desporto e turismo, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2015 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/04/2015 | 225.98 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/04/2015 | 495.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/04/2015 | 400.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/04/2015 | 437.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/04/2015 | 140.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/04/2015 | 105.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/04/2015 | 370.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/04/2015 | 300.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/04/2015 | 350.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/04/2015 | 684.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de impressão, encadernação e adesivos de materiais destinado ao programa Brasil Alfabetizado, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/04/2015 | 1110.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de artes, copias diversas e banner's de materiais destinado ao programa EJA, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/04/2015 | 63.10 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção no kit espremedor, junto a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/04/2015 | 112.99 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tolaha e material higiene, destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/04/2015 | 600.00 | 00003472412470 | MARIA SALETE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/04/2015 | 300.00 | 00095180656400 | WILSA COELHO TARGINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/04/2015 | 200.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/04/2015 | 150.00 | 00010934347409 | LUANA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/04/2015 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/04/2015 | 200.00 | 00010797930469 | ADRIANA MIGUEL DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/04/2015 | 250.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/04/2015 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/04/2015 | 300.00 | 00011201084466 | JOSEANE VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/04/2015 | 300.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/04/2015 | 50.00 | 00070404031455 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/04/2015 | 250.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/04/2015 | 450.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinados aos serviços de limpeza urbana (vassourão, caibro de enxada e balde), junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2015 | 223.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartuchos jato de tinta destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2015 | 885.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos de tonner de impressoras, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2015 | 225.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartuchos de tonner junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/04/2015 | 2975.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/04/2015 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/04/2015 | 150.00 | 00009227088431 | Juliana Aristides de Pontes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/04/2015 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/04/2015 | 120.00 | 00007063673408 | VALDILENE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/04/2015 | 40.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/04/2015 | 200.00 | 00004010719443 | JOSELI DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/04/2015 | 140.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa, afim de participar de capacitação do CIEC nos dias 16 e 17 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/04/2015 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/04/2015 | 200.00 | 00027567478153 | RITA MARIA ONOFRE GUERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2015 | 4772.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/04/2015 | 600.00 | 00010750357401 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias pluviais/esgoto e caixas de contenção das ruas do conjunto Paulo Rolim, e da praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/04/2015 | 1000.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na restauração do piso interno e calçada de cinco abrigos de passageiros localizados nos sitios: Caruçu e Campo Grande I e III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/04/2015 | 740.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas, colocação de canos e aterramento quando nos serviços de ampliação do sistema de abastecimento de agua potavel para atender as comunidades do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/04/2015 | 1386.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/04/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2015 | 1061.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/04/2015 | 400.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão e conserto da parte eletrica da escola municipal localizada no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/04/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00006213827447 | LUIZ GONZAGA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na montagem, solda de dentes e chapa de ferro, quando na manutenção da pá dianteira da retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2015 | 200.00 | 00045139750406 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2015 | 250.00 | 00008891752410 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2015 | 350.00 | 00003561109403 | Severino Souza dos Santos | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2015 | 150.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/04/2015 | 250.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2015 | 1200.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/04/2015 | 200.00 | 00009083218481 | MARCOS VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/04/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/04/2015 | 125.00 | 00070216221471 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/04/2015 | 150.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/04/2015 | 310.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2015 | 250.00 | 00091847966420 | MARIA JOSE ATAIDE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2015 | 230.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2015 | 300.00 | 00006890037499 | Antônio Carlos da Silva Soares | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/04/2015 | 730.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem/rosso, corte de galhos de arvores, e espalhamento de po de pedra nas estradas vicinal que liga a sede do municipio ao distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001607 | 22/04/2015 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/04/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de abril de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/04/2015 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/04/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/04/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de março de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/04/2015 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de março a 20 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001528 | 22/04/2015 | 4516.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha e locação de tendas, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/04/2015 | 300.00 | 12929998000192 | JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reboco do veiculo de placa MOU-6891, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001510 | 22/04/2015 | 2154.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o PSF-I e locação de tendas junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo onibus de placa MMU-7680, em viagem do sitio Campo Grande e duas de Areia Vermelha, uma de Lagoa do padre, transportando times de futebol amadores para participarem de partidas de futebol no modulo esportivo "O Pereirão", nesta, organizada pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2015 | 1200.00 | 00032316763472 | PEDRO PAULO CIRNE DE MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente a confecção de camisas e faixas destinado a realização da "caminhada das aguas" junto a secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/04/2015 | 800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em viagens aos sitio Lagoa do Padre, Antas do Sono, Figueiras, Campo Grande I, transportando times de futebol amador para participarem de jogos organizados pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/04/2015 | 500.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em colegios nesta municipalidade, turno manhã e noite durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/04/2015 | 3500.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em colegios nesta municipalidade, turno manhã e noite durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/04/2015 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de fevereirodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/04/2015 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placaMNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e noite, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/04/2015 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2015 | 1750.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção dos veiculos onibus de placa MOE-8834, MOK-9292, OEZ-9139, MOG-6382 e OGC-9616, pertecente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/04/2015 | 123.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/04/2015 | 1500.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do onibus de placa MOK-9292, onibus de placa OGF-2530 e onibus de palca MOE-8834, todos pertencentes a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/04/2015 | 420.00 | 00004447940426 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem de mao e retirada de entulhos do patio externo da escola Julio Feliciano localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2015 | 420.00 | 00009980848405 | PATRICIA ABEDIAS DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral interna e externa do predio onde funciona a escola municipal Francisco Luiz da Silva, localizada no sitio Areia Branca, neste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2015 | 200.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças nos aparelhos (DVD, liquidificador e antena parabolica) da escola Areia Vermelha, creche Abel Coelho e Paraiso do ABC junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/04/2015 | 300.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/04/2015 | 440.00 | 00032425660410 | MARIA LAURA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de batas em TNT, destinados a pacientes, quando na realização de exames no posto de saude menino jesus - PSF I, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2015 | 650.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo renault ambulancia de placa NQH-8042, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/04/2015 | 2557.55 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/04/2015 | 31.15 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/04/2015 | 520.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/04/2015 | 127.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/04/2015 | 520.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/04/2015 | 127.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/04/2015 | 1118.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2015 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/04/2015 | 820.00 | 00010845541439 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na condução do carro de som locado a edilidade, no periodo de 15 de março a 19 de abril do corrente ano, quando na divulgação de notas de interesse desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/04/2015 | 59.05 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2015 | 1350.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de mecanica realizada no veiculo restroescavadeira e dois tratores TL , pertecentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/04/2015 | 1703.53 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 23/04/2015 | 10000.00 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento do 2ª boletim de medição dos serviços de ampliação da unidade básica de saúde de Lagoa do Padre localizada no sítio Lagoa do padre,zona rural do município de sobrado /pb, de cordo com a tomada de preços nº 0004/2014 e contrato nº 035/2014. cei 51.227.36741-78 | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/04/2015 | 140.00 | 00004218535493 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/04/2015 | 1000.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/04/2015 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades administrativas, na separação, tiragem de xerox e organização de documento destinados a prestação de contas do fundo de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/04/2015 | 6900.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 138 (cento e trinta e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/04/2015 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/04/2015 | 160.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/04/2015 | 250.00 | 00003077155400 | WILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/04/2015 | 200.00 | 00003289391450 | Maria Ferreira Nunes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/04/2015 | 120.00 | 00036485420444 | José Antonio Ramos | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/04/2015 | 250.00 | 00001116712482 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/04/2015 | 250.00 | 00012790766401 | ALINE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/04/2015 | 140.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/04/2015 | 400.00 | 00004960949473 | LUIZ HENRIQUE DIAS FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2015 | 100.00 | 00001986616495 | MARIA DE FATIMA DE BULHOES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/04/2015 | 500.00 | 00043792170434 | JOSÉ AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/04/2015 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/04/2015 | 150.00 | 00044213514404 | MARCOS ANTONIO BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2015 | 5000.00 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA - ATACADAN | Valor que se empenha correspondente a aquisição de arroz destinado a distribuição a pessoas carentes deste municipio, por ocasiao da semana santa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/04/2015 | 500.00 | 00001149165430 | MARIA DO CARMO PEREIRA DO ROSARIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/04/2015 | 620.00 | 00098084950444 | MARIA JOSE ADOLFO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/04/2015 | 300.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/04/2015 | 100.00 | 00006511259447 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/04/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE PREGOMEN para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/04/2015 | 150.00 | 00005226536429 | Luzinete Francisco da Silva Paiva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/04/2015 | 150.00 | 00004394411459 | MARIA DE LOURDES DE BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/04/2015 | 130.00 | 00002930881445 | LUIS CARLOS GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/04/2015 | 500.00 | 00067407617449 | CICERO MARTIM | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/04/2015 | 200.00 | 00003472395443 | Maria Prosidonio de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2015 | 350.00 | 00003290756408 | Severina Jovelita da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2015 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/04/2015 | 350.00 | 00023750634491 | JOAQUIM RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2015 | 150.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/04/2015 | 200.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/04/2015 | 200.00 | 00007173272483 | MARCOS ANTONIO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/04/2015 | 200.00 | 00008961355430 | SUENIA BARBOSA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/04/2015 | 62.43 | 00001968078401 | SEVERINO FAUSTINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/04/2015 | 200.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/04/2015 | 300.00 | 00098083864404 | MARIZA PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/04/2015 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/04/2015 | 500.00 | 00004575359467 | IVONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/04/2015 | 350.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/04/2015 | 1185.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na reposição de 70m² de calçamento em paralelepipedo nas ruas: Manoel Rodopiano Sales, Julio Guabiraba, Jose Francisco da Silva e Praça Venancio Neiva, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/04/2015 | 500.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias da ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/04/2015 | 650.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e aterro das ruas do conjunto "João de Souza" nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/04/2015 | 680.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção de entulhos em diversas ruas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/04/2015 | 1300.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reconstrução de 03 colunas em concreto armado, reposição de tijolos e chapisco, quando na manutenção do muro, bem como, e substituição de 03 telhas tido brasilit,no posto de saude Menino Jesus, PSF I, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/04/2015 | 300.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção preventiva com desbacterização realizado em splits, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/04/2015 | 700.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção preventiva com desbacterização realizado em splits, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2015 | 787.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2015 | 150.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2015 | 300.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2015 | 500.00 | 00003110535483 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2015 | 808.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de toalhas de banho e lençois destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2015 | 200.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2015 | 130.00 | 00051919354468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2015 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2015 | 100.00 | 00012077634464 | MARILIZ SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2015 | 300.00 | 00010611772469 | SANDRIELLE DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2015 | 200.00 | 00006794812495 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2015 | 100.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2015 | 150.00 | 00009968925403 | Rejane Kelly do Nascimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2015 | 1100.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2015 | 150.00 | 00008952902432 | PATRICIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2015 | 250.00 | 00008214451469 | JOAO BATISTA GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2015 | 200.00 | 00005273699428 | ROSILENE AMORIM DE BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2015 | 179.80 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2015 | 250.00 | 00002389024475 | MARIA ZILDA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2015 | 1500.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no levantamento metrico a numeração predial dos lotes edificados na area urbana do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2015 | 392.30 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2015 | 200.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus e camara de ar de grades aradoras, tratores TL 085, carro pipa de placa NQH-7142, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2015 | 683.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | valor que se empenha correspondente a licença de instalação da cozinha comunitaria neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2015 | 600.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de bonés destinado a secretaria de finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2015 | 1079.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de protetores solares destinados a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2015 | 782.34 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de festa destinado as unidades de ensino deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2015 | 188.10 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de festa destinado as unidades de ensino deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2015 | 80.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - REGIA PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa OGF-2530, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2015 | 280.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus do onibus de placas NPX-3481 e MOE-8834, OGC-9616 e MOK-9292, todos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2015 | 1200.00 | 00008835325498 | JOBSON JOSE CANANEA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados na manutenção de computadores e impressoras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, compreendendo: formatação, instalação de software, memoria e conserto, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2015 | 800.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico de manutenção do compressor e regulagem do bloco de spray do gabinete odontologico do PSF de Lagoa do Padre; conserto de duas canetas alta-rotação, subsutituição do piloto de comandodo bloco de acionamento das canetas do equipo da valvula de drenagem do compressor, substituição de dois rolamento MS 350 da caneta de alta rotação do PSF I neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2015 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços de produção e edição de 01 (um) VT filme para divulgação televisiva da emancipação politica deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2015 | 50.00 | 00007981770718 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2015 | 100.00 | 00008786914480 | GEANE ANDRADE ASCENDINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002013 | 30/04/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002021 | 30/04/2015 | 1228.43 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2015 | 300.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2015 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2015 | 210.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2015 | 150.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2015 | 50.00 | 00008927132408 | JOSICLEIDE BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2015 | 300.00 | 00000818663480 | ELICLEIDE MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2015 | 150.00 | 00006425273429 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2015 | 30.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2015 | 100.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2015 | 300.00 | 00006547015475 | Joana Dárc dos Santos Nascimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2015 | 40.00 | 00003471909443 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEIXOTO DANTAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2015 | 200.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2015 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2015 | 200.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2015 | 102.94 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de conta de agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2015 | 150.00 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2015 | 400.00 | 00055231799491 | ROSA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2015 | 150.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2015 | 150.00 | 00070074213423 | PAULO HENRIQUE ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2015 | 300.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2015 | 500.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2015 | 6732.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2015 | 3940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2015 | 7489.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2015 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2015 | 940.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2015 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2015 | 600.00 | 00010254391478 | TIAGO COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de buracos e plantio de quarenta mudas de arvores nas ruas do conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2015 | 750.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2015 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2015 | 780.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2015 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2015 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2015 | 2230.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na manutenção dos sistemas de abastecimento dagua das localidades denominadas, Figueiras, Caruçu, Campo Grande, Café do Vento e Antas do Sono, compreendendo conserto de bases ecasas das bombas, sistemas hidraulico, limpeza de poços entre outros, os quais atendem com agua potavel a população das referidas comunidades, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2015 | 700.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e galhos de arovres oriundos de poldagens nas ruas deste municipio e distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem das areas interna e externa, conserto do muro e vestuario do modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, por ocasião da realização do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador, dia 01 de mao do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2015 | 780.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barro e enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2015 | 10684.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2015 | 7942.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2015 | 3100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do trator TL-85 pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002019 | 30/04/2015 | 5791.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002024 | 30/04/2015 | 9131.14 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2015 | 600.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao deo bra na limpeza das galerias e caixas de contenção de esgotos das ruas do conjunto Paulo Rolim, e galeria da praça Cap. João Marques, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2015 | 4738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2015 | 1576.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002012 | 30/04/2015 | 193.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria da Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002023 | 30/04/2015 | 3888.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2015 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 2º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2015 | 9.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 2º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2015 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 2º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2015 | 42.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 2º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2015 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 2º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2015 | 129.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 2º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2015 | 10878.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2015 | 520.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 1º/221 conforme processo nº 10467-400598/2015-02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2015 | 127.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 1º/221 conforme processo nº 10467-400598/2015-02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2015 | 590.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2015 | 549.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2015 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002016 | 30/04/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2015 | 1882.94 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2015 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF e estadual, deste municipio, no periodo de abril de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2015 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de março do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2015 | 6019.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2015 | 7590.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2015 | 28.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2015 | 54.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002017 | 30/04/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002020 | 30/04/2015 | 386.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2015 | 5.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002018 | 30/04/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Chefia de Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002022 | 30/04/2015 | 985.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2015 | 4826.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2015 | 827.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2015 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2015 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2015 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de abril/2015, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002014 | 30/04/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2015 | 9003.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2015 | 22776.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2015 | 18467.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2015 | 19387.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2015 | 6143.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2015 | 3518.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2015 | 48219.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2015 | 15597.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2015 | 8408.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2015 | 2333.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2015 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2015 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2015 | 450.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral do fogão nas escolas Severino Dantas, Jose Antonio e Joaquim Braz, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2015 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2015 | 22487.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2015 | 10098.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2015 | 194751.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2015 | 19010.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2015 | 81123.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2015 | 579.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS (segurados) competencia 03/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002007 | 30/04/2015 | 8816.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002008 | 30/04/2015 | 2160.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002009 | 30/04/2015 | 13782.42 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002015 | 30/04/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2015 | 47216.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2015 | 1304.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS PATRONAL competencia 03/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2015 | 620.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, em desenhos e baertura de letreiros de um painel, tres faixas e dois cartazes por ocasião do evento comemorativo de emancipação politica deste municipio, no dia 29 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2015 | 1250.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com a apresentação da banda de musica "Augusto do Anjos" na alvorada, hasteamento da bandeira, abertura de eventos, e caminhada por ocasião dos festejos comemorativos de emancipação politica no dia 29 de abril de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2015 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002011 | 30/04/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2015 | 788.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio tecnico nos instrumentos de planejamento, regulação em saude e monitoramento dos sistemas de saude, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2015 | 788.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2015 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002005 | 30/04/2015 | 1859.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002006 | 30/04/2015 | 9075.12 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2015 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de abril/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2015 | 3898.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2015 | 788.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2015 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de abril do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio., conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2015 | 788.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficinas destinadas a crianças e adolescentes no centro de convivencia, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2015 | 788.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na dgitação de cadastro do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2015 | 788.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do PETI, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2015 | 700.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora no CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2015 | 788.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do PROJOVEM, durante o mes de abril do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2015 | 788.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado em atividades com os idosos, durante o mes de abril, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2015 | 788.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21134-6 (PFMC) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2015 | 625.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, salada de frutas, sucos, bolos e ovos de pascoa oferecido aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002499 | 04/05/2015 | 666.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/05/2015 | 117.90 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00008865432403 | LAURO DYEGO MARTINS SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de trios de arbitros atuando durante a realização de partidas de futebol, por ocasião da realização do torneio de futebol no dia 01 de maio do corrente ano, em comemoração ao dia do trabalhador, organizada pela secretaria de cultura desportos e turismo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/05/2015 | 420.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades realizadas na creche escola paraiso do ABC, localizado no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/05/2015 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002522 | 04/05/2015 | 4033.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0002526 | 04/05/2015 | 2750.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa EJA, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/05/2015 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra de limpeza geral interna e externa do predio onde funciona a creche Paraiso do ABC localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002523 | 04/05/2015 | 1127.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/05/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de abril de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/05/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de Abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002524 | 04/05/2015 | 1448.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/05/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de abril de 2015, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/05/2015 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/05/2015 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/05/2015 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na realização de campanhas implementadas pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2015 | 90.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2015 | 31.40 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/05/2015 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/05/2015 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio aos alunos especial, junto ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no sitio Caruçu, neste municipio, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/05/2015 | 300.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/05/2015 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/05/2015 | 150.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/05/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/05/2015 | 600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisão/manutenção no veiculo trator TL-85 E, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/05/2015 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/05/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenhs correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de abril/2015,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0002525 | 05/05/2015 | 2957.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/05/2015 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/05/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de Maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/05/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog (batistasilva.com.br), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/05/2015 | 426.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/05/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002521 | 05/05/2015 | 1422.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/05/2015 | 700.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisão/manutenção nos veiculos onibus de placa OGC-9616, MOE-8834 e MOU-6891, pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/05/2015 | 420.00 | 00003470044406 | CIRLEIDE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria da escola Severino Dantas, localizada no sitio Lagoa do Padre neste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/05/2015 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/05/2015 | 48206.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0002519 | 05/05/2015 | 8382.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0002520 | 05/05/2015 | 1385.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (creche), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/05/2015 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa) da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/05/2015 | 140.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/05/2015 | 1250.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/05/2015 | 550.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/05/2015 | 600.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/05/2015 | 490.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/05/2015 | 650.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/05/2015 | 1650.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/05/2015 | 9707.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/05/2015 | 1987.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002500 | 05/05/2015 | 1379.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002498 | 05/05/2015 | 1225.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/05/2015 | 248.99 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/05/2015 | 5178.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/05/2015 | 700.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2015 | 582.00 | 00088476111487 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/05/2015 | 400.00 | 00016073037449 | JOSINETE PEREIRA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/05/2015 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/05/2015 | 300.00 | 00006640428482 | DANIELLA FONSECA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/05/2015 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/05/2015 | 300.00 | 00004594318460 | VALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2015 | 350.00 | 00005276254427 | JOSIVALDO FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/05/2015 | 258.77 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/05/2015 | 160.00 | 00085501565404 | JOSINALDO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/05/2015 | 500.00 | 00003726726470 | JOSEFA ANTONIA DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/05/2015 | 410.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no levantamento metrico a numeração predial dos lotes edificados na area urbana do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/05/2015 | 250.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/05/2015 | 1350.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo besta de placa NOP-9804, em viagens, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/05/2015 | 7984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/05/2015 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/05/2015 | 1092.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, pertinente a reinstalação com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/05/2015 | 15674.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 03/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/05/2015 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/05/2015 | 11134.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/05/2015 | 3563.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/05/2015 | 21283.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 03/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/05/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/05/2015 | 16305.07 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 03/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/05/2015 | 1649.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (dois) celular sony xperia L e 01 (um) tablet samsung TAB3 destinado a premiação cultural de melhor redação realizado pela secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/05/2015 | 500.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão e conserto da parte eletrica da escola municipal localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto da calçada e retelhamento da escola municipal localizada no sitio Antas do Sono; colocação de uma grade de ferro na biblioteca publica municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/05/2015 | 327.51 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de higiene pessoal e fraldas destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/05/2015 | 1846.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 03/2015 (PROEJA), conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/05/2015 | 24887.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 03/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/05/2015 | 958.09 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, carro pipa de placa NQH-7142, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/05/2015 | 550.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das caixas de esgoto e galerias de escoamento de esgoto e aguas pluviais da ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/05/2015 | 750.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e aterro, e poldagem de arvores nas areas internas e externas do cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/05/2015 | 155.05 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de genero alimenticio destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2015 | 1758.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 197 (cento e noventa e sete) garrafões de agua mineral e 1 (quinze) GLP destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2015 | 1124.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 188 (cento e oitenta e oito) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2015 | 883.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | alor que se empenha correspondente a aquisição de 136 (cento e trinta e seis) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP 13 KG destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2015 | 200.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2015 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2015 | 426.00 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2015 | 160.00 | 00007083053421 | MARLENE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/05/2015 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/05/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2015 | 250.00 | 00007390551437 | Maria das Neves da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2015 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2015 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2015 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2015 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/05/2015 | 300.00 | 10398508000143 | ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2015 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2015 | 200.00 | 00009064470464 | GICELMA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2015 | 175.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2015 | 300.00 | 00005202052430 | MARIA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2015 | 500.00 | 00004389359428 | MARTA FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2015 | 200.00 | 00004219267409 | JARDIEL DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2015 | 300.00 | 00003471436448 | JOSINEIDE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2015 | 400.00 | 00003850061442 | BENEDITO COSTA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/05/2015 | 477.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, e equipes dos projetos cidadania e amigos do peito, por ocasião da realização da emissão de RG e CTPS, bem como, mamografias, no dia29 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/05/2015 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/05/2015 | 300.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/05/2015 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/05/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/05/2015 | 1045.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de hospedagem com cafe da manhã para 23 9vinte e tres) pessoas integrantes do projeto cidadania e amigos do peito, por ocasião da realização dos serviços de emissão de RG e CTPS bem como, mamografia no dia 29 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/05/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/05/2015 | 500.00 | 00003472916435 | SELIANO JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/05/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/05/2015 | 4450.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 89 (oitenta e nove) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/05/2015 | 850.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos na sede e zona rural deste municipio, bem como, entulhos oriundos de obras, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/05/2015 | 700.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em viagens a sitios da zona rural deste municipio transportando material de cosntrução, ferramentas, equipamentos, e servidores da secretaria de infraestrutura, quando na realização de serviços de manutenção de predios publicos na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de baril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/05/2015 | 2090.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no levantamento metrico a numeração predial dos lotes edificados na area urbana do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/05/2015 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/05/2015 | 580.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos veiculos uno de placa MND-7682, gol de placa MND-7682, moto honda OGF-9475, trator TL-75 com grade, caçamba de placa OXO-4009, uma motoniveladora e uma pá mecanica, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/05/2015 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/05/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX - 1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretario de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/05/2015 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/05/2015 | 430.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/05/2015 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/05/2015 | 730.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem/rosso, corte de galhos de arvores, e retiradas de pedras, quando nos serviços de recuperação de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/05/2015 | 800.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de uma grade de ferro para a bomba do sitio Bonito, conserto de cavaletes de ferro e locação de peças de andaimes, junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2015 | 1570.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/05/2015 | 306.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/05/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/05/2015 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/05/2015 | 351.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de agricultura deste municipio durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/05/2015 | 250.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos tratores TL 85E e grade aradora pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades junto a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/05/2015 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/05/2015 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de agricultura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização e acompanhamento de atividades, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/05/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/05/2015 | 650.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de agricultura deste municipio, no periodo de 27 de abril a 12 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2015 | 1545.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/05/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/05/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2015 | 117.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/05/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/05/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/05/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/05/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2015 | 99.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/05/2015 | 788.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/05/2015 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/05/2015 | 500.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/05/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/05/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 23 de abril e 07 de maioldo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/05/2015 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/05/2015 | 260.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação do veiculo Van (renault) ambulnacia de placa NQH-8042, nissan de placa OGD-7895, fiorino ambulnacia de placa NQJ-0410, e a ducato ambulancia de placa MNK-4076, todas pertencentes a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/05/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/05/2015 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas, referente aos meses de marçoo e abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/05/2015 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de abril de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/05/2015 | 500.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/05/2015 | 234.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/05/2015 | 1380.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Campo Grande II, zona rural, municipio de Sobrado, onde funciona a escola João Joaquim de Castro da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/05/2015 | 270.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/05/2015 | 350.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/05/2015 | 450.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/05/2015 | 500.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de restauração de um protão corrediço da creche esccola Abel Coelho, conserto de dois portões de ferro do ginasio de esportes da escola municipal Joaquim Braz Pereira, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/05/2015 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/05/2015 | 466.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/05/2015 | 140.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2015 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/05/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/05/2015 | 100.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/05/2015 | 525.00 | 00006975010439 | JOSIVANIA VICENTE DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio nos serviços gerais na escola municipal Julio Inacio, localizada no Sitio Cordeiro, neste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/05/2015 | 420.00 | 00009980848405 | PATRICIA ABEDIAS DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral interna e externa do predio onde funciona a escola municipal Francisco Luiz da Silva, localizada no sitio Areia Branca, neste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/05/2015 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/05/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/05/2015 | 171.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/05/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/05/2015 | 450.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 176, onde funciona o CRAS, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/05/2015 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/05/2015 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/05/2015 | 250.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na cobertura de partidas do torneio de futebol amador realizado atraves da secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, na Sapé-FM, em comemoração ao dia do trabalhador, dia 01 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/05/2015 | 280.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem e revelação de (40) fotografias 15X21 por ocasiçao da realização do torneio de futebol amador no dia 01 de maio do corrente ano em comemoração ao dia do trabalhador, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/05/2015 | 250.00 | 00007563163409 | DANILO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o carro de som de placa KHQ-9551, na divulgação da festa em comemoração ao dia das mães, a realizar-se no dia 20 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/05/2015 | 600.00 | 00007563163409 | DANILO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o carro de som de placa KHQ-9551, no acompanhamento da caminhada das aguas e transmissão de partidas de futebol do campeonato em comemoração ao dia do trabalhador, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/05/2015 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/05/2015 | 785.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura, desporto e turismo, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2015 | 1650.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de traves, e conserto de traves de campos de futebol do sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/05/2015 | 460.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados, torta, cafe e suco, por ocasiao da realização da solenidade comemorativa de emancipação politica deste municipio, no dia 29 de baril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/05/2015 | 300.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de sanduiches, por ocasião da realização do projeto cidadania e amigos do peito, quando na emissão de RG, CTPS, e realização de mamografias a população no dia 29 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/05/2015 | 690.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de sanduiches, por ocasião da realização da caminhada das aguas e torneio de futebol em homenagem ao dia do trabalhador no dia 01 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/05/2015 | 1300.00 | 00055281320459 | Luiz José da costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão Ford - F4000, placa OEV-6899, a disposição da secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, em diarias transportando trabalhadores e materiais para os diversos campo de futebol da sede e zona rural, por ocasião da realização de partidas de futebol de times amadores do municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/05/2015 | 239.85 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/05/2015 | 2216.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (dois) ar SPLIT 12000 BTUS 42FNCA e 02 (dois) ar SPLIT 12000 BTUS 38KC destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/05/2015 | 8027.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/05/2015 | 850.00 | 00006544710458 | Luciano Jesus de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos no levantamento de dados estatisticos para elaboração do documento base do plano municipal de educação, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a inscrição do 15º forum nacional dos dirigentes municipais da educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/05/2015 | 3392.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/05/2015 | 450.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta e informações de dados em programas (software) da secretaria de saude desta municipalidade, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/05/2015 | 8296.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/05/2015 | 14491.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/05/2015 | 1950.00 | 00076953483415 | JOSE BATISTA ALVES DA HORA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manuntenção de bomba dagua dos poços das localidades: Campo Grande, Lagoa do Padre, Areia Branca e Campo Grande II, e na instalação de uma bomba, um quadro e automação na lavanderia publica do sitio Lagoa do Padre e capacitor de uma bomba no sitio Areia Branca, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/05/2015 | 1271.50 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de emissão de 2ª vias de registro civil e autenticações, por ocasião da realização do projeto cidadania realizada no dia 29 de abril de 2015 neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/05/2015 | 500.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados, torta, e cahorro quente, por ocasiao da festa comemorativa a pascoa, realizada pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/05/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/05/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/05/2015 | 750.00 | 00006100761408 | MAURICIO DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/05/2015 | 750.00 | 00005175873431 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/05/2015 | 250.00 | 00005105319460 | WILMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/05/2015 | 403.52 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/05/2015 | 5240.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a doação junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2015 | 250.00 | 00007109352420 | VANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2015 | 300.00 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/05/2015 | 700.00 | 00003286084409 | ELCI TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/05/2015 | 200.00 | 00071389660400 | CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/05/2015 | 150.00 | 00002936222486 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/05/2015 | 100.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/05/2015 | 100.00 | 00006880634460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/05/2015 | 150.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/05/2015 | 200.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/05/2015 | 500.00 | 00008135905408 | JOSENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/05/2015 | 300.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DA MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/05/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/05/2015 | 200.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/05/2015 | 350.00 | 00008532696457 | IVONETE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/05/2015 | 460.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/05/2015 | 530.00 | 00004885120420 | DORIVAL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento e plantio de 53 mudas de arvores NIM, nas ruas projetadas do conjunto habitacional Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/05/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/05/2015 | 600.00 | 00070204740479 | JUNIOR PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos fiorino ambulancia de placa NQJ-0410 e veiculo ducato ambulancia de placa MNK-4076, todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/05/2015 | 500.00 | 00070204740479 | JUNIOR PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos fiorino ambulancia de placa NQJ-0410 e veiculo ducato ambulancia de placa MNK-4076, todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio KLD-0731, transportando paciente para a realização de hemodialise no AMIP durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/05/2015 | 2100.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 06 (seis) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00070204740479 | JUNIOR PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos gol de placa OGF-9485 e kombi OGF-9595, onibus MOG-6382 e OEZ-9139, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/05/2015 | 1017.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos de tonner de impressoras, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/05/2015 | 240.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartuchos de tonner junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/05/2015 | 450.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando times de futebol das localidades sitios: Lagoa do Padre, Caruçu e Cordeiro, deste municipio, para participarem do torneio de futebol comemorativo ao dia do trabalhador no dia 01 de maio do corrente ano no modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/05/2015 | 600.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de poio na segurança durante a realização do tradicional torneio de futebol em comemoraçõa ao dia do trabalhador, no dia 01 de maio do corrente ano, no modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/05/2015 | 200.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento a titulo de premiação como time vice-campeão pelo nacional de Lagoa do Padre, por ocasião de realização do torneio em comemoração ao dia do trabalhador, no dia 01 de maio do corrente ano, organizado pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/05/2015 | 975.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficinas de tortas e doces destinados aos adolescentes, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/05/2015 | 750.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no retelhamento do predio onde funciona a escola municipal Josefina Emilia Ferreira, localizada no sitio Figueiras, bem como, a construção de uma composteira, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/05/2015 | 800.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção de reboco em paredes, rede hidraulica, substiuição de fechaduras e dobradiças na escola municipal localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2015 | 630.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto a secretaria de educação deste municipio no sistema educasenso, referente ao mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/05/2015 | 135.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/05/2015 | 749.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/05/2015 | 700.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, poldagem de arvores, e remoção de entulhos das areas externas dos postos de saude - PSF dos sitios: Lagoa do Padre e Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/05/2015 | 338.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/05/2015 | 1938.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/05/2015 | 1075.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/05/2015 | 373.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/05/2015 | 1089.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 abril/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/05/2015 | 680.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem da area externa do ginasio de esportes da rua Ana Andre de Carvalho, entrada da cidade, jardim do portal e retirada de entulhos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/05/2015 | 650.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas, colocação de canos e aterramento, bem como, capinagem e remoção de entulhos, quando na ampliação do sistema de abastecimento de agua potavel para atender a comunidade do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/05/2015 | 600.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, e limpeza das galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/05/2015 | 100.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/05/2015 | 250.00 | 00007667864470 | ANDRE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/05/2015 | 300.00 | 00001485826489 | NUBIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/05/2015 | 500.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/05/2015 | 250.00 | 00008922166460 | Luciana Calixto de Carvalho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/05/2015 | 400.00 | 00008253893728 | Maria de Lourdes Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2015 | 700.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2015 | 600.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e comrpa de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/05/2015 | 240.00 | 00010323692486 | ANDRESON NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/05/2015 | 240.00 | 00070074221442 | LEANDRA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/05/2015 | 175.00 | 00003369071410 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/05/2015 | 150.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/05/2015 | 3996.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/05/2015 | 300.00 | 00095176942453 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/05/2015 | 150.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/05/2015 | 150.00 | 00005954717494 | IVO SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/05/2015 | 300.00 | 00070358945437 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de materila de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/05/2015 | 200.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/05/2015 | 200.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/05/2015 | 150.00 | 00009657796458 | EDNALDO IVO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/05/2015 | 300.00 | 00010124069460 | Eduardo Correia da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/05/2015 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2015 | 300.00 | 00067410529415 | EDNALDO FLORENCIO CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/05/2015 | 1175.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2015 | 300.00 | 00006642787447 | RAMILSON ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a pagamento a titulo de premiação como time campeão pelo Cruzeiro de Caruçu, por ocasião de realização do torneio em comemoração ao dia do trabalhador, no dia 01 de maio do corrente ano, organizado pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/05/2015 | 400.00 | 00070074081411 | MARYELLE DE FATIMA CAETANO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/05/2015 | 67.44 | 00001968078401 | SEVERINO FAUSTINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/05/2015 | 570.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/05/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/05/2015 | 679.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/05/2015 | 315.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade no programa RADIO REVISTA na correio do vale FM, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/05/2015 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/05/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/05/2015 | 437.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/05/2015 | 1565.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços na confecção de adesivos, artes, cartazes e impressões diversas, junto a secretaria de educação (PROEJA), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/05/2015 | 1500.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de tiragem de copias diversas, encadernações, impressões e banner, junto a secretaria de educação (BRASIL ALFABETIZADO), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/05/2015 | 2890.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção preventiva com desbacterização realizado em splits, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/05/2015 | 119.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de folhas de papel linho, borracha para carimbo e encadernações de material junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/05/2015 | 300.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/05/2015 | 350.00 | 00082712581415 | Maria da conceição de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2015 | 250.00 | 00008436004469 | ELIANE TAVARES COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2015 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2015 | 150.00 | 00070074218492 | TAYZA GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2015 | 300.00 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/05/2015 | 130.00 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001116713454 | IVONE SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/05/2015 | 250.00 | 00004314585455 | CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2015 | 150.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2015 | 200.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2015 | 400.00 | 00007071943427 | ADRIANA NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2015 | 200.00 | 00003290876497 | SILVÂNIA DA COSTA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/05/2015 | 200.00 | 00009333475451 | VALDINETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/05/2015 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/05/2015 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/05/2015 | 250.00 | 00011894714423 | THAIS DIAS NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2015 | 100.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/05/2015 | 320.00 | 00010040729702 | MARIA ISABEL QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2015 | 300.00 | 00013737223718 | WILLAM VINICIUS QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/05/2015 | 1700.47 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2015 | 380.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2015 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2015 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placaMNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2015 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em escolas nesta municipalidade, turno manhã e tarde durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2015 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/05/2015 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de abril a 20 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2015 | 62.68 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de plotagens cad, impressões A4 e encadernações junto a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2015 | 1126.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 7.000 (sete mil) salgados diversos, destinados a festa comemorativa ao dia das mães, no dia 19 de maio do corrente ano, realizado em via publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/05/2015 | 968.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/05/2015 | 1136.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/05/2015 | 2100.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de retelhamento, manutenção de reboco em rodapes de paredes, rede hidraulica, portas e janelas dos predios escolares localizados nos sitios: Campo Grande III, Lagoa do Padre, Antas do Sono e ainda Colegio Joaquim braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/05/2015 | 1800.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, nos serviços de retelhamento, manutenção de reboco em rodapes de paredes, rede hidraulica, portas e janelas dos predios escolares localizados nos sitios: Figueiras, Cafe do Vento, Areia Branca e Distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/05/2015 | 933.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/05/2015 | 6279.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/05/2015 | 4182.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/05/2015 | 153.00 | 00055264301468 | MARIA DA PENHA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/05/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/05/2015 | 300.00 | 00070065009401 | JOAO MARCOS FLOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/05/2015 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/05/2015 | 550.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/05/2015 | 600.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas, bem como, limpeza de caixas de contenção e galerias, todos do cojnunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/05/2015 | 1200.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no retelhamento, e manuntenção da rede hidaulica paredes e eletrica do quiosque localizado na praça central do dsitrito de Areia Vermelho neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2015 | 600.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas num total de 200 mts, para colocação de canos e aterramento na ampliação do sistema de abastecimento de agua para atender a população do sitio Lagoa do Padre,neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2015 | 600.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem da area externa e remoção de entulhos de 08 (oito) abrigo de passageiros localizados na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/05/2015 | 1100.00 | 07197718000835 | Fornecedora Máquinas e Equipamentos Ltda e Outros | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/05/2015 | 220.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de luminarias de emergencia destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo | Construção de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0006391 | 22/05/2015 | 13018.13 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a 3º medição do contrato da construção de 01 (uma) academia de saude, conforme documento. | 00352013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022015 | 0002495 | 25/05/2015 | 7975.50 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052015 | 0002496 | 25/05/2015 | 6205.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE PREGOMEN para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/05/2015 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/05/2015 | 1000.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de materia de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/05/2015 | 7544.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep competencia 04/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Brasilia - DF, afim de tratar de assuntos inerentes a administração municipal, junto a ministerios, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/05/2015 | 24.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de multa do pasep competencia 04/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/05/2015 | 49.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS competencia 04/2015 (PROEJA), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/05/2015 | 650.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/05/2015 | 1914.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGF-9485, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/05/2015 | 331.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGF-9505, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/05/2015 | 1846.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 04/2015 (PROEJA), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/05/2015 | 250.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo nissan/frontier de placa OGD-7895, todos pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/05/2015 | 500.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2015 | 600.00 | 00010476098432 | ALINE DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2015 | 200.00 | 00010476098432 | ALINE DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2015 | 400.00 | 00008705153492 | JARDENES HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/05/2015 | 600.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na ornbamentação e organização de buffet, por ocasião da realização da festa das mães, realizada em praça publica no dia 20 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/05/2015 | 2600.00 | 00036487090468 | MARCOS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no levantamento de dados cadastrais imobiliario da area urbana municipal, objetivando a confecção de planta cadastral, bem como, planta de serviços, planta de equipamentos urbanos, e mapas de quadras (overlay's) impresso e em midia digtal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/05/2015 | 1320.00 | 00016090551449 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto da retroesvadeira e grade aradora, todos pertecentes a secretaria infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/05/2015 | 3171.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/05/2015 | 50.00 | 00003287007467 | IZANETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/05/2015 | 400.00 | 00005279323454 | Ricardo Ataide Francisco | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2015 | 80.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2015 | 500.00 | 00042441552449 | JOSE DAMAZIO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/05/2015 | 700.00 | 19964819000105 | CONET PROJET ASSESSORIA - SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADE EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de provedores de conteudos e outros serviços de informação de internet, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/05/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de maio de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2015 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2015 | 600.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral, incluindo capinagem e remoção de entulhos das areas externas dos predios escolares dos sitios: Cordeiro e Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/05/2015 | 557.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2015 | 31180.31 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da 3ª medição do serviços de ampliação da E.M.E.F. João Joaquim de Castro, localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00372014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2015 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2015 | 200.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2015 | 650.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2015 | 600.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das areas externas dos predios onde funcionam o CRAS, CREAS e o conselho tutelar, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2015 | 630.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção do muro de arrimo do portal na estrada da cidade bem como, limpeza do jardim, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2015 | 600.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra na pintura do muro interno e vestuario do modulo esportivo O PEREIRÃO por ocasião da realização do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2015 | 600.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas projetadas do conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, e praça Cap. João Marques Ferreira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2015 | 600.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das caixas de gorduras e galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto das ruas do cojnunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2015 | 1100.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto (reposição) de calçamento na rua Mart. João Pedro Teixeira; construção de tampa de concreto para a galeria de escoamento de esgoto, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2015 | 800.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de calçadas e chumbamento de aparelhos de ginasticas da praça Cap. João Marques Ferreira, reposição de meio-fio e conserto de calçada da pra Severino Cunha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2015 | 420.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de mecanica realizada no veiculo restroescavadeira, pertecente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/05/2015 | 788.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com palestras contra o abuso sexual destinadas as crianças e adolescentes no centro de convivencia e fotalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2015 | 788.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2015 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CREAS em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2015 | 1000.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, salada de frutas, sucos, tortas e salgados e trufas oferecidas aos idosos, junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2015 | 788.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora do programa pro-jovem junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2015 | 788.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades com os idosos junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2015 | 315.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de maio do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2015 | 788.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social do CREAS, durante o mes de maio, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2015 | 788.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do PROJOVEM, durante o mes de maio do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/05/2015 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de maio do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/05/2015 | 700.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora no CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2015 | 788.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2015 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2015 | 46.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21134-6 (PFMC) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de maio/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2015 | 3898.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002142 | 29/05/2015 | 1778.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002143 | 29/05/2015 | 9112.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2015 | 788.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2015 | 788.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio tecnico nos instrumentos de planejamento, regulação em saude e monitoramento dos sistemas de saude, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2015 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2015 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2015 | 265.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação musical no dia 20 de maio do corrente ano, em praça publica, por ocasião da festa em homenagem as mães, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2015 | 261.00 | 00058653830430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção e fornecimento de um bolo confeitado a festa de comemoração ao dia das mães realizada no dia 20 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2015 | 650.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, em desenhos e abertura de letreiros de tres paineis, tres faixas e um cartaz por ocasião dos eventos: festa das mães, caminhada das aguas e torneio comemorativo ao diado trabalhador, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2015 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002534 | 29/05/2015 | 362.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2015 | 11208.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2015 | 8942.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2015 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barro e enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2015 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/05/2015 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2015 | 750.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2015 | 780.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2015 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2015 | 940.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2015 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2015 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2015 | 500.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em viagens a escolas da zona rural deste municipio para a cidade de riachão do poço, transportando carteiras escolares para serem restauradas, bem como, viagens a cidade de sapé, transportando cadeiras eornamentação por ocasião da festa comemorativa ao dia das mães nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2015 | 1400.00 | 00036487090468 | MARCOS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no levantamento de dados cadastrais imobiliario da area urbana municipal, objetivando a confecção de planta cadastral, bem como, planta de serviços, planta de equipamentos urbanos, e mapas de quadras (overlay's) impresso e em midia digtal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenhs correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002528 | 29/05/2015 | 8093.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002531 | 29/05/2015 | 806.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002536 | 29/05/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002542 | 29/05/2015 | 5497.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002546 | 29/05/2015 | 8093.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2015 | 3738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002532 | 29/05/2015 | 730.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002535 | 29/05/2015 | 144.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria da Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002545 | 29/05/2015 | 3499.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2015 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2015 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2015 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de apoio aos alunos especial, junto ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no sitio Caruçu, neste municipio, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2015 | 6732.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2015 | 7413.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002529 | 29/05/2015 | 79.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002533 | 29/05/2015 | 289.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002543 | 29/05/2015 | 1275.12 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/05/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/05/2015 | 85.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de cortinas e arranjos para ornamentação do palco por ocasião da realização da festa das mães no di a20 de maio do corrente ano, em via publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2015 | 250.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2015 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/05/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2015 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/05/2015 | 432.51 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002515 | 29/05/2015 | 2160.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002538 | 29/05/2015 | 144.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2015 | 1961.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS PATRONAL competencia 04/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2015 | 420.00 | 00004484121441 | SEVERINA ROSALINE DE SA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria da escola municipal José Antonio de Oliveira localizada no conjunto Paulo Rolim, nesta, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2015 | 72642.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2015 | 41837.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2015 | 173183.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2015 | 11012.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2015 | 21115.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2015 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/05/2015 | 1355.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2015 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza geral interna e externa do predio onde funciona a creche Paraiso do ABC localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2015 | 420.00 | 00010155782410 | ZAYANE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto a secretaria de educação deste municipio, em acompanhamento de audiencia com o secretário municipal eo ministerio publico, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2015 | 420.00 | 00003470044406 | CIRLEIDE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria da escola Severino Dantas, localizada no sitio Lagoa do Padre neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2015 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa) da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2015 | 420.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades realizadas na creche escola paraiso do ABC, localizada no distrito de Area Vermelha, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2015 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2015 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2015 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2015 | 480.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de uma TV LCD 42 polegadas, marca LG, com substituição de placa da fonte pertencente a creche escola "Abel Coelho" neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002059 | 29/05/2015 | 8362.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002060 | 29/05/2015 | 14036.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002061 | 29/05/2015 | 830.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2015 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de maio/2015, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2015 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2015 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2015 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2015 | 24075.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2015 | 18635.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2015 | 8548.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2015 | 2333.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2015 | 19239.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2015 | 3518.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2015 | 5640.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2015 | 47546.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2015 | 15667.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2015 | 6523.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002530 | 29/05/2015 | 192.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002537 | 29/05/2015 | 169.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2015 | 5738.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2015 | 8190.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/05/2015 | 88.00 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de impressão de banner junto a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2015 | 1.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2015 | 0.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002540 | 29/05/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/05/2015 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2015 | 78.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2015 | 4826.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2015 | 1090.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002541 | 29/05/2015 | 96.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Chefia de Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002544 | 29/05/2015 | 956.34 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002539 | 29/05/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2015 | 10878.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/05/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2015 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF e estadual, deste municipio, no periodo de maio de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2015 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de abril do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2015 | 653.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/05/2015 | 554.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2015 | 595.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/06/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de maio de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003162 | 01/06/2015 | 3157.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003164 | 01/06/2015 | 938.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0002621 | 01/06/2015 | 9123.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (merenda escolar), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003159 | 01/06/2015 | 6018.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (mais educação), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003160 | 01/06/2015 | 1212.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (creche), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003163 | 01/06/2015 | 4183.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/06/2015 | 300.00 | 00055231330434 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/06/2015 | 300.00 | 00005573917412 | FABIANO DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/06/2015 | 400.00 | 00005487515441 | CLAUDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/06/2015 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/06/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de maio de 2015, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2015 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo fiat uno vivace 1.0 completo, placa QFB-1404, durante o periodo do mes de maio de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002622 | 01/06/2015 | 1804.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002671 | 01/06/2015 | 1686.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002672 | 01/06/2015 | 713.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/06/2015 | 4600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (ficha de atividade coletiva, ficha de atendimento, mapa diario, ficha de viisita domiciliar, evolução clinica) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/06/2015 | 444.01 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/06/2015 | 27698.80 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenhs correspondente a devolução de convenio, conforme documento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/06/2015 | 400.00 | 00009154730465 | Lucineide Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/06/2015 | 250.00 | 00007462250756 | Maria de Lourdes de França | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/06/2015 | 150.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/06/2015 | 350.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/06/2015 | 350.00 | 00009965057419 | KASSIA REGINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/06/2015 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/06/2015 | 300.00 | 00009874471492 | JOILDA MARIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/06/2015 | 200.00 | 00003470394482 | ELZA JOVELITA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/06/2015 | 1100.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do onibus de placa MOE-8834, onibus de placa MOG-6382 e onibus de palca OEZ-9139, todos pertencentes a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/06/2015 | 570.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização), rodas, camara de ar, e rodizio de pneus dos veiculos de placas: OEZ-9139, OGF-2530, MOG-6382, micro-onibus de placa NOX-3481 e kombi de polaca OGF-9505, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/06/2015 | 450.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do tacografo, serviços de instalação no veiculo de placa MOK-9292, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/06/2015 | 175.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/06/2015 | 405.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/06/2015 | 340.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/06/2015 | 1080.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/06/2015 | 600.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/06/2015 | 350.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/06/2015 | 370.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/06/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/06/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog (batistasilva.com.br), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/06/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/06/2015 | 391.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/06/2015 | 916.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | alor que se empenha correspondente a aquisição de 142 (cento e quarenta e dois) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP 13 KG destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/06/2015 | 130.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de toner compativel samsung destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/06/2015 | 5025.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo de placa OEZ-9139, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/06/2015 | 5025.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo de placa OGF-2530, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/06/2015 | 6430.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/06/2015 | 2138.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 217 (duzento e dezessete) garrafões de agua mineral e 21 (vinte eum) GLP destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/06/2015 | 395.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição do motor de liquidificador e motor do ventilador pertencente a rede municipal de ensino, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/06/2015 | 840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo de placa OGF-9485, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/06/2015 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/06/2015 | 100.00 | 00005083754444 | CLEONICE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/06/2015 | 120.00 | 00045152110482 | CICERO MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/06/2015 | 840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo de placa MND-7682, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/06/2015 | 1151.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 193 (cento e noventa e tres) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/06/2015 | 1016.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003151 | 05/06/2015 | 1225.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/06/2015 | 650.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, capinagem, remoção de entulhos da area do sistema de abastecimento de agua potavel, o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/06/2015 | 550.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem da area interna do modulo esportivo, bem como, do patio em frente ao modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/06/2015 | 630.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores de ruas, capinagem e remoção de entulhos do jardim e praças, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/06/2015 | 500.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias e caixas de contenção das ruas do conjunto Paulo Rolim nesta, capinagem da area externa e remoção de entulhos da creche escola localizada no distrito de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/06/2015 | 250.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/06/2015 | 250.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/06/2015 | 560.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 3.000 (tres mil) salgados diversos, destinados a audiencia publica para discussão do plano municipal de educação, no dia 05 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/06/2015 | 850.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na restauração (manutenção) do muro da escola municipal Julio Feliciano, localizada no sitio Caruçu II, neste municipio, conserto de caixas de descarga, desentupimento de vasos sanitarios, substituição de cano e simfronio de pias, entre outros, na escola Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/06/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/06/2015 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/06/2015 | 437.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/06/2015 | 504.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/06/2015 | 5848.62 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2015 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2015 | 1600.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo besta de placa MOP-9804, em viagens, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00059375850706 | LUCIA MARIA DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades administrativas junto ao gabinete do prefeito deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2015 | 500.00 | 00011193494435 | ERIVALDO BESERRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2015 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2015 | 800.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/06/2015 | 1512.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de conjuntos de potes plasticos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/06/2015 | 300.00 | 00003971528414 | ROSELIA JOSE MARTINS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/06/2015 | 1800.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do trator pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/06/2015 | 2410.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/06/2015 | 15054.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/06/2015 | 958.09 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, carro pipa de placa NQH-7142, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/06/2015 | 233.00 | 00078910609400 | JIMMY KLEMEN CLEMENTINO MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no freio, embreagem, bicos, e velas no veiculo fiat uno de placa MND-7682, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/06/2015 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/06/2015 | 485.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos veiculos uno de placa MND-7682, gol de placa MND-7682, moto honda OGF-9475, trator TL-75 com grade, caçamba de placa OXO-4009, uma motoniveladora e uma pá mecanica, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2015 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretario de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/06/2015 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/06/2015 | 209.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/06/2015 | 650.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de 45 (quarenta e cinco) almoços destinados aos professores quando na formação inicial do EJA (treinamento) nos dias 15 a 19 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/06/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/06/2015 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de maio docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/06/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/06/2015 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/06/2015 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/06/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/06/2015 | 250.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos tratores TL 85E e grade aradora pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/06/2015 | 730.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com tratores e implementos agricolas, quando no corte de terras de pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades junto a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/06/2015 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/06/2015 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de agricultura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização e acompanhamento de atividades, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/06/2015 | 4400.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 88 (oitenta e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/06/2015 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2015 | 180.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de uma chave codificada do veiculo uno de placa MNV-6151 e chaves comuns destinado a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/06/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2015 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/06/2015 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/06/2015 | 250.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/06/2015 | 400.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/06/2015 | 300.00 | 00009967308427 | ERENILSA HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/06/2015 | 400.00 | 00009989209405 | JANAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/06/2015 | 700.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/06/2015 | 150.00 | 00012194490400 | ANA MONIELLE LERIO DE BRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/06/2015 | 500.00 | 00020426410491 | JOAO SEBASTIAO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/06/2015 | 200.00 | 00011893921433 | OSVALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/06/2015 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/06/2015 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/06/2015 | 300.00 | 00005062794480 | MARIZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/06/2015 | 400.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/06/2015 | 200.00 | 00011978744455 | MARIA ANDREZA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/06/2015 | 210.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/06/2015 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/06/2015 | 200.00 | 00011880012480 | WEMILY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/06/2015 | 610.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/06/2015 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/06/2015 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/06/2015 | 258.77 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/06/2015 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de agulhas e canetas para aplicação e controle de glicemia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/06/2015 | 150.00 | 00096530979468 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/06/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/06/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/06/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/06/2015 | 300.00 | 00000844958476 | MARICLEIDE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/06/2015 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/06/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/06/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/06/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2015 | 300.00 | 10398508000143 | ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2015 | 800.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/06/2015 | 300.00 | 00023750928487 | JAIRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um mini-trio F4000, placa NPT-2898, na sonorização e acompanhamento nas vias publicas por ocasião da caminhada contra a violencia sexual contra a criança e o adolescente, realizada no dia 18 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/06/2015 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/06/2015 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/06/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/06/2015 | 426.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/06/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/06/2015 | 550.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002704 | 10/06/2015 | 3300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2015 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um predio localizado a rua Manoel de Sales, s/n - centro, neste municipio, destinado ao funcionamento do anexo administrativo - almoxarifado, conforme contrato de locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/06/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/06/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/06/2015 | 500.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo VW spacefox, placa OGG-2267, em quatro viagens a João Pessoa, conduzindo o secretario, entre outros servidores da secretaria de finanças deste municipio, quando no trato de assuntos deinteresse desta municipalidade, junto ao escritorio do contador, assessor juridico desta municipalidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos lilicitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/06/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/06/2015 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/06/2015 | 3234.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/06/2015 | 3597.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2015 | 8223.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/06/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/06/2015 | 788.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/06/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/06/2015 | 40790.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/06/2015 | 260.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação do veiculo Van (renault) ambulnacia de placa NQH-8042, nissan de placa OGD-7895, fiorino ambulnacia de placa NQJ-0410, e a ducato ambulancia de placa MNK-4076, todas pertencentes a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/06/2015 | 1050.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados, com lotação na secretaria de saude deste municipio, em atividades administrativas junto ao posto de saude Menino Jesus, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/06/2015 | 3607.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/06/2015 | 1420.00 | 00078910609400 | JIMMY KLEMEN CLEMENTINO MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção preventiva e corretiva realizados nos veiculos fiorino ambulancia de placa NQJ-0410 e caminhonete nissan de placa OGD-7895, todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/06/2015 | 1880.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/06/2015 | 500.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/06/2015 | 324.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/06/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/06/2015 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de maio de 2015, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/06/2015 | 500.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo parati CL, placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa transportando paciente para a realização e exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/06/2015 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2015 | 6856.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002705 | 10/06/2015 | 834.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002630 | 10/06/2015 | 3960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2015 | 250.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/06/2015 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/06/2015 | 420.00 | 00004447940426 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem de mato e retirada de entulhos do patio externo da escola Julio Feliciano localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/06/2015 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/06/2015 | 3100.00 | 00070204740479 | JUNIOR PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos onibus de placas: OEZ-9139, OGC-9616, MOE-8834 e OFF-2530, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração de 50 (cinquenta) carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2015 | 260.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de chaves de cilindros e comuns destinados as escolas da rede municipal de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/06/2015 | 630.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto a secretaria de educação deste municipio no sistema educasenso, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/06/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/06/2015 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/06/2015 | 180.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/06/2015 | 43918.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002666 | 10/06/2015 | 2154.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o PSF-I e locação de tendas junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21130-3 (IGDBF) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/06/2015 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/06/2015 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002673 | 10/06/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/06/2015 | 1092.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, pertinente a reinstalação com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002670 | 10/06/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/06/2015 | 785.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura, desporto e turismo, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/06/2015 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/06/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002706 | 10/06/2015 | 1112.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas a secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/06/2015 | 3000.00 | 11847169000106 | T Som Publicidades - José Edson Prazeres de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação e montagem de equipamentos de som realizado em carro de som, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/06/2015 | 1450.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo onibus de placa MMU-7680, em viagem do sitio Campo Grande e duas de Areia Vermelha, uma de Lagoa do padre, e duas ao sitio Figueiras, transportando times de futebol amadores para participarem de partidas de futebol no modulo esportivo "O Pereirão", nesta, organizada pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/06/2015 | 300.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa KHQ-2974, transportando mães da zona rural deste municipio para participarem da festa comemorativa ao dia das mães no dia 20 de maio do corrente ano, em praça publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/06/2015 | 450.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa KHQ-2974, transportando times amadores da zona rural, deste municipio, para participarem de jogos do torneio comemorativo ao dia do trabalhador no dia 01 de maio do correnteano, no modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00004310029400 | ALLAN GABY FREIRE AVELINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor da Banda marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" durante o mes de maio do corrente ano por ocasião da realização do desfile civico em comemoração da independencia do brasil, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/06/2015 | 585.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços na locação de cadeiras e mesas, por ocasião da realização do evento comemorativo ao dia das mães, realizado em praça publica no dia 20 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/06/2015 | 1300.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados, torta, e bolos, por ocasiao da realização da festa comemorativa ao dia das mães, realizada em praça publica o dia 20 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/06/2015 | 470.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de quinze blusas em malha, destinadas ao grupo do idosos, por ocasião de apresentação durante as atividades juninas, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/06/2015 | 1400.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no retelhamento, e manuntenção da rede hidaulica da escola municipal localizada no sitio Café do Vento; colocação de uma grade de ferro na escola municipal Julio Feliciano do sitio Caruçu, conserto da calçada da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/06/2015 | 500.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão e conserto da parte eletrica da escola municipal de Café do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/06/2015 | 420.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades administrativoas junto a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/06/2015 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em colegios nesta municipalidade, turno manhã e tarde durante o mes de abril docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/06/2015 | 188.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/06/2015 | 66.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/06/2015 | 59.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/06/2015 | 400.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa KHQ-2974, transportando alunos da escola municipal Joaquim Braz Pereira, para participarem de aulas de campo na ESTAÇÃO CIÊNCIA na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/06/2015 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/06/2015 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placaMNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/06/2015 | 1230.00 | 00002395066427 | Caludia de Fátima Monteiro Gonçalves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção complementar de conjuntos compreendendo shorts e blusas em malha destinados aos alunos das creches escola abel coelho, nesta, e Paraiso do ABC no distrito de Areia Vermelha; e roupas de personagens do sitio do pica-pau amarelo, or ocasião da realização da festa comemorativa ao dia das mães, no dia 20 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/06/2015 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/06/2015 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/06/2015 | 119.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de folhas de papel linho, borracha para carimbo e encadernações de material junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Mata de São João - BA, afim de participar do FORUM NACIONAL DA UNDIME com os dirigentes municipais de educação no periodo de 16 a 19 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/06/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 11 e 25 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/06/2015 | 750.00 | 00004149910448 | MARILIA DOS REIS MIRANDA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos junto a secretaria de saude, quando na realização de capacitação do E-SUS no periodo de 11 a 15 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/06/2015 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 4º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/06/2015 | 10.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 4º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/06/2015 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 3º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/06/2015 | 138.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 3º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/06/2015 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 3º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2015 | 46.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 3º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/06/2015 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/06/2015 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/06/2015 | 250.00 | 00005141879488 | Ana Patricia Fernandes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/06/2015 | 250.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/06/2015 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/06/2015 | 300.00 | 00005307262469 | MARIA LUCIA DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/06/2015 | 350.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/06/2015 | 250.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/06/2015 | 200.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/06/2015 | 150.00 | 00009364987497 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/06/2015 | 150.00 | 00006699215485 | Josefa Paula Monteiro | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/06/2015 | 200.00 | 00001485826489 | NUBIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004309709435 | José Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/06/2015 | 250.00 | 00003560777488 | ROSANGELA MARIA DA SILVA REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/06/2015 | 200.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/06/2015 | 250.00 | 00006958120418 | AUREA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/06/2015 | 300.00 | 00099293137453 | Antonio Manoel de bulhões | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/06/2015 | 350.00 | 00002665959445 | MIRIAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/06/2015 | 500.00 | 00006794812495 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/06/2015 | 150.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/06/2015 | 350.00 | 00011671568460 | JUCELINE PEREIRA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/06/2015 | 200.00 | 00003472252413 | MARIA JOSE DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/06/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/06/2015 | 250.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/06/2015 | 350.00 | 00034366245434 | Maria Martiniano Ferrira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/06/2015 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/06/2015 | 200.00 | 00002930881445 | LUIS CARLOS GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/06/2015 | 150.00 | 00009517159412 | REJANE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004218535493 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/06/2015 | 150.00 | 00008593772455 | CELIANO SMIAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004708708424 | VALDETE BEZERRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/06/2015 | 940.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na realização de campanhas implementadas pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/06/2015 | 900.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos do predio onde funciona a biblioteca municipal, area em frente ao modulo esportivo O PEREIRÃO, e limpeza de caixas de contenção e galerias de escoamento de esgoto e aguas pluviais do conjunto Paulo Rolim, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/06/2015 | 800.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de escavação de valas, colocação de canos e aterramento, quando na ampliação do sistema de abastecimento, o qual atende a comunidade do sitio Café do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/06/2015 | 600.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza publica, por ocasião da realização da festa comemorativa ao dia das mães ocorrida em praça publica no dia 20 de maio do corrente ano, bem como, serviços de retirada de poldas de arvores das ruas, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/06/2015 | 520.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na restauração de calçamento no final da rua Manel de Sales nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/06/2015 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/06/2015 | 260.00 | 00007633619414 | DANILO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro no conserto de pneus, camaras de ar e no jogo de tração da moto de placa OGF-9475, e fiat uno de placa MND-7682, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/06/2015 | 287.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de corda de seda destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/06/2015 | 800.00 | 00076953483415 | JOSE BATISTA ALVES DA HORA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na instalação de uma bomba no poço onde fornece agua para a escola municipal localziada no sitio Campo Grande II; conserto de uma bomba do poço o qual abastece com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras; conserto com substituição de capacitor da bomba do poço o qual atende com agua potavel o posto de Saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/06/2015 | 160.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/06/2015 | 130.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/06/2015 | 300.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/06/2015 | 300.00 | 00003471299432 | JOSEAM IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00002520753404 | ARCUCIO ARANHA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/06/2015 | 500.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/06/2015 | 150.00 | 00007690144705 | Romildo Luiz de França | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/06/2015 | 200.00 | 00068989679400 | GERALDO NOGUEIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/06/2015 | 500.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/06/2015 | 500.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/06/2015 | 130.00 | 00004982378428 | ROMILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/06/2015 | 500.00 | 00009205898473 | TAINAE SIMOES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/06/2015 | 100.00 | 00010067015409 | ANDREA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2015 | 373.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/06/2015 | 1051.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/06/2015 | 491.81 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais copa e cozinha e materiais de ornamentação junina destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/06/2015 | 140.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052015 | 0002937 | 12/06/2015 | 5378.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022015 | 0002938 | 12/06/2015 | 8097.73 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/06/2015 | 510.91 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2015 | 890.44 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a eventos realizados pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/06/2015 | 447.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/06/2015 | 1694.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/06/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/06/2015 | 1780.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/06/2015 | 62.39 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos diversos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/06/2015 | 400.00 | 00002841365492 | JOSEFA DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/06/2015 | 4058.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/06/2015 | 500.00 | 00064540995472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/06/2015 | 600.00 | 00099287200459 | Maria Helena Albuquerque Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/06/2015 | 300.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/06/2015 | 200.00 | 00003290170470 | ORICVALDO JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/06/2015 | 150.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/06/2015 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/06/2015 | 150.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/06/2015 | 200.00 | 00008534363471 | KELLEN EDNY CANTANHEIDE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/06/2015 | 350.00 | 00008436052439 | MARINES DE FIGUEIREDO MOURA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/06/2015 | 200.00 | 00003287922416 | JOSINEIDE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/06/2015 | 120.00 | 00005214478445 | IVANI HELENA JERONIMO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/06/2015 | 200.00 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/06/2015 | 200.00 | 00003472934417 | SEVERINA AMELIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/06/2015 | 200.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/06/2015 | 1570.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, de apoio na coleta e transporte do lixo dasruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/06/2015 | 1002.21 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/06/2015 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/06/2015 | 22.85 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao seguro obrigatorio do veiculo de placa OGC-9616, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/06/2015 | 401.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento,seguro obrigatorio do veiculo de placa MOE-8834, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/06/2015 | 2350.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 07 (sete) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/06/2015 | 1770.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/06/2015 | 244.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/06/2015 | 1030.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/06/2015 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/06/2015 | 250.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/06/2015 | 300.00 | 00003839077486 | SEVERINO JOAO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/06/2015 | 200.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/06/2015 | 200.00 | 00006439490460 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/06/2015 | 250.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/06/2015 | 250.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/06/2015 | 82.99 | 00001968078401 | SEVERINO FAUSTINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/06/2015 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/06/2015 | 200.00 | 00001567092446 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/06/2015 | 350.00 | 00099286130449 | JOSE FELICIANO DE OLIVEIRA IRMÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/06/2015 | 250.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/06/2015 | 100.00 | 00011034841416 | ALEXANDRE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/06/2015 | 50.00 | 00005664352418 | CACILDO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/06/2015 | 1100.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas , para colocação de tubos de esgoto em uma caixa de contenção de esgoto, bem como, reposição de paralelepipedo na rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/06/2015 | 700.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, durante o mes de maio do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/06/2015 | 720.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na retirada de meio-fio e calçamento para a construção de rampas de acessibilidade para deficientes na rua Manoel de Sales, e chumbamento de pelas da academia de ginastica da praçaCap. João Marques Ferreira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/06/2015 | 750.00 | 00010254391478 | TIAGO COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e prepação de lerões para o plantio de verduras na escola Severino Dantas, sitio Lagoa do Padre, e escola Julio Inacio Ferreira, sitio Cordeiro e limpeza de capinagem e remoção de entulhos da escola Senador Humberto Lucena, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/06/2015 | 554.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento, seguro obrigatorio do veiculo de placa OGC-4969, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/06/2015 | 550.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no motor de partida, com substituição do induzido e mesa de escola no veociulo fiat DUCATO placa MOU-6891, pertencente a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/06/2015 | 1550.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisão/manutenção nos veiculos de placa NPX-3481, OGF-9505, MOG-6382, pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/06/2015 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/06/2015 | 1080.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de 24 (vinte e quatro) exames de mamografia bilateral, realizado em unidade movel, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/06/2015 | 3310.20 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/06/2015 | 1694.40 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na dedetização dos postos de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/06/2015 | 1139.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na confecção em madeira de barraca para comidas tipicas, cerca para apresentações, pintura de um cangaceiro, uma sanfona e de um trio pé de serra, eainda, pintura de uma faixa, todas destinadas as festividades juninas no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo, no sitio Caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/06/2015 | 600.00 | 00000883324466 | ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de um curso de pizza, durante o mes de maio do corrente ano, orefecido a mães inscritas no programa bolsa familia, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/06/2015 | 920.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de pratos de cangica, pamonhas, pratos de arroz, tapiocas, bolo de macaixeira, bolo pé de moleque, milho cozido, bolo de mandioca, paçoca, pé de moleque de amendoim, e um tacho de munguza, todos destinados a festa junina do dia 18 de junho do corrente ano, no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo, localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/06/2015 | 700.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na ornamentação com adereços juninos, do predio onde funciona o centro de convivencia e fortalecimento de vinculo, po ocasião da realização dos festejos juninos, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052015 | 0003147 | 19/06/2015 | 7911.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022015 | 0003148 | 19/06/2015 | 8362.90 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/06/2015 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/06/2015 | 0.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/06/2015 | 65.73 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/06/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/06/2015 | 1552.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/06/2015 | 1100.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na conserto do telhado, calçada, substituição de fechaduras, e rede hidraulica da escola municipal localizada no distrito Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na revisçao e conserto do telhado, bem como, manutenção das rede hidraulica da escola municipal Josefina E. Ferreira localizada no sitio Figueiras, e escola municipal Candida Emilia da Rocha localizada no sitio Antas do Sono, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio KLD-0731, transportando paciente para a realização de hemodialise no AMIP durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/06/2015 | 800.00 | 00054937370430 | JOSE ERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção de entulhos das ruas e praças da sede do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/06/2015 | 800.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e abertura de valas para escoamento de aguas pluviais no conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/06/2015 | 650.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na escavação de covas, capinagem e remoção de entulhos da area interna do cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/06/2015 | 650.00 | 00010750357401 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias pluviais/esgoto e caixas de contenção das ruas do conjunto Paulo Rolim, e da praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/06/2015 | 437.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento da moto honda OGF-9475, , Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/06/2015 | 1700.47 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/06/2015 | 650.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na ornamentação com artefatos juninos do predios onde funcionam o CRAS e o CREAS, bem como, confecção de saias destinadas ao grupo de idosas para apresentação de danças folcloricas, por ocasião dos festejos juninos, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/06/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/06/2015 | 200.00 | 00006670225466 | DANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/06/2015 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/06/2015 | 400.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/06/2015 | 300.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/06/2015 | 300.00 | 00071389024415 | MARIA FELIX DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/06/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE PREGOMEN para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/06/2015 | 100.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/06/2015 | 200.00 | 00007017128486 | RENATA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/06/2015 | 350.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/06/2015 | 4440.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a doação junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/06/2015 | 400.00 | 00097931713400 | JOSEFA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/06/2015 | 300.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/06/2015 | 316.83 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/06/2015 | 500.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/06/2015 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/06/2015 | 600.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/06/2015 | 350.00 | 00084099917487 | MARIA ADINALVA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/06/2015 | 250.00 | 00009169136785 | JOSILEIDE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/06/2015 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de maio a 20 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/06/2015 | 450.00 | 00008865432403 | LAURO DYEGO MARTINS SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de trios de arbitros atuando durante a realização de partida de futebol, por ocasião da inauguração do campo de futebol localizado no sitio Caruçu II no dia 21 de junho do corrente ano, organizada pela secretaria de cultura desporto e turismo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/06/2015 | 210.00 | 00011416059458 | GIMINIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/06/2015 | 350.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/06/2015 | 400.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/06/2015 | 500.00 | 00007063673408 | VALDILENE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/06/2015 | 1500.00 | 11490075000114 | M. GONÇALVES SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tampa traseira dos veiculos de placas OXO-4009 e QFG-4275, todos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/06/2015 | 590.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/06/2015 | 217.75 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de carimbos, impressões e encadernações junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/06/2015 | 788.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com palestras do trabalho infantil destinadas as crianças e adolescentes no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/06/2015 | 788.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do PROJOVEM, durante o mes de junho do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/06/2015 | 788.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora do programa pro-jovem junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/06/2015 | 788.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastros no setor do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/06/2015 | 700.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora no CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/06/2015 | 788.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/06/2015 | 315.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de junho do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do IGDBF em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, salada de frutas, sucos, tortas e salgados e trufas oferecidas aos idosos, junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/06/2015 | 788.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social do CREAS, durante o mes de junho, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/06/2015 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de junho do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/06/2015 | 788.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados no apoio aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/06/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21134-6 (PFMC) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/06/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/06/2015 | 530.00 | 00008146911455 | EVA SUELY DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação do grupo swing do gordão no dia 23 de junho do corrente ano, na praça do distrito de Areia Vermelha, por ocasião dos festejos juninos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2015 | 830.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, revisão e conserto da tubulação, bem como, serviços de rosso e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Antas do Sono II, neste municipio, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/06/2015 | 700.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e aterro das ruas do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo" nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/06/2015 | 820.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na reposição de 48m² de calçamento em paralelepipedo em ruas, bem como, conserto de calçada da praça no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/06/2015 | 600.00 | 00054937370430 | JOSE ERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção de entulhos das ruas e praças da sede do municipio, e distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/06/2015 | 600.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, por ocasião da realização dos festejos juninos realizados na sede do municipio e distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/06/2015 | 900.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na colocação e colagem de canos, joelhos e redutores, por ocasição da implantação do sistema de agua potavel para atender as comunidades dos sitios Cordeiro e Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/06/2015 | 750.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas e aterramento de canos, quando nos serviços de ampliação do sistemas de abastecimento de agua potavel para atender as comunidades dos sitios Cordeiro e Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/06/2015 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/06/2015 | 500.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/06/2015 | 300.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/06/2015 | 250.00 | 00091846048400 | CEZARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/06/2015 | 300.00 | 00003290216489 | Paulo Cezar Cosme da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/06/2015 | 100.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/06/2015 | 400.00 | 00011534969411 | JOCIEL RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/06/2015 | 570.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em evento, bem como, divulgação em carro de som dos festejos juninos realizados no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/06/2015 | 3865.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/06/2015 | 950.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no chumbamento de uma pia, um corrimão, um vaso sanitario, revisão e conserto do telhado do centro administrativo municipal , nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/06/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de junho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/06/2015 | 240.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no corte, conserto e colocação de calhas em zinco galvanizado, na escola municipal localizada no sitio Antas do Sono, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/06/2015 | 850.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no retelhamento do predio onde funciona a escola municipal localizada no sitio Café do Vento; colocação de fechaduras na escola municipal Francisco Luiz no sitio Areia Branca, revisão e troca de telhas na secretaria de educação. nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2015 | 420.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades administrativoas junto a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003133 | 30/06/2015 | 1377.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (merenda escolar), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2015 | 450.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de 45 (quarenta e cinco) almoços destinados aos professores quando na formação inicial do EJA (treinamento) nos dias 15 a 19 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2015 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de 45 (quarenta e cinco) almoços destinados aos professores quando na formação inicial do EJA (treinamento) nos dias 15 a 19 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2015 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2015 | 177333.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2015 | 22907.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2015 | 11712.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2015 | 45600.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2015 | 72829.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2015 | 433.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2015 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2015 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2015 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2015 | 420.00 | 00003470044406 | CIRLEIDE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria da escola Severino Dantas, localizada no sitio Lagoa do Padre neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2015 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa) da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2015 | 302.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de sanduiches, pizza e sagoados diversos por ocasião da realização da formação inicial (capacitação) do EJA, no periodo de 15 a 19 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2015 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza geral interna e externa do predio onde funciona a creche Paraiso do ABC localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2015 | 420.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades realizadas na creche escola paraiso do ABC, localizada no distrito de Area Vermelha, neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2015 | 420.00 | 00010155782410 | ZAYANE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2015 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002728 | 30/06/2015 | 2160.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002733 | 30/06/2015 | 144.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo de placa MOE-8834, pertencente a frota de veiculos da seceretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo de placa MOK-9292, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo de placa MOU-6891, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo de placa NPX-3481, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo de placa OEZ-9139, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo de placa OGC-4869, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo de placa OGC-9616, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo de placa OGF-2530, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002640 | 30/06/2015 | 11867.59 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002641 | 30/06/2015 | 6838.17 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2015 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de junho/2015, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2015 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2015 | 420.00 | 00003472041471 | Maria de Lourdes Batista de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto ao posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta durante os fins de semana do mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2015 | 26061.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2015 | 18462.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2015 | 8548.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2015 | 18864.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2015 | 3518.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2015 | 4682.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2015 | 2333.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2015 | 49142.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2015 | 16770.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2015 | 4806.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2015 | 120.00 | 00009489587400 | RHAYANE CARNEIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos profissionais como enferemeira, referente a um plantão no dia 25 de junho do corrente ano, no posto de saude Menino Jesus, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002734 | 30/06/2015 | 217.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2015 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2015 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2015 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo besta de placa MOP-9804, em viagens, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2015 | 1402.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinados a ornamentação junina, junto a secretaria de finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002732 | 30/06/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2015 | 37.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2015 | 559.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2015 | 659.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2015 | 600.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2015 | 686.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2015 | 10878.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2015 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de maio do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2015 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF e estadual, deste municipio, no periodo de junho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2015 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 3º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2015 | 10.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 3º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2015 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 4º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2015 | 138.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 4º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2015 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 4º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2015 | 46.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 4º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2015 | 125.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros referente ao pasep competencia 05/2015, conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2015 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2015 | 5738.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2015 | 7990.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002731 | 30/06/2015 | 96.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2015 | 7606.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep competencia 05/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2015 | 280.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados oa prefeito e assessores deste municipio, quando no trato de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2015 | 4826.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2015 | 827.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002726 | 30/06/2015 | 898.38 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002730 | 30/06/2015 | 96.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Chefia de Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2015 | 1.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2015 | 4.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2015 | 148.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003165 | 30/06/2015 | 4507.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2015 | 200.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2015 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de junho/2015, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2015 | 2448.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2015 | 6470.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2015 | 4202.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2015 | 7489.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003120 | 30/06/2015 | 25262.32 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 6º medição dos serviços de construção de uma cozinha comunitaria conforme contrato de repasse Nº 0298771-19 MDS, conforme documento. | 00312011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2015 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2015 | 250.00 | 00011599608448 | JACIARA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2015 | 400.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2015 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002727 | 30/06/2015 | 1221.99 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002735 | 30/06/2015 | 169.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2015 | 150.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2015 | 250.00 | 00003290218422 | PAULO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2015 | 200.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2015 | 300.00 | 00009044913743 | EDILEUZA JOSE NUNES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2015 | 200.00 | 00009044913743 | EDILEUZA JOSE NUNES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no assessoramento juridico junto ao CREAS, em acompanhamento de ações/audiencias durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2015 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2015 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2015 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de apoio aos alunos especial, junto ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no sitio Caruçu, neste municipio, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenhs correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de junho/2015,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2015 | 11738.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2015 | 8442.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2015 | 1130.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos diversos, destinado a instalação e manutenção de abastecimento dagua neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2015 | 3870.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) motobomba e 02 (dois) conj.bomba destinado ao sistema de abastecimento de agua deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2015 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2015 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2015 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2015 | 940.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2015 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002724 | 30/06/2015 | 8274.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002729 | 30/06/2015 | 5439.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002736 | 30/06/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2015 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2015 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2015 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barro e enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2015 | 780.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2015 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2015 | 780.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2015 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2015 | 3738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2015 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002725 | 30/06/2015 | 2851.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002737 | 30/06/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria da Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2015 | 5800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002738 | 30/06/2015 | 362.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003152 | 30/06/2015 | 1664.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003153 | 30/06/2015 | 1642.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2015 | 4402.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2015 | 785.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2015 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de junho/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2015 | 788.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no motor de partida, com substituição do induzido e mesa de escola no veociulo fiat DUCATO placa MOU-6891, pertencente a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2015 | 788.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio tecnico nos instrumentos de planejamento, regulação em saude e monitoramento dos sistemas de saude, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2015 | 4236.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2015 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002668 | 30/06/2015 | 8853.15 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002669 | 30/06/2015 | 1697.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/07/2015 | 625.00 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de cortes de cabelos oferecidos aos adolescentes do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no periodo de 20/05 a 20/06 junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/07/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de junho de 2015, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/07/2015 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo fiat uno vivace 1.0 completo, placa QFB-1404, durante o periodo do mes de junho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/07/2015 | 348.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/07/2015 | 250.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/07/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de junho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados, com lotação na secretaria de saude deste municipio, em atividades administrativas junto ao posto de saude Menino Jesus, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/07/2015 | 15000.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA-SERVICOS DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de formação para professores da EJA (educação de jovens e adultos), sendo com 40Hs na formação inicial e 80 Hs na formação continuada, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/07/2015 | 1735.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção dos veiculos microonibus de placa NPX-3481, MOG-6382 e OGC-4969, pertecente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/07/2015 | 5380.82 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003174 | 02/07/2015 | 3325.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/07/2015 | 1755.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 180 (cento e oitenta) garrafões de agua mineral e 17 (dezessete) GLP destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/07/2015 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificação das agulhas, do veiculo de placa OGF-2530, OEZ-9139 e MOK-9292, todos pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/07/2015 | 500.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em viagens da sede a escolas da zona rural deste municipio, transportando carteiras escolares e armarios, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003850 | 02/07/2015 | 1169.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza e descartaveis destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/07/2015 | 938.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | alor que se empenha correspondente a aquisição de 146 (cento e quarenta e seis) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP 13 KG destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003851 | 02/07/2015 | 1360.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/07/2015 | 392.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/07/2015 | 466.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/07/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/07/2015 | 150.00 | 00004754074408 | SEBASTIAO CAITANO DE CASTRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/07/2015 | 300.00 | 00002707312452 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/07/2015 | 400.00 | 00082670919472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003625 | 02/07/2015 | 25262.32 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 6º medição dos serviços de construção de uma cozinha comunitaria conforme contrato de repasse Nº 0298771-19 MDS, conforme documento. | 00312011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/07/2015 | 2678.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/07/2015 | 2676.81 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do trator pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/07/2015 | 2106.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção da restroescavadeira pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/07/2015 | 183.32 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/07/2015 | 298.01 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinados a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003191 | 02/07/2015 | 657.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/07/2015 | 1206.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 203 (duzentos e tres) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/07/2015 | 2395.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/07/2015 | 600.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de buracos para reposição de asfalto na entrada deste municipio (portal) serviços de espalhamento de pó de pedra em area localizada em frente ao modulo esportivo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/07/2015 | 650.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da praça Cap. João Marques, patio externo da creche escola Abel Coelho, e entrada deste municipio e modulo esportivo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/07/2015 | 630.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na desobstrução e limpeza de galerias e caixas de contenção de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/07/2015 | 1250.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/07/2015 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/07/2015 | 100.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/07/2015 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/07/2015 | 2434.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/07/2015 | 600.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na capinagem, remoção de entulhos e espalhamento de pó de pedra na area externa do colegio Joaquim Braz Pereira, nesta, por ocasião da realização da festa São João das Escolas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/07/2015 | 840.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem das areas interna e externa, conserto do muro e serviços na rede hidraulica da escola municipal localizada no distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/07/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/07/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/07/2015 | 650.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) impressora HP P1102 destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/07/2015 | 650.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) impressora HP P1102 destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/07/2015 | 1300.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em visitas para averiguação cadastral do programa bolsa familia durante o mes de junho, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/07/2015 | 1300.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na formatação e instalação dos computadores no centro de convivencia e fotalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/07/2015 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/07/2015 | 1392.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/07/2015 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/07/2015 | 907.50 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias de copa e cozinha destinado a secretaria de finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/07/2015 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/07/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE JULHO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/07/2015 | 945.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo onibus de placa MOE-8835, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/07/2015 | 1100.00 | 00008835325498 | JOBSON JOSE CANANEA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados na manutenção compreendendo serviços e troca de peças de computadores e impressoras do laboratorio de informatica da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, e PCs e impressoras das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/07/2015 | 375.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização), rodas, camara de ar dos veiculos de placas: OGF-9505, MOE-8834, MOK-9292, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2015 | 250.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/07/2015 | 350.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/07/2015 | 200.00 | 00001215747411 | Maria José Marinho de Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/07/2015 | 350.00 | 00006653055400 | JOSEFA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/07/2015 | 200.00 | 00009480974428 | ROBSON DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/07/2015 | 300.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/07/2015 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/07/2015 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/07/2015 | 90.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/07/2015 | 500.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/07/2015 | 210.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/07/2015 | 384.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de agulhas e canetas para aplicação e controle de glicemia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/07/2015 | 600.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/07/2015 | 258.77 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/07/2015 | 300.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/07/2015 | 398.33 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/07/2015 | 265.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa (patio) da creche escola Paraiso do ABC localizada no distrito de Areia Vermelho, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/07/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog (batistasilva.com.br), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/07/2015 | 1799.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/07/2015 | 364.47 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/07/2015 | 1500.50 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos, malhas e tnt desitnado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/07/2015 | 300.00 | 00005105319460 | WILMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/07/2015 | 400.00 | 00006547015475 | Joana Dárc dos Santos Nascimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/07/2015 | 270.00 | 00011894714423 | THAIS DIAS NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/07/2015 | 500.00 | 00003472944480 | SEVERINA DANTAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/07/2015 | 600.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de som contendo quatro caixas suspensa, um mix, quatro microfones, e um aparelho reprodutor de audio por ocasião da festa do São João no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, no sitio Caruçu, neste municipio, no dia 18 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/07/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de junho docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/07/2015 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2015 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/07/2015 | 3100.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 62 (sessenta e dois) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/07/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/07/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/07/2015 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas geriatricas e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/07/2015 | 250.00 | 00005443559460 | ANA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/07/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/07/2015 | 550.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/07/2015 | 160.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/07/2015 | 200.00 | 00010119454440 | JARDEL GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/07/2015 | 400.00 | 00009560105477 | JORDAO GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/07/2015 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/07/2015 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/07/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/07/2015 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/07/2015 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/07/2015 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/07/2015 | 500.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/07/2015 | 500.00 | 00011899022490 | JESSICA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/07/2015 | 500.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/07/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/07/2015 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/07/2015 | 900.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos; escavação de 180 mt de valas e aterro de canos na ampliação do sistema de abastecimento dae agua a qual atende a comunidade do sitio Campo Grande,neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/07/2015 | 650.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias e caixas de contenção das ruas do conjunto Paulo Rolim nesta, capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto João de Souza neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/07/2015 | 750.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de telhas (brasilit) do telhado, limpeza da caixa, e manutenção do reboco da parede de traz do centro adminstração municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/07/2015 | 600.00 | 00054937370430 | JOSE ERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na abertura de valas para escoamento de agua, em diversos pontos de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/07/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/07/2015 | 2200.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de mecanica realizada no veiculo restroescavadeira e trator new rolland pertecente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/07/2015 | 850.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos na sede e zona rural deste municipio, bem como, entulhos oriundos de obras, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2015 | 15517.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/07/2015 | 958.09 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, carro pipa de placa NQH-7142, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/07/2015 | 222.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de capacetes, destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/07/2015 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/07/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/07/2015 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/07/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/07/2015 | 1310.00 | 18319133000190 | LIDIANE GOIS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa OXO-40009 pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/07/2015 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/07/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/07/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/07/2015 | 265.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos tratores TL 85E e grade aradora pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades junto a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/07/2015 | 730.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com tratores e implementos agricolas, quando no corte de terras de pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/07/2015 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de agricultura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização e acompanhamento de atividades, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/07/2015 | 332.85 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de festa destinado as unidades de ensino deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/07/2015 | 29981.29 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 05/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003173 | 10/07/2015 | 4033.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/07/2015 | 275.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTANCIO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como psicologa, na realização de palestra educativa como o tema "A inserção dos jovens no mercado do trabalho" realizado no dia 09 de junho do corrente ano na escola Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/07/2015 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/07/2015 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/07/2015 | 70.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/07/2015 | 64.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/07/2015 | 286.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/07/2015 | 2000.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação de show com neto sanfoneiro e forro temperado, bem como, locação de som com duas torres de som, mix, microfones e jogo de luz, por ocasião da realização da festa São João das Escolas, realizada na escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, no dia 03 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/07/2015 | 650.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na desmontagem de palco, retirada de ornamentação, e apoio na limpeza da quadra e area externa da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, por ocasião da realização da festa São João das Escolas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/07/2015 | 800.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra com pedreiro, na revisão com conserto do telhado, desobstrução de calha limpeza de caixas de gorduras, e manutenção da rede hidraulica de sanitarios da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/07/2015 | 1760.00 | 00002395066427 | Caludia de Fátima Monteiro Gonçalves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção complementar de ropuas de personagens do sitio do Pica-Pau Amarelo; conjuntos de saia e blusa para os componentes do coral da escola Joaquim Braz, nesta, por ocasião da festa em comemoração ao dia das mães, confecção de espantalhos para ornamentação do São João das escolas, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na revisçao e conserto do telhado, bem como, manutenção das rede hidraulica da escola municipal Candida Emilia localizada no sitio Antas do Sono; chumbamento de um rack na escola municipal localizada no sitio Café do Vento; conserto de caixas de gordura e calçada da escola municipal Severino Dantas, sitio Lagoa do Padre, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/07/2015 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho/2015, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/07/2015 | 1100.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos veiculos onibus placa OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834; kombi OGF-9505, e gol -9485, todos pertencentesa frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/07/2015 | 7332.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/07/2015 | 120.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/07/2015 | 555.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documento destinados as escolas da zona rural desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/07/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/07/2015 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/07/2015 | 418.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de 02 (dois) pula-pula e confecção e fornecimento de algodão-doce, e pipoca por ocasião da realização da festa "São João das Escolas", realizada no ginasio poliesportivo da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/07/2015 | 420.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de espigas de milho (comida de milho) por ocasião da festa "São João das Escolas", realizadoa no ginasio poliesportivo da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, no dia 03 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/07/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/07/2015 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas, referente aos meses de maio e junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/07/2015 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de junho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/07/2015 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/07/2015 | 750.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo parati CL, placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa transportando paciente para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/07/2015 | 260.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação do veiculo Van (renault) ambulnacia de placa NQH-8042, nissan de placa OGD-7895, fiorino ambulnacia de placa NQJ-0410, e a ducato ambulancia de placa MNK-4076, todas pertencentes a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/07/2015 | 16038.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 05/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/07/2015 | 1093.75 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus, rodas, camara de ar, e troca de pneus do veiculo nissan caminhonete, placa OGD-7895, fiorino ambulancia, placa NQJ-0410,e ducato ambulancia, placa MNK-4076,todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2015 | 3258.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/07/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 11 e 22 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/07/2015 | 500.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/07/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/07/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/07/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2015 | 1160.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/07/2015 | 373.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/07/2015 | 4.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/07/2015 | 13.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/07/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/07/2015 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de junho/2015, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/07/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/07/2015 | 19616.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 05/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/07/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de junho/2015, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/07/2015 | 788.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/07/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/07/2015 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/07/2015 | 7791.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/07/2015 | 3634.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/07/2015 | 8572.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/07/2015 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/07/2015 | 900.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 176, onde funciona o CRAS, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/07/2015 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/07/2015 | 19026.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 05/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/07/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/07/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/07/2015 | 800.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de som contendo duas torres de caixas, caixas retorno, um mix, quatro microfones, e um aparelho reprodutor de audio, para sonorização de grupo musical por ocasião da festa comemorativa ao dia das mães, dia 20 de maio do corrente ano em praça publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/07/2015 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/07/2015 | 788.00 | 00045152292491 | MARIA AMELIA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Lagoa do Padre, zona rural, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/07/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/07/2015 | 785.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura, desporto e turismo, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/07/2015 | 672.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos destinado a premiação de RAINHA DO MILHO das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/07/2015 | 2414.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/07/2015 | 288.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/07/2015 | 250.00 | 00001961011409 | EVERALDO JERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/07/2015 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/07/2015 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/07/2015 | 300.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/07/2015 | 350.00 | 00009011942477 | JANAINA PAULA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/07/2015 | 300.00 | 00008135905408 | JOSENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/07/2015 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/07/2015 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/07/2015 | 700.00 | 00003265240452 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/07/2015 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/07/2015 | 200.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/07/2015 | 400.00 | 00005104337405 | ELINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/07/2015 | 150.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/07/2015 | 150.00 | 00007063673408 | VALDILENE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/07/2015 | 150.00 | 00002926616490 | JÚLIO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/07/2015 | 150.00 | 00004364778400 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/07/2015 | 190.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/07/2015 | 400.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/07/2015 | 150.00 | 00009874471492 | JOILDA MARIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/07/2015 | 500.00 | 00011427179760 | MARCELA PAULINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/07/2015 | 200.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/07/2015 | 150.00 | 00036100935449 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/07/2015 | 120.00 | 00001370861486 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/07/2015 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/07/2015 | 1570.00 | 00009052651493 | ALEX TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F400, placa MNG-4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, de apoio na coleta e transporte do lixo das ruasdesta cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/07/2015 | 1060.00 | 00016090551449 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do trator new roland, pertecente a secretaria agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/07/2015 | 1160.00 | 00018180183491 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de conserto do veiculo hyundai H100 de placa CGS-6910 de propriedade do sr. Francisco da Conceição, despesa de acidente automobilistico, conforme COP - certidão de ocorrencia policial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/07/2015 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em colegios nesta municipalidade, turno manhã e tarde durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/07/2015 | 6500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de cadernos brochurinhas padronizados, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/07/2015 | 7500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de cadernos brochurinhas padronizados, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/07/2015 | 425.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/07/2015 | 5528.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/07/2015 | 2692.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/07/2015 | 1700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052015 | 0003169 | 15/07/2015 | 5692.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/07/2015 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/07/2015 | 630.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto a secretaria de educação deste municipio no sistema educasenso, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/07/2015 | 850.00 | 00006544710458 | Luciano Jesus de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos na coordenação da organização do plano municipal de educação do municipio de Sobrado, realziado no dia 05 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/07/2015 | 120.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/07/2015 | 300.00 | 00082614555487 | MARIA DA GUIA CAVALCANTI BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/07/2015 | 150.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/07/2015 | 150.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/07/2015 | 250.00 | 00030140323449 | MARIA JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/07/2015 | 100.00 | 00003472395443 | Maria Prosidonio de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/07/2015 | 120.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/07/2015 | 300.00 | 00008297504441 | FRANCISCO CHARLES DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/07/2015 | 100.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/07/2015 | 200.00 | 00005736640481 | GISELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/07/2015 | 58.51 | 00001968078401 | SEVERINO FAUSTINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/07/2015 | 3980.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/07/2015 | 1472.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhs correspondente a devolução de rendimento de convenio, conforme documento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/07/2015 | 152.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/07/2015 | 740.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - REGIA PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recauchutagem e regeneração de pneus, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/07/2015 | 3220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ; ONIBUS DE PLACA; MOE - 8834, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/07/2015 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULOS;MICRO /OGC-4969. PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/07/2015 | 4360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO; MICRO/ OGC-9616 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/07/2015 | 392.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/07/2015 | 62.67 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A CHECHE ABEL COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/07/2015 | 2590.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/07/2015 | 245.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/07/2015 | 300.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/07/2015 | 411.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/07/2015 | 1047.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/07/2015 | 685.94 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/07/2015 | 849.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartuchos jato de tinta destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/07/2015 | 680.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) REGARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85 A UNT 70,00 VALOR 10 (DEZ) RECARGAS DOS CARTUCHOS JATO DE TINTA MODELOS VALOR UNT 12,00 VALOR TOTAl 120,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/07/2015 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/07/2015 | 1300.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra com pedreiro, na revisão com conserto do telhado, desobstrução de calha conserto de rede hidraulica e eletrica na escola municipal Jose Marinho Falcão localizado no sitio Campo Grande I, e escola municipal Francisco Luiz, localizada no sitio Areia Branca, todas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/07/2015 | 1200.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no retelhamento manutenção da rede hidraulica e eletrica da escola municipal João Clementino tavares, localizada no sitio Campo Grande III, e escola municipal Julio Inacio Ferreira, localizada no sitio Cordeiro, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/07/2015 | 1100.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção do telhado, chumbamento de duas grades de ferro manutenção da rede hidraulica, capinagem e remoção da area externa da creche paraiso do ABC, localizadano distrito de Areia Vermelha, neste muncipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/07/2015 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placaMNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/07/2015 | 75.00 | 00012066829498 | ANA CRISTINA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/07/2015 | 670.00 | 00010053109473 | DAYANNE MARIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/07/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/07/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE PREGOMEN para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/07/2015 | 33.60 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de britas destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2015 | 3600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos dests municipalidade referente aos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/07/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/07/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/07/2015 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS EM JORNAL DE INTERESE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/07/2015 | 1000.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIA DE INTERRESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE CONF NF 000037 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003237 | 21/07/2015 | 3960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos lilicitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mes maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/07/2015 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/07/2015 | 110.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em evento, bem como, divulgação em carro de som por ocasião da realização da festa "São João das Escolas" no dia 03 de julho do corrente ano, na quadra da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/07/2015 | 1850.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço prestados como serralheiro na confecção de um corrimão em ferro galvanizado medindo 8 mt destinados ao predio da escola municipal localizada no sitio Antas do Sono, confecção de duas grades de ferro de proteção medindo 6 mt destinado a creche escola localizada no distrito de Areia Vermelha, e conserto de uma grade de proteção da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/07/2015 | 300.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa KHQ-2974, em viagens a zona rural deste municipio transportando pais e alunos para participarem da festa "São João das Escolas" realizada no dia 03 de julho do corrente ano na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/07/2015 | 1700.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo onibus de placa MMU-7680, em viagens a zona rural para a sede do municipio, transportando servidores, pais e alunos, no dia 03 de julho do corrente ano para participarem da festa "São Jioão das Escolas" na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003178 | 21/07/2015 | 6392.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha e locação de tendas, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/07/2015 | 6577.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/07/2015 | 6250.00 | 21618693000150 | DENIZE SILVA DA HORA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de detetização das escola da rede municipal de ensino desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/07/2015 | 1050.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em duas viagens a cidade de guarabira, no transporte de grupo de danças folcloricas, bem como, viagem a zona rural deste municipio, transportando alunos e pais, por ocasião da realização da festa "São João das escolas" realizada no dia 03 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/07/2015 | 2450.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 07 (sete) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/07/2015 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de junho a 20 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/07/2015 | 270.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados como serralheiro no conserto de um portão, e confecção de um trilho corrediço do posto de saude PSF localizado no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/07/2015 | 110.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de britas destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/07/2015 | 400.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados como serralheiro no conserto do basculhante dos veiculo caçamba de placa: OXO-4009 e QSG-5475, conserto e solda de dois carros de mão, todos pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/07/2015 | 2000.00 | 00055281320459 | Luiz José da costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão ford- F4000, placa OEV-6899, a disposição da secretaria de educação deste municipio, durante o periodo de 01 de junho a 20 de julho do corrente ano, quando no transporte de materiais,carteiras, biros, entre outros da sede para a zona rural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/07/2015 | 5602.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de uma grade aradora no periodo de 01 de junho a 21 de julho do corrente ano, a secretaria de agricultura, quando no corte de terra de pequenos agricultores, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/07/2015 | 200.00 | 00001485826489 | NUBIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/07/2015 | 300.00 | 00008922166460 | Luciana Calixto de Carvalho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/07/2015 | 250.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/07/2015 | 300.00 | 00010797930469 | ADRIANA MIGUEL DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/07/2015 | 250.00 | 00011510106421 | MARIANA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/07/2015 | 120.00 | 00006439490460 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/07/2015 | 2650.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a doação junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/07/2015 | 500.00 | 00009547520407 | KIVIA TATIANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/07/2015 | 130.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/07/2015 | 445.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/07/2015 | 200.00 | 00011350972401 | AFONSO PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/07/2015 | 223.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/07/2015 | 300.00 | 00006051396446 | EDILENE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/07/2015 | 400.00 | 00078871867491 | Lenira Correia de Farias Soares | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003201 | 21/07/2015 | 2814.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas em predios da secretaria de saude e locação de tendas junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003183 | 21/07/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003193 | 21/07/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo onibus de placa MMU-7680, em viagem do sitio Campo Grande, duas de Areia Vermelha, uma de Lagoa do Padre, e duas ao Sitio Figueira, transportando times de futebol amadores para participarem de partidas de futebol no modulo esportivo "O PEREIRÃO", nesta, organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003236 | 21/07/2015 | 556.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas a secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/07/2015 | 673.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/07/2015 | 1500.00 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como palestrante da IV conferencia municipal de assistencia social de Sobrado, abordando o tema: consolidar o SUAS de vez rumo a 2026, realizado no dia 22 de julho do corrente ano bem como, apoiona elaboração do plano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/07/2015 | 1200.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022015 | 0003864 | 22/07/2015 | 7911.78 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/07/2015 | 600.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/07/2015 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/07/2015 | 136.44 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/07/2015 | 310.00 | 00003288239450 | LUCIMAR GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/07/2015 | 400.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/07/2015 | 205.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR-REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA,REPOSIÇÃO DO VENTILADOR DE 60CM (MOTOR) ,REPOSIÇÃO DO MOTOR VENTILADOR 40 CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/07/2015 | 100.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do encontro estadual dos conselhos municipais de educação da Paraiba, na estação ciencia Cabo Branco, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/07/2015 | 3862.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/07/2015 | 1069.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) FREEZER HORIZ destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/07/2015 | 1180.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - REGIA PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recauchutagem e regeneração de pneus, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/07/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de julho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/07/2015 | 250.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/07/2015 | 350.00 | 00010378191446 | GEILZA RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/07/2015 | 350.00 | 00009769772496 | JOSE LEONARDO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/07/2015 | 170.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/07/2015 | 200.00 | 00006511259447 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/07/2015 | 500.00 | 00003472593407 | Neide Batista Ramalho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/07/2015 | 120.00 | 00008019048464 | JAWUELINE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/07/2015 | 400.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/07/2015 | 150.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/07/2015 | 100.00 | 00096440830406 | Maria de Lourdes Virginio da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/07/2015 | 350.00 | 00006255411460 | PATRICIA FERREIRA NOBRE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/07/2015 | 100.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/07/2015 | 170.00 | 00002951328419 | MARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/07/2015 | 1500.00 | 00004310029400 | ALLAN GABY FREIRE AVELINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor da Banda marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" durante o mes de junho do corrente ano por ocasião da realização do desfile civico em comemoração da independencia do brasil, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/07/2015 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/07/2015 | 1329.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aparelhos (fisioterapia) destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/07/2015 | 162.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a fisioterapia realizado pela secretaria de saude deste municipio, conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/07/2015 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/07/2015 | 150.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/07/2015 | 500.00 | 00012104971403 | CELIA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/07/2015 | 420.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a manutenção da rede de abastecimento de agua neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/07/2015 | 700.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, durante o mes de junho do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/07/2015 | 730.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na capinagem e remoção de entulhos das ruas da sede e distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/07/2015 | 650.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias e caixas de contenção das ruas do conjunto Paulo Rolim nesta, capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto habitacional Ana Celia de Oliveira Melo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/07/2015 | 1600.00 | 00076953483415 | JOSE BATISTA ALVES DA HORA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na colocação de uma bomba no poço onde fornece agua para a comunidade do sitio Campo Grande III; instalação de uma bomba e automatização de quadro de comando de poço o qual forneceagua para a comunidade do sitio Cordeiro II; conserto de uma bomba e instação da mesma no poço o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Areia Branca; intalação de uma bomba no poço o qual atende a comunidade do sitio Cordeiro I, nest | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/07/2015 | 165.10 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/07/2015 | 8174.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep competencia 06/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/07/2015 | 1600.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no retelhamento da creche Abel Coelho, nesta, e creche paraiso do ABC no distrito de Areia Vermelha, chumbamento de um corrimão e manutenção da rede hidraulica na escola municipal Candida Emilia, sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/07/2015 | 600.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na retirada do telhado para colocação de lona (forro) no predio destinado ao funcionamento da biblioteca publica municipal, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/07/2015 | 500.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem da area externa da creche paraiso do ABC no distrito de Areia Vermelha, e escola municipal Candida Emilia, sitio Antas do Sono, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/07/2015 | 1750.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura do predio da escola municipal localizada no distrito de Areia Vermelha; pintura do corredor, salas e portas da escola municipal Joaquim Braz Pereira; pintura, abertura de letreiros e desenhos da sala de biblioteca da escola municipal Jose Antonio, nesta, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/07/2015 | 17.19 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/07/2015 | 1600.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados, torta, e bolos, por ocasiao da realização da festa "Sçao João das Escolas", realizada no dia 03 de julho do corrente ano na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/07/2015 | 1500.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra com pedreiro, na revisão conserto de telhas/telhado, desobstrução de calha, colocação de protas, debradiças, fechaduras, construção de uma base e chumbamento de pia, torneira, cifão, canos de esgoto e agua, todos no posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/07/2015 | 1400.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no chumbamento de um trlho, base de concreto da entrada, e manutenção do telhado do posto de saude - PSF da localidde do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/07/2015 | 1280.00 | 00017634989487 | VICENTE JOSE FAGUNDES NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo celta de placa MOK-7518, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e hospitais nas cidades de João Pessoa, Santa Rita e Sapé, durante o periodo de 15 de junho a 21 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/07/2015 | 17.91 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/07/2015 | 220.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de espelho e vidros destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documeno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/07/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/07/2015 | 625.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/07/2015 | 385.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/07/2015 | 830.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do trator TL-85 new roland,e grade aradora, pertencentes a secretaria de infraestutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/07/2015 | 100.00 | 00011548092428 | FLAVIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/07/2015 | 200.00 | 00088592995434 | MARIA JOSE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/07/2015 | 300.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/07/2015 | 200.00 | 00002930881445 | LUIS CARLOS GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/07/2015 | 300.00 | 00013175923445 | JOSILENE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/07/2015 | 400.00 | 00003290032400 | Mauricelia Oliveira da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/07/2015 | 350.00 | 00070404031455 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/07/2015 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/07/2015 | 300.00 | 00071390502449 | Antonio Adolfo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/07/2015 | 300.00 | 00039496252400 | SEVERINO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/07/2015 | 300.00 | 00011686395493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/07/2015 | 3179.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/07/2015 | 1395.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/07/2015 | 788.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no motor de partida, com substituição do induzido e mesa de escola no veociulo fiat DUCATO placa MOU-6891, pertencente a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/07/2015 | 788.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio tecnico nos instrumentos de planejamento, regulação em saude e monitoramento dos sistemas de saude, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/07/2015 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/07/2015 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de julho/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/07/2015 | 788.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2015 | 315.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de julho do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2015 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de julho do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2015 | 788.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/07/2015 | 788.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/07/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21130-3 (IGDBF) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/07/2015 | 788.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2015 | 788.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro do PBF junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2015 | 788.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do PROJOVEM, durante o mes de julho do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/strada placa NQF-9488, transportando equipes do IGDBF em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2015 | 850.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, salada de frutas, sucos, tortas e salgados e trufas oferecidas aos idosos, junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/07/2015 | 788.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social do CREAS, durante o mes de julho, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/07/2015 | 788.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastros no setor do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003845 | 29/07/2015 | 1656.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003846 | 29/07/2015 | 1016.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/07/2015 | 100.00 | 00007264939456 | LAUDICEIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/07/2015 | 200.00 | 00001256573400 | Manoel Pedro da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/07/2015 | 494.08 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção da moto honda OGF-9475, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/07/2015 | 197.60 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção da moto honda OGF-9475, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2015 | 68.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DESTINADO AO VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2015 | 1610.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA; MOE - 8834, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2015 | 813.22 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/07/2015 | 3186.78 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003848 | 29/07/2015 | 1654.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2015 | 1461.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/07/2015 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003835 | 30/07/2015 | 181.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a casa de acolhimento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003836 | 30/07/2015 | 765.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a casa de acolhimento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003837 | 30/07/2015 | 6361.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003847 | 30/07/2015 | 1738.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/07/2015 | 5738.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2015 | 7853.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/07/2015 | 89.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2015 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2015 | 4826.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2015 | 827.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2015 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 4º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2015 | 143.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 4º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2015 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 4º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2015 | 10.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 4º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2015 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 5º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2015 | 48.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 5º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/07/2015 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF e estadual, deste municipio, no periodo de julho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2015 | 10878.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003849 | 30/07/2015 | 1050.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/07/2015 | 8548.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/07/2015 | 18143.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/07/2015 | 25267.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/07/2015 | 2596.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/07/2015 | 19645.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/07/2015 | 3518.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/07/2015 | 4682.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2015 | 49320.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2015 | 17259.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2015 | 7544.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2015 | 143.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2015 | 68.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2015 | 151.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2015 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2015 | 23398.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2015 | 11712.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2015 | 179223.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2015 | 71220.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2015 | 46640.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003838 | 30/07/2015 | 6079.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003839 | 30/07/2015 | 3898.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao programa EJA, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003840 | 30/07/2015 | 11673.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (merenda escolar), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003841 | 30/07/2015 | 1870.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (merenda escolar), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de colocação de protas e fechaduras na escola municipal localizada no sitio Campo Grande I; conserto do muro da escola municipal localizada no sitio Café do Vento;colocação de portas, fechaduras, dobradiças e embosso na manutenção de paredes interna na escola Julio Feliciano localizado no sitio Caruçu II. conserto de calçada, reboco na manutenção de paredes externas, e conserto de rede hidraulica na escol | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2015 | 44865.29 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2015 | 1860.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS PATRONAL competencia 06/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2015 | 10065.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2015 | 8942.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2015 | 3738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/07/2015 | 300.00 | 00011416059458 | GIMINIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/07/2015 | 180.00 | 00001567092446 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/07/2015 | 120.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2015 | 200.00 | 00005340976424 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/07/2015 | 60.00 | 00009205898473 | TAINAE SIMOES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/07/2015 | 50.00 | 00010473406403 | RITA DE KASSIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/07/2015 | 80.00 | 00002957536412 | JOSICLEIDE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/07/2015 | 70.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/07/2015 | 50.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/07/2015 | 200.00 | 00011016930453 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/07/2015 | 200.00 | 00009470389492 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2015 | 6470.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2015 | 3584.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2015 | 7861.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/07/2015 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/07/2015 | 800.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio, quando na realização dos trabalhos de acompanhamento das condicionalidades de educação nas comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/07/2015 | 473.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003842 | 30/07/2015 | 825.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003843 | 30/07/2015 | 1649.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/07/2015 | 3898.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/07/2015 | 1147.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/07/2015 | 745.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052015 | 0003863 | 30/07/2015 | 7683.46 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2015 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2015 | 265.65 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE CULTURA DSEPORTO E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2015 | 170.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços na locação de cadeiras e mesas, por ocasião da realização do evento comemorativo ao dia das mães, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003834 | 31/07/2015 | 1617.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003764 | 31/07/2015 | 8439.71 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21134-6 (PFMC) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2015 | 1041.67 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2015 | 800.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2015 | 400.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/07/2015 | 345.37 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2015 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2015 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/07/2015 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio aos alunos especial, junto ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no sitio Caruçu, neste municipio, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2015 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2015 | 2073.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2015 | 193.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2015 | 7197.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2015 | 5086.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/07/2015 | 800.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e abertura de valas para escoamento de aguas pluviais no conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barro e enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2015 | 780.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2015 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2015 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2015 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2015 | 780.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2015 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2015 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, na sede e zona rural, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2015 | 940.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/07/2015 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003761 | 31/07/2015 | 6576.91 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003762 | 31/07/2015 | 11599.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2015 | 630.00 | 00007578916408 | JAYANA CORREIA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio pedagogico na casa de acolhimento na cidade de Sapé, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/07/2015 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa) da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2015 | 420.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na creche Paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/07/2015 | 420.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades realizadas na creche escola paraiso do ABC, localizada no distrito de Area Vermelha, neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/07/2015 | 420.00 | 00010155782410 | ZAYANE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/07/2015 | 420.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades administrativoas junto a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2015 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza geral interna e externa do predio onde funciona a creche Paraiso do ABC localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2015 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/07/2015 | 420.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, neste municipio durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/07/2015 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/07/2015 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2015 | 950.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de reboco em paredes oriundos de servios de instalação de ar condicionado, e serviços no telhado, todos na secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2015 | 680.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, poldagem de arovres e remoção de entulhos da area externa da escola municipal Severino Dantas, localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/07/2015 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/07/2015 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2015 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/07/2015 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de julho/2015, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2015 | 564.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2015 | 666.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2015 | 606.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2015 | 694.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos lilicitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mes julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2015 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de junho do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2015 | 695.52 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2015 | 96.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA REFERENTE AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2015 | 1.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE ADMINISITRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2015 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/08/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA, CABINE ESTENDIDA, PLACA OGC-6726,DURANTE MÊS DE JULHO/2015. (VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/ SAVEIRO COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA, MOTOR 1.6,PLACA OEY-5873, DURANTE MÊS DE JULHO/2015 (VEICULO DESTINADO INFRA-ESTRUTURA,OBRAS E TRANSPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/08/2015 | 1800.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de40 (quarenta) exames de mamografia bilateral, realizado em unidade movel, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/08/2015 | 2200.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um)ar condicionado tivah ti8ce new, destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/08/2015 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. SEVERINO LOPES JUNIOR POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/08/2015 | 1199.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um ar condicionado split 9.000 btus conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/08/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/08/2015 | 31180.31 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da 4ª medição do serviços de ampliação da E.M.E.F. João Joaquim de Castro, localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00372014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/08/2015 | 1429.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA; OGC - 9616, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/08/2015 | 400.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA PARTE ELETRONICA ,ESCANEAMENTO ,TROCA DE PASTILHAS , VALVULAS E SENSOR VÉICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR ,IVECO ,PLACA -OGC - 9616 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/08/2015 | 100.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/08/2015 | 100.00 | 00001012174719 | ANA MARIA ALVARENGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/08/2015 | 300.00 | 00004373216495 | VALCLEIDE MARIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/08/2015 | 70.00 | 00003291141407 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/08/2015 | 180.00 | 00075938081491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/08/2015 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/08/2015 | 580.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus placa OEZ-9139 e OGF-2530, Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/08/2015 | 2122.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GLP 13KG 21 UNIDADE,E AGUA MINERAL 20LT 214 UNIDADE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/08/2015 | 1058.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GLP 13KG QT 2 E ÁGUA MINERAL 20LT QT 176.CONFORME A NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/08/2015 | 784.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GLP 13G,3 UNIDADE E ÁGUA MINERAL 20LT, 118 UNIDADE CONFORME A NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/08/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog (batistasilva.com.br), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/08/2015 | 150.00 | 00007227497402 | Elinaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/08/2015 | 150.00 | 00012186681722 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/08/2015 | 350.00 | 00011983030422 | DAYANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/08/2015 | 300.00 | 00055264301468 | MARIA DA PENHA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/08/2015 | 350.00 | 00012739680422 | JEAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POIS O MESMO É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/08/2015 | 200.00 | 00072606843487 | EMILIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/08/2015 | 350.00 | 00008779388493 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/08/2015 | 200.00 | 00005334372458 | CRISTIANE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/08/2015 | 250.00 | 00043792820404 | MARLENE SOARES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/08/2015 | 250.00 | 00006072326765 | VALERIA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/08/2015 | 200.00 | 00009800516492 | ROBERTO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS O MESMO É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/08/2015 | 200.00 | 00070918086493 | IVAN ANTONIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/08/2015 | 700.00 | 00003544831457 | JOSEFA CRISTINA CAVALCANTI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/08/2015 | 300.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/08/2015 | 1114.48 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/08/2015 | 550.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no corte e reboco de rodape de paredes oriundos de infiltrações no predio onde funciona a secretaria de cultura, desportos e turismo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/08/2015 | 600.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como servente, quando nos serviços de reforma do predio onde funciona a biblioteca publica municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 07/08/2015 | 1300.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na demolição e construção de paredes internas, piso na area de serviço, calçada, degraus, reboco de paredes, colocação de ceramica e pia na area de serviço, corte e reboco de paredes com infiltrações na area externa, no predio onde funciona a biblioteca publica municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/08/2015 | 750.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza das galerias e caixas de contenção de esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/08/2015 | 2610.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004621 | 07/08/2015 | 98101.74 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da 3ª medição da construção de uma unidade escolar com 04 salas de aula no municipio de sobrado, conforme documento. | 00382014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/08/2015 | 29151.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 06/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/08/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 09 e 21 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/08/2015 | 500.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/08/2015 | 1718.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/08/2015 | 750.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo parati CL, placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa transportando paciente para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/08/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2015 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo Van de placa MOP-9804, em viagens, ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/08/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes dejulho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2015 | 320.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA DO SEMINÁRIO INICAIL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DO PNAIC, NO AUDITORIO DA REITOTIA DA UFPB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/08/2015 | 320.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO SMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORAS DE ESTUDO DO PNAIC,NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB,NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/08/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/08/2015 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/08/2015 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2015 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de julho,/2015, conforme documentoanexado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/08/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX PARA O CENTRO ADMINSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/08/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/08/2015 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/08/2015 | 1840.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade no programa RADIO REVISTA na correio do vale FM, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um predio localizado a rua Manoel de Sales, s/n - centro, neste municipio, destinado ao funcionamento do anexo administrativo - almoxarifado, conforme contrato de locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/08/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2015 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de julho /2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de julho /2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/08/2015 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/08/2015 | 9000.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/08/2015 | 3675.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/08/2015 | 788.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/08/2015 | 25677.91 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 06/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes dejulho /2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/08/2015 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/08/2015 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/08/2015 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de julho /2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/08/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/08/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/08/2015 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês dejulho /2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2015 | 730.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com tratores e implementos agricolas, quando no corte de terras de pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2015 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho /2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/08/2015 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de agricultura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização e acompanhamento de atividades, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/08/2015 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenhs correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de julho/2015,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/08/2015 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/08/2015 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/08/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo fiat palio, placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretaria de infraestrutura deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/08/2015 | 1570.00 | 00009052651493 | ALEX TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F400, placa MNG-4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, de apoio na coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2015 | 14883.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 06/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/08/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de julho docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/08/2015 | 3150.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 63 (sessenta e três) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/08/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/08/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2015 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2015 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2015 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2015 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2015 | 250.00 | 00004061782401 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2015 | 250.00 | 00004846470407 | JOSELENE FLOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2015 | 200.00 | 00003578740489 | Rosineide Alves Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2015 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2015 | 450.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2015 | 160.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2015 | 500.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2015 | 400.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/08/2015 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA , POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2015 | 150.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2015 | 150.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2015 | 500.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/08/2015 | 300.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/08/2015 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA COM DEFICIÊNCIA FISÍCA , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/08/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/08/2015 | 258.77 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO KAUÃ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/08/2015 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/08/2015 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/08/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/08/2015 | 785.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura, desporto e turismo, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/08/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/08/2015 | 20121.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 06/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/08/2015 | 834.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TUFÃO 60CM PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AÇÃO SOCIALCONFOERME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/08/2015 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/08/2015 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/08/2015 | 596.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE A AQUISIÇAO DE 2 (DOIS) ESTAB. MICROLINE2 ENERGYLUX 1500VA BIV, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2015 | 456.00 | 00002335673483 | SVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de lanches, compreendendo: saundiches, bolos e salgados diversos, cafe e suco, destinados aos coordenadores e participantes da conferencia da assisitenciasocial, deste municipio, no dia 22 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/08/2015 | 310.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus, rodas, camara de ar, e troca de pneus do veiculo nissan caminhonete, placa OGD-7895, fiorino ambulancia, placa NQJ-0410,e ducato ambulancia, placa MNK-4076,todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/08/2015 | 3017.70 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS,FOGURTE REPRISE DE CORES E GIRANDOLA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/08/2015 | 2000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS, FOGUETE 19X4 06 CXS TIZIU FOGUETE 12X1 06 CXS TIZIU . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/08/2015 | 700.00 | 00081278322787 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/08/2015 | 250.00 | 00088593231420 | JOSE HENRIQUE GARCIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/08/2015 | 300.00 | 00026463574864 | VALDECI ROZENDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE SEU FILHO DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/08/2015 | 300.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/08/2015 | 350.00 | 00004404525460 | SÔNIA MARIA HERCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/08/2015 | 400.00 | 00011893921433 | OSVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/08/2015 | 350.00 | 00061818739453 | MARIA DA LUZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/08/2015 | 350.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/08/2015 | 250.00 | 00070828559406 | PRISCILA SANTOS JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/08/2015 | 350.00 | 00003287007467 | IZANETE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO E PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/08/2015 | 200.00 | 00008436067460 | VIVIANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/08/2015 | 200.00 | 00011315521482 | JESSICA DE OLIVEIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/08/2015 | 300.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/08/2015 | 400.00 | 00010684092409 | JANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/08/2015 | 84.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/08/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/08/2015 | 350.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/08/2015 | 400.00 | 00011399362470 | MARIANA BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/08/2015 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/08/2015 | 120.00 | 00001242622446 | JOSEFA BENICIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECOMNHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/08/2015 | 200.00 | 00011152725432 | ANA MARIA FRANCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM MÊS DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO,POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/08/2015 | 250.00 | 00003471356410 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/08/2015 | 200.00 | 00002871055475 | JORGE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/08/2015 | 140.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de uma TV LCD 29 polegadas, com substituição de peças pertencente ao predio onde funciona o conselho tutelar, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/08/2015 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/08/2015 | 300.00 | 00011254674446 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/08/2015 | 365.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos tratores TL 85E e grade aradora pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades junto a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/08/2015 | 125.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de uma TV LCD 29 polegadas, com substituição de peças pertencente a praça central do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/08/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/08/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE AGOSTO2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/08/2015 | 405.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/08/2015 | 2533.33 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em colegios nesta municipalidade, turno manhã e tarde durante o periodo de 01 a19 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/08/2015 | 2533.33 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o periodo de 01 a 19 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/08/2015 | 2533.33 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placaMNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o periodo de 01 a 19 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/08/2015 | 1120.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização), rodas, camara de ar dos veiculos de placas: OGF-9505, MOE-8834, MOK-9292, OES-9139, MOU-6891, NPX-3481, OGC-4966, OGF-2530 E MOG-8834 todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2015 | 2533.33 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o periodo de 01 a 19 de junhodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/08/2015 | 228.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaária de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/08/2015 | 730.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em viagens transportando mobiliarios, equipamentos e materiais da escola municipal Francisco Luiz, para predio localizado no sitio Areia Branca, neste municipio por ocasião da realização de reforma, bem como transporte de carteiras da sede do municipio para escolas da zona rural, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/08/2015 | 1035.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CONJUNTO PRE-ESCOLAR E 3 ESTANTE EM AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTE DOCUMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/08/2015 | 1500.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFERENTE A CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES DIVERSAS A PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA O EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003875 | 11/08/2015 | 10351.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (merenda escolar), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/08/2015 | 2390.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/08/2015 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de julho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/08/2015 | 210.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aluminio perfil e vidros destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documeno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/08/2015 | 300.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/08/2015 | 188.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/08/2015 | 300.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/08/2015 | 375.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/08/2015 | 430.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral do fogão nas escolas e creche Paraiso do ABC, Candida Emilia e Café do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/08/2015 | 120.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de treinamento de formação do CIPIA WEB, no sesc centenario nos dias 12 e 13 de agosto do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/08/2015 | 180.00 | 00009613602402 | MARCOS PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/08/2015 | 300.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aluminio pertil natural e vidros destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documeno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/08/2015 | 1400.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cadeira sem braco plastimaster, destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/08/2015 | 625.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficinas de caixas decorativas aos usuarios do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/08/2015 | 1370.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico de manutenção de gabinete odontologico, compreendendo quatro visitas tecnicas nos PSFs do sitio lagoa do Padre e sitio Campo Grande e Menino Jesus, nesta, durante o mes de junho e julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/08/2015 | 2000.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de pintura com tinta acrilica, massa acrilica, selador e cal de uma sala com dois compartimentos, e toda parte externa no PSF I, localizado na sede deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/08/2015 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE AGULHAS E CANETAS PARA APLICAÇÃO E CONTROLE DE GLICEMIA DE SEU FILHO,POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/08/2015 | 120.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/08/2015 | 3800.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos diversos, destinado a instalação e manutenção de abastecimento dagua neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/08/2015 | 1200.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) motobomba e01 (um) bombeardo, destinado ao sistema de abastecimento de agua deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/08/2015 | 3408.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/08/2015 | 460.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro/mecanico na manuntenção da grade aradora e retroescavadeira, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/08/2015 | 630.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto a secretaria de educação deste municipio no sistema educasenso, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/08/2015 | 900.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisão/manutenção nos veiculos de placa OEZ-9139, micro onibus de placa NPX-3481 e onibus de placa MOG-6382, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/08/2015 | 5147.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/08/2015 | 380.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/08/2015 | 1300.00 | 00078910609400 | JIMMY KLEMEN CLEMENTINO MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção nos veiculos mciro-onibus de placa OGC-4969, ducato minibus de placa MOU-6891, onbus de placa OEZ-9139 e kombi OGF-9505, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/08/2015 | 1320.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do micro onibus de placa MOK-9292 e do onibus de placa MOE-8834 e Van minibus de placa MOU-6891, todos pertencentes a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/08/2015 | 1800.00 | 00070204740479 | JUNIOR PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos onibus de placa MOE-8834, micro onibus de placa OGC-, onibus de placa MOG-6382 e kombi de placa OGF-9505 e veiculo ducato de placa MOU-691, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/08/2015 | 3000.00 | 18319133000190 | LIDIANE GOIS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no compressor r$1900,00,condensador r$ 400,00 filtro r$ 180,00 carga de gás r $200,00 limpeza do sistema r$220,00 mão de obra r$ 100,00 total 3000,00 veiculo renault raster pl-mov-6891, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/08/2015 | 530.00 | 18319133000190 | LIDIANE GOIS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo gol pl- ogf- 9485 bulbina do compressor r$ 350,00 carga de gás r$ 100,00 mão de obra r$ 80,00 no total 530,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/08/2015 | 116965.37 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento da 2ª boletim de medição dos serviços de ampliação da unidade básica de saúde de campo grande II localizada no sítio campo grande II,zona rural do município de sobrado /pb, de cordo com a tomada de preços nº 0004/2014 e contrato nº 035/2014. cei 51.227.36741-78 | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004154 | 14/08/2015 | 15776.49 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 5º medição dos serviços de construção de uma unidade basica de saude - UBS conforme proposta N01612533000/1100-04/MS, conforme documento. | 00332011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/08/2015 | 2500.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão M. Benz de placa MMS-7011, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio, no periodo de 26 de junho a 13 de agosto do corrente ano, quando no transporte de materiais de construção, ferramentas, trabalhadores, quando nos serviços de manutenção de predios escolares da zona rural, bem como, viagens a Riachão do Poço tranportando carteiras para manutenção, e ainda transporte de carteiras, biros, estante, a | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/08/2015 | 2827.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção de forro em PVC e fechamento de elemento vasado na escola municipal Julio Inacio Ferreira, localizado no sitio Cordeiro; fechamento de elemento vasado na escola Severino Dantas, localizada no sitio Lagoa do Padre conserto de forro em gesso da escola localizada no sitio Antas do Sono, e manutenção do teto em PVC da escola Joaquim B. Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/08/2015 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de intervenção tecnica com verificação das agulhas, do veiculo de placa ;MOE-8834 E NPX-3481, todos pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/08/2015 | 750.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas deste municipio oriundo de obras, capinagem e remoção de entuhos do patio entre a creche escola Abel Coelho e Ginasio de Esportes, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/08/2015 | 600.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas, bem como, limpeza de caixas de contenção e galerias, todos do cojnunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/08/2015 | 850.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos do cemiterio publico municipal:poldagem e retirada de poldas nas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/08/2015 | 1500.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na restauração de calçamento em paralepipedo na rua ana andre de carvalho.nesta: reforma e ampliação de uma base para colocação de uma caixa daagua de 5000 litros e instalação hidraulica na localidade denomida antas do sono,neste município,para atender com agua potavel e referida comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/08/2015 | 300.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/08/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/08/2015 | 90.00 | 00006130382405 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA GÊNERO ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/08/2015 | 300.00 | 00003608800450 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/08/2015 | 160.00 | 00005015356838 | ROMUALDO GUERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POIS O MESMO É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/08/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/08/2015 | 625.00 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de cortes de cabelos oferecidos aos adolescentes da localidade de areia vermelha no periodo de 13/07 a 13/08 junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/08/2015 | 134.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de(01) carimbo completo 4927 no valor de r$100,00 , (04) plastificações A 4 preço unitário 4,00 total de 20,00 (02) encadernaçoes médias preço unitário 7,00 total r$ 14,00 junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/08/2015 | 1500.00 | 00004310029400 | ALLAN GABY FREIRE AVELINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor da Banda marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" durante o mes de julho do corrente ano por ocasião da realização do desfile civico em comemoração da independencia do brasil, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/08/2015 | 4440.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/08/2015 | 250.00 | 00003778008480 | EDINIZE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/08/2015 | 450.00 | 00003211373454 | MARIA MONICA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/08/2015 | 460.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARATRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/08/2015 | 584.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA 9670-9 (ICMS),CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/08/2015 | 1025.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA 9670-9 (ICMS),CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/08/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/08/2015 | 1524.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA 9670-9 (ICMS),CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/08/2015 | 230.00 | 00011747717479 | AEDSON VASCONCELOS MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no conserto de um freezer pertecente ao centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/08/2015 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/08/2015 | 1871.34 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais higiene pessoal, destinado a creche abel coelho creche paraiso do abc, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/08/2015 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/08/2015 | 1820.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/08/2015 | 300.00 | 00002092876406 | MARIA DA SOLIDADE SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/08/2015 | 200.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/08/2015 | 250.00 | 00003471933409 | MARIA DA PENHA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/08/2015 | 200.00 | 00003466360439 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/08/2015 | 200.00 | 00009064470464 | GICELMA GALDINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/08/2015 | 200.00 | 00003971528414 | ROSELIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/08/2015 | 250.00 | 00004216646492 | MARIA DA GUIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/08/2015 | 100.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/08/2015 | 150.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/08/2015 | 120.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/08/2015 | 300.00 | 00003472271477 | MARIA JOSE EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/08/2015 | 50.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/08/2015 | 550.00 | 00005090951438 | MARIA DO SOCORRO HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/08/2015 | 100.00 | 00009968925403 | Rejane Kelly do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMNTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/08/2015 | 350.00 | 00004539611429 | Severina Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/08/2015 | 200.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/08/2015 | 120.00 | 00001257393464 | MARIA NILZANGELA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/08/2015 | 150.00 | 00003565586494 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/08/2015 | 120.00 | 00011526390485 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/08/2015 | 100.00 | 00002458778437 | GIVANILDO MINERVINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/08/2015 | 120.00 | 00009489807451 | ELIDIANE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/08/2015 | 130.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/08/2015 | 320.00 | 00011676063455 | EDVANIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/08/2015 | 150.00 | 00008927132408 | JOSICLEIDE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/08/2015 | 300.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/08/2015 | 50.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/08/2015 | 1070.00 | 00008812670407 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica no carrego e descarrego de caminhão de lixo, oriundo de coleta nas ruas deste municipio e do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o periodo de 03 de julho a 14 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Aquisição de Patrol, Caçamba, Caminhão, Retroescavadeira e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/08/2015 | 19200.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) grade aradora destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Aquisição de Patrol, Caçamba, Caminhão, Retroescavadeira e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/08/2015 | 124300.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) trator agricola new holland destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/08/2015 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no assessoramento juridico junto ao CREAS, em orientações e acompanhamento de ações/audiencias durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/08/2015 | 54.27 | 00001968078401 | SEVERINO FAUSTINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA POIS O MESMO É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/08/2015 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/08/2015 | 250.00 | 00002794239422 | Vera Lúcia Bandeira Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE SEU FILHO, ALLYSON BANDEIRA VIEIRA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/08/2015 | 2670.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, nos serviços de construção em alvenaria de uma sala de informatica e de uma diretoria na EMEIEF francisco Luiz, localizado no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/08/2015 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/08/2015 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placaMNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o mes julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/08/2015 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em colegios nesta municipalidade, turno manhã e tarde durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/08/2015 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/08/2015 | 1460.00 | 00054937370430 | JOSE ERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção de telhados, conserto de calçadas, corte de paredes e reboco em rodapes oriundos infltrações, nos predios escolares localizados nos sitios Figueiras Caruçu II e Antasdo Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/08/2015 | 1800.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na colocação de corrimão, retelhamento e serviços da rede hidraulica da escola municipal Jose Marinho Falcão localizada no sitio Campo Grande; conserto do muro, manutenção da rede hidraulica e conserto de bica e chumbamento de capote realizados no predio da escola municipal Julio Feliciano licalizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/08/2015 | 180.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificaçãos das impressoras e serviços de manutenção, do veiculo de placa ogc-4996 ,ogc-9616, todos pertencente a frota da secretaria deeducação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/08/2015 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇAO DE UM DISPLAY SEVA PARA ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/08/2015 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de junho a 20 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/08/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês deagosto,2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/08/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 04-LT-LEITE NEOCATE ADVANCE PARA FILHA A MENOR NATALIA FERREIRA DA SILVA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/08/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 05-LT LEITE PREGOMEN PARA SUA FILHA A MENOR MARIA CLARA VICENTEDA SILVA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/08/2015 | 200.00 | 00001065652496 | MARLENE OLINDINA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/08/2015 | 200.00 | 00004215229413 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/08/2015 | 305.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) bomba anauger 800 220v monof, destinado ao sistema de abastecimento de agua deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/08/2015 | 195.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente arespirador pee1 valvulada-ca:10577alcool em gel 70% gl 5l-ca:, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/08/2015 | 300.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias e caixas de contenção de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/08/2015 | 3498.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/08/2015 | 3297.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21131-1 (IGD-SUAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/08/2015 | 333.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/08/2015 | 950.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, fechamento de buracos, e abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, das ruas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/08/2015 | 600.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na desobstrução e limpeza de galerias e caixas de contenção de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/08/2015 | 150.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/08/2015 | 600.00 | 00001976107490 | Regina Cabral Tavares | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/08/2015 | 380.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/08/2015 | 250.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/08/2015 | 100.00 | 00010934347409 | LUANA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/08/2015 | 300.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS QUANDO A VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/08/2015 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS QUANDO A VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/08/2015 | 80.00 | 00087374242468 | José Marcos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/08/2015 | 100.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/08/2015 | 162.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/08/2015 | 144.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/08/2015 | 1500.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CHECHE ABEL COELHO, PARAISO ABC SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/08/2015 | 180.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/08/2015 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/08/2015 | 200.00 | 00008468426458 | WILMA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de genero alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/08/2015 | 200.00 | 00005859350414 | LUCILENE PESSOA DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/08/2015 | 300.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/08/2015 | 300.00 | 00001112601406 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/08/2015 | 190.00 | 00007299157438 | MARIA CAMELIA BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/08/2015 | 200.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/08/2015 | 200.00 | 00098084429434 | MARIA JOANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/08/2015 | 200.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/08/2015 | 300.00 | 00004995745408 | JOSEILDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/08/2015 | 300.00 | 00004131379457 | MARINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/08/2015 | 200.00 | 00007932064481 | ANTONIO CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/08/2015 | 250.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/08/2015 | 300.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/08/2015 | 200.00 | 00003193621404 | CECI VIERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/08/2015 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/08/2015 | 300.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/08/2015 | 238.72 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/08/2015 | 250.00 | 00087381796449 | CRISTIANE GRANJA MOUSINHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/08/2015 | 300.00 | 00003471821430 | MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/08/2015 | 150.00 | 00003320580426 | JOSEANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POIS A MESMA É CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/08/2015 | 350.00 | 00003957723469 | SEVERINA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/08/2015 | 360.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/08/2015 | 500.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/08/2015 | 200.00 | 00030140323449 | MARIA JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/08/2015 | 1952.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/08/2015 | 160.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/08/2015 | 375.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/08/2015 | 320.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/08/2015 | 700.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/08/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0004213 | 26/08/2015 | 14249.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (merenda escolar), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0004214 | 26/08/2015 | 2967.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (merenda escolar), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/08/2015 | 60.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO É CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/08/2015 | 500.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/08/2015 | 100.00 | 00005641908452 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/08/2015 | 300.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004613 | 26/08/2015 | 1470.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/08/2015 | 81.25 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de britas destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/08/2015 | 1335.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao cras , junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/08/2015 | 3000.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de imovel localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta ,destinado ao funcionamento das atividades do programa bolsa família desta municipalidade,referente aos meses de junho a novembro de 2015,conforme contrato.1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004616 | 26/08/2015 | 1790.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a cozinha comunitaria secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004617 | 27/08/2015 | 855.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado casa de acolhimento, a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/08/2015 | 788.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/08/2015 | 788.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/08/2015 | 788.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro do PBF junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/08/2015 | 788.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastros no setor do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/08/2015 | 788.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do PROJOVEM, durante o mes de agosto do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/08/2015 | 315.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de agosto do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/08/2015 | 788.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social do CREAS, durante o mes de agosto, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/08/2015 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/strada placa NQF-9488, transportando equipes do IGDBF em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/08/2015 | 850.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, salada de frutas, sucos, tortas e salgados e trufas oferecidas aos idosos, junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/08/2015 | 788.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/08/2015 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de agosto do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/08/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21130-3 (IGDBF) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/08/2015 | 2288.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao centro de convivência , junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/08/2015 | 788.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/08/2015 | 1500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO,QUINZENAL,ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃ) E DESTINAÇÃO FINAL ÀS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRADO-PB REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE E ESTA PREFEITUTA NO PERIODO MENASL DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/08/2015 | 1000.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de pintura com tinta acrilica, massa acrilica, selador e cal de uma sala com dois compartimentos, e toda parte externa no PSF I, localizado na sede deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/08/2015 | 300.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na manutenção das galerias e tampa de esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/08/2015 | 900.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na construção de seis tampas de concreto 40X30, colocação de tubos corte e reposição de calçamento e meio-fio em ruas do conjunto Joaquim Rolim nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/08/2015 | 650.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, capinagem, remoção de entulhos da area do sistema de abastecimento de agua potavel, o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/08/2015 | 800.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, fechamento de buracos, retirada de pedras e abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, quando nos serviços de manutenção de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/08/2015 | 120.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/08/2015 | 200.00 | 00004708708424 | VALDETE BEZERRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/08/2015 | 200.00 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/08/2015 | 200.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/08/2015 | 300.00 | 00070464398428 | MARIA DAS GRAÇAS BENICIO MARINHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/08/2015 | 300.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/08/2015 | 200.00 | 00010325299463 | FRANCIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/08/2015 | 150.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/08/2015 | 300.00 | 00003774745412 | CARLINDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/08/2015 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/08/2015 | 300.00 | 00011193771455 | IZAQUE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/08/2015 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0004612 | 27/08/2015 | 7526.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/08/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de agostode 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/08/2015 | 250.00 | 12929998000192 | JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte (reboque) do veiculo KOMBI de placa EGE-9505, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/08/2015 | 1300.00 | 00054937370430 | JOSE ERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção de telhados, conserto de calçadas, corte de paredes e reboco em rodapes oriundos infltrações, chumbamento e cabamaento de uma grade de ferro no preio onde funciona a creche escola Paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/08/2015 | 119.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0006382 | 28/08/2015 | 5754.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0004614 | 28/08/2015 | 1017.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/08/2015 | 150.00 | 00009512238446 | JOSE ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/08/2015 | 200.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004615 | 28/08/2015 | 1372.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza e descartaveis destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004618 | 28/08/2015 | 1017.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/08/2015 | 1052.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de batas, vestidos, macacão e saia de baliza e porta estandarte destinado a banda marcial deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2015 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2015 | 217.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/08/2015 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/08/2015 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de agosto/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/08/2015 | 1178.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2015 | 154.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/08/2015 | 4298.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2015 | 788.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio tecnico nos instrumentos de planejamento, regulação em saude e monitoramento dos sistemas de saude, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2015 | 788.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2015 | 192.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUFRIFICANTES,OLEO HIDRAULICO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004196 | 31/08/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina c temp amb onu 1203 cl3 rº n33 grp emb II, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2015 | 1536.15 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE OLEO LUFRIFICANTES,OLEO HIDRAULICO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2015 | 8285.15 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEM AMB ONU 1202 CL3 NºR30GRP EM III,GASOLINA C TEM AMB ONU 1203 CL3 RNº 33 GRP EMB II,PARA ABASTENCIMENTO DAS FROTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/08/2015 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, na sede e zona rural, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2015 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2015 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2015 | 780.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2015 | 724.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES,OLEO 20LT ARLA,OLEO HIDRAULICO, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004190 | 31/08/2015 | 4792.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel BS10 TEMP AMB ONU 1202 CL3 Nº 30 GRP EM III, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2015 | 6789.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/08/2015 | 10306.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2015 | 9242.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2015 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/08/2015 | 780.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2015 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2015 | 940.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2015 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2015 | 3738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2015 | 1814.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2015 | 684.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO OLEO DIESEL ,OLEO 20LTS ARLA,OLEO HIDRAULICO,DESTINADO A VEICULOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2015 | 217.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2015 | 750.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/08/2015 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/08/2015 | 1080.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa,atendendo a comunidades da zona rural deste municipio,durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/08/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2015 | 6470.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2015 | 4202.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2015 | 7066.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2015 | 1592.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/08/2015 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2015 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio aos alunos especial, junto ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no sitio Caruçu, neste municipio, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2015 | 1001.42 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2015 | 200.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios e medicamentos , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/08/2015 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/08/2015 | 6504.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep competencia 07/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2015 | 1.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2015 | 6001.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/08/2015 | 7590.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2015 | 48.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE ADMINISITRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2015 | 4826.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2015 | 827.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004200 | 31/08/2015 | 637.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina c temp amb onu 1203 cl3 rº33 grp em II, destinado a frota de veiculos do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2015 | 10878.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2015 | 48.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/08/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/08/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF e estadual, deste municipio, no periodo de agosto de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/08/2015 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de agosto do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/08/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de debito junto a concessionaria de serviço publico de energia eletrica, parcela 00/12 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/08/2015 | 128.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de multa do pasep competencia 07/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/08/2015 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 6º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/08/2015 | 50.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 6º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/08/2015 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 5º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/08/2015 | 148.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 5º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/08/2015 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 5º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/08/2015 | 11.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 5º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2015 | 570.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2015 | 612.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2015 | 673.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2015 | 702.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2015 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2015 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/08/2015 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de agosto/2015, para realização de exames e consultas em hospitais,clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/08/2015 | 22930.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/08/2015 | 18411.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/08/2015 | 8548.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2015 | 2333.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/08/2015 | 18145.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2015 | 3518.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/08/2015 | 4682.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/08/2015 | 47583.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2015 | 18047.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2015 | 7544.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2015 | 2016.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados, com lotação na secretaria de saude deste municipio, em atividades administrativas junto ao posto de saude Menino Jesus, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/08/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/08/2015 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa) da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/08/2015 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza geral interna e externa do predio onde funciona a creche Paraiso do ABC localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2015 | 420.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades administrativoas junto a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2015 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2015 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2015 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2015 | 179239.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2015 | 46114.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2015 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2015 | 217.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2015 | 2160.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/08/2015 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2015 | 22026.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2015 | 13000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2015 | 72782.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004332 | 31/08/2015 | 7258.46 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004333 | 31/08/2015 | 11515.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004334 | 31/08/2015 | 1055.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/09/2015 | 2469.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 228 (duzentos e vinte oito) garrafões de agua mineral e 27 (vinte e sete) GLP destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/09/2015 | 630.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/09/2015 | 425.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/09/2015 | 300.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/09/2015 | 205.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de chaves de cilindros e comuns e cadeados destinados as escolas da rede municipal de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/09/2015 | 420.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, neste municipio durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/09/2015 | 75.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/09/2015 | 800.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/09/2015 | 695.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de agosto,2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/09/2015 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/09/2015 | 600.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA POLDAGEM DE ARVORES NA CAPINAGEME REMOÇÃO DE ENTULHOS DOS PATIOS EXTERNOS DOS POSTOS DE SAÚDE PSF LOCALIZADOS NOS SITIO LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2015 | 942.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GLP 13KG QT 2 E ÁGUA MINERAL 20LT QT155.CONFORME A NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/09/2015 | 1045.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a expositora, coordenadores, servidores e publico, po ocaisão da realização da 3º conferencia da saude, realizada no dia 10 de julho do corrente ano, no saguão da escola municipal Jose Antonio de Oliveira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/09/2015 | 1610.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA; MOE - 8834, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/09/2015 | 3769.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900/20 14L CR942 GOODRIDE CAMARA 20(100/20) VULCAN PROTETOR ARO 20 14 PR (100/900/20) CARRETEIRO. DESTINADO AO VEICULOS:ONIBUS-OGF OEZ-9139, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/09/2015 | 750.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de extintores de incendio destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/09/2015 | 2180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo microonibus de placa NPX-3481, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/09/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos lilicitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mes agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2015 | 706.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | alor que se empenha correspondente a aquisição de 112 (cento e doze) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP, destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/09/2015 | 315.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM,QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERRRE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/09/2015 | 385.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA MEDICAMENTOS,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/09/2015 | 500.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/09/2015 | 500.00 | 00005562819422 | JOSENILDA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FNANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/09/2015 | 451.52 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,ALUGUEL MÊS 08/2015 (R$150,00), ÁGUA (R$71,99),CESTA BÁSICA (R$100,00)ENÉRGIA (R$84,53) E GÁS (GPLR$45,00)POIS A MESMA É CARENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA.EM 27.08.2013 MP DE SAPÉ . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/09/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM MÊS DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/09/2015 | 500.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/09/2015 | 120.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de uma chave codificada do veiculo uno de placa MNV-6151 e chaves comuns destinado a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/09/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de agosto/2015, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/09/2015 | 420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo uno de placa MNV-6151, pertencente a frota da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/09/2015 | 250.00 | 00009234641400 | CRISLAYNE CRISTINA GOMES MELO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/09/2015 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004859 | 01/09/2015 | 8285.15 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEM AMB ONU 1202 CL3 NºR30GRP EM III,GASOLINA C TEM AMB ONU 1203 CL3 RNº 33 GRP EMB II,PARA ABASTENCIMENTO DAS FROTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/09/2015 | 104.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/09/2015 | 788.00 | 00046835083468 | JOAO MANOEL CHAVES | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno localizada no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, destinados ao funcionamento de um campo de futebol, para atender as atividades futibolisticas dos times de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/09/2015 | 1500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO,QUINZENAL,ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃ) E DESTINAÇÃO FINAL ÀS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRADO-PB REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE E ESTA PREFEITUTA NO PERIODO MENASL DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/09/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/ SAVEIRO COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA, MOTOR 1.6,PLACA OEY-5873, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2015 (VEICULO DESTINADO INFRA-ESTRUTURA,OBRAS E TRANSPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/09/2015 | 3018.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/09/2015 | 240.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para viagem e realização de exame de tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/09/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog (batistasilva.com.br), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/09/2015 | 252.95 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de festa destinado as unidades de ensino deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/09/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA, CABINE ESTENDIDA, PLACA OGC-6726,DURANTE MÊS DE AGOSTO/2015. (VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/09/2015 | 360.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral do fogão na escola josé antonio abilio manoel e centro administrativo,neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/09/2015 | 900.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisão/manutenção nos veiculos de placa OGC-4969, MOE-8834, MOQ-9292 e micro-onibus de placa OGC-9616, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/09/2015 | 335.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpeza geral da escola jose Marinho Falcão, Sitio Campo Grande neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/09/2015 | 1000.00 | 00054937370430 | JOSE ERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção de telhado, e portão de entrada da garagem da frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio. Manutenção do telhado e parte hidraulica da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/09/2015 | 1000.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA COM TINTA LAVAVEL DE SALAS, RETOQUES COM RODAPÉ DE PAREDES,E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/09/2015 | 420.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na creche Paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/09/2015 | 955.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus placa MOK-9292 e OGC-9616, Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0004857 | 03/09/2015 | 2967.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (merenda escolar), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/09/2015 | 119.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/09/2015 | 399.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/09/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE SETEMBRO 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/09/2015 | 465.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/09/2015 | 200.00 | 00009444209407 | TATIANA ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a juda financeira para compra de generos alimenticios pois amesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/09/2015 | 300.00 | 00004475973457 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/09/2015 | 200.00 | 00004218535493 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/09/2015 | 700.00 | 00073888427487 | EUNICE PEREIRA DE MATOS | valor que se empenha correspondente a juda financeira para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/09/2015 | 200.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/09/2015 | 200.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/09/2015 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de agosto /2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/09/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenhs correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de agosto/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/09/2015 | 1550.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de mecanica realizada no veiculo restroescavadeira pertecente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/09/2015 | 935.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de moao de obra no preparo e fornecimento de bolo de mandioca, bolo de milho, tapiocas, macaxeira, munguza, pipocas de milho, paçocas, pamonha, cajica, cocada, milho cozido, pe de moleque de amendoim, todos destinados a culminancia do projeto folclore - fonte de cultura, realizado no dia 01 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/09/2015 | 600.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, no lixamento e pintura de pares de tavres de diversos campos de futebol, localizados na zona rural deste municipio, por ocasião da realização do campeonato municipal de futebol organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/09/2015 | 600.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de poio na segurança durante a realização dol torneio de futebol de abertura do campeonato de futebol desde municipio,com 14 equipes realizado no dia 06 de setembro do corrente ano, no modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/09/2015 | 800.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção de paredes dos vestuarios, banheiros e muro e serviços hidraulicos realizados no modulo esportivo o PEREIRÂO, nesta, por ocasião da realização do campeonato municipal de futebol, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/09/2015 | 782.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A BANDA MARCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/09/2015 | 850.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na polsgem de arvores das praças e ruas deste municipio, bem como, remoção de entulhos, por ocasião da realização do desfile civico em comemoração a semana da patria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/09/2015 | 500.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias e caixas de contenção de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/09/2015 | 1000.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aluminio perfil e vidros destinado a secretaria de educação (biblioteca) deste municipio, conforme documeno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/09/2015 | 900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A BANDA MARCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/09/2015 | 2000.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de conclusão de pintura com tinta acrilica, massa acrilica, selador e cal de uma sala com dois compartimentos, e toda parte externa no PSF I, localizado na sede deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/09/2015 | 420.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de aarbitro atuando durante torneio para abertura do campeonato amador de futebol, durante o dia 06 de setembro, realizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/09/2015 | 228.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/09/2015 | 535.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/09/2015 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/09/2015 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em colegios nesta municipalidade, turno manhã e tarde durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/09/2015 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ônibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o mes agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/09/2015 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de agosto docorrente ano., conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/09/2015 | 225.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/09/2015 | 5940.00 | 10989316000101 | TERRAPLENAGEM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS COM UMA MAQUINA AUTO PESADA PC CX 220B,NUM TOTAL DE 49,5 HORAS QUANDO NOS SERVOÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SOBRADO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/09/2015 | 300.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/09/2015 | 150.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/09/2015 | 100.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/09/2015 | 180.00 | 00003507142406 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/09/2015 | 400.00 | 00006179514461 | IZAEL ORIQUE DO REGO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE NUTRISON SOYA PARA SEU PAI (SEVERINO ORIQUE DO REGO), POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/09/2015 | 350.00 | 00004619477494 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/09/2015 | 100.00 | 00002905967420 | CLAUDIO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/09/2015 | 60.00 | 00006130382405 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/09/2015 | 300.00 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/09/2015 | 170.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/09/2015 | 29.86 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/09/2015 | 1750.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 05 (cinco) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004335 | 09/09/2015 | 7816.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha, locação de tendas para eventos junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/09/2015 | 1256.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo microonibus de placa OGF-2530, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004340 | 09/09/2015 | 4620.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/09/2015 | 615.75 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais copa e cozinha destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004341 | 09/09/2015 | 556.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas a secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/09/2015 | 1188.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/09/2015 | 1334.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/09/2015 | 154.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/09/2015 | 194.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/09/2015 | 1188.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004285 | 09/09/2015 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas em predios da secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/09/2015 | 1103.70 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRADO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004265 | 09/09/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004293 | 09/09/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/09/2015 | 20005.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 07/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/09/2015 | 9118.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/09/2015 | 900.00 | 00054937370430 | JOSE ERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na retirada de traves velha e instalação de traves novas nos campos de futebol das localidades Antas do Sono, Campo Grande I e Lagoa do Padre, bem como colocação de 03 placares noscampos de futebol das localidades Areia Vermelha, Campo Grande I e II, e ainda, capinagem dos mesmo, todos neste municipio, por ocasião da realização do campeonato de futeol amador, organizado pela secretaria de cultura, desportos e turismo dest | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/09/2015 | 580.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/09/2015 | 10363.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 07/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/09/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/09/2015 | 30698.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 07/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/09/2015 | 45442.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/09/2015 | 930.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na restauração de pilares, reboco de partes do muro interno da garagem, corte em paredes para colocação de canuites e caixas de interruptores e tomadas eletricas, e conserto de calhas no posto de saude Menino Jesus PSF I, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/09/2015 | 465.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documento destinados as escolas da zona rural desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/09/2015 | 200.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/09/2015 | 300.00 | 00087374242468 | José Marcos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/09/2015 | 250.00 | 00005306675417 | SUZANA MINERVINO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/09/2015 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/09/2015 | 200.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/09/2015 | 160.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/09/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/09/2015 | 258.77 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO KAUÃ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/09/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/09/2015 | 250.00 | 00077034643415 | EDVANE CAMILO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/09/2015 | 300.00 | 00004242889402 | MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/09/2015 | 160.00 | 00057631484449 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/09/2015 | 200.00 | 00012077634464 | MARILIZ SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/09/2015 | 200.00 | 00009364987497 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/09/2015 | 200.00 | 00003467277403 | SERGIO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/09/2015 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/09/2015 | 240.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de britas destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/09/2015 | 14652.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 07/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/09/2015 | 300.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias e caixas de contenção de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/09/2015 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de agosto /2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/09/2015 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de agosto /2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/09/2015 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE AGULHAS E CANETAS PARA APLICAÇÃO E CONTROLE DE GLICEMIA DE SEU FILHO,WESLEY DE ARAÚJO MINERVINO, POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/09/2015 | 643.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/09/2015 | 1000.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação 02 splits 24.000 btu´s/cozinha comunitaria, com formecimento de material conforme, nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/09/2015 | 950.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇÕES DE 01 SPLIT 12,0000 BTU´S COM FORMECIMENTO DE MATERIAL R$400,00( 01) SPLIT 7,500BTU´S COM FORMENCIMENTO DE MATERAIL R$ 350,00 (02) SPLIT 18.000 BTU´S MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESABACTERIZAÇÃO R$ 200,00 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/09/2015 | 1800.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação e montagem de aparelhos junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/09/2015 | 600.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação e montagem de aparelhos junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/09/2015 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos dests municipalidade referente aos meses de agosto do corrente ano contrato n°029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/09/2015 | 950.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na colocação de 09 placares nos campos de futebol das localidades denominadas Caruçu I e II, Lagoa do Padre I e II, Figueiras, Barra, Antas do Sono I e II e Assentamento, bem como,capinagem e remoção de entulhos, por ocasião da realização do campeonato municipal de futebol, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/09/2015 | 3512.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022015 | 0004629 | 11/09/2015 | 3858.30 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022015 | 0004630 | 11/09/2015 | 4972.80 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052015 | 0004631 | 11/09/2015 | 6923.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/09/2015 | 500.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação 01 splits 18.000 btu´s bolsa familia, com formecimento de material confrme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/09/2015 | 1414.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRADO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/09/2015 | 500.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do arbitro atuando no campeonato amador de futebol, nas localidades de Caruçu, Lagoa do Padre, Campo Grande, Antas do Sono e Sede, no dia 13 de setembro realizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/09/2015 | 785.00 | 00016073118449 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/09/2015 | 1250.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo onibus de placa MMU-7680, em viagem do sitio Campo Grande I E III, duas de Areia Vermelha, Lagoa do Padre, e antas do sono, transportando times de futebol amadores para participaremde partidas de futebol no modulo esportivo "O PEREIRÃO", nesta, organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/09/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/09/2015 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/09/2015 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/09/2015 | 70.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/09/2015 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de agosto do correnteano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/09/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade no programa RADIO REVISTA na correio do vale FM, durante o mes de agosto, do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/09/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/09/2015 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de agosto/2015, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/09/2015 | 160.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROGRAMA PNAIC,JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,BEM COMO,DO SEMINÁRIO DO PNAI,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/09/2015 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/09/2015 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/09/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/09/2015 | 2240.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencentes a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/09/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de agosto/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/09/2015 | 217.00 | 00004302793457 | MARIA JOSE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como costureira, na confecção de 168 batas em TNT e 40 lençois em tecido destinados ao posto de saude Menino Jesus - PSF I, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/09/2015 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas, referente aos meses de julho e agosto/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/09/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 10 e 21 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/09/2015 | 500.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de agosto/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/09/2015 | 750.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo parati CL, placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa transportando paciente para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/09/2015 | 2715.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção dos veiculos onibus e kombi, pertencentes a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/09/2015 | 300.00 | 00001962492443 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POIS A MESMA É RECONHECIDAMANTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/09/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/09/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/09/2015 | 150.00 | 00012115383460 | GIVALDO DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/09/2015 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA (ITAMARA GALDINO DE ARAUJO) COM DEFICIÊNCIA FISÍCA , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/09/2015 | 400.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/09/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/09/2015 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/09/2015 | 500.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/09/2015 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/09/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/09/2015 | 300.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/09/2015 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/09/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/09/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/09/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/09/2015 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/09/2015 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/09/2015 | 850.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos na sede e zona rural deste municipio, bem como, entulhos oriundos de obras, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/09/2015 | 1570.00 | 00009052651493 | ALEX TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG-4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, de apoio na coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/09/2015 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/09/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo fiat palio, placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretaria de infraestrutura deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/09/2015 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/09/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/09/2015 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/09/2015 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de agricultura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização e acompanhamento de atividades, bem como, transporte de materiais diversos e oleo para os tratores, durante o mes de agosto/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/09/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/09/2015 | 310.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização), rodas, camara de ar, de grades aradoras, tratores TL-85, carro pipa de placa NQH-7142, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades junto a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 15/09/2015 | 160.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/09/2015 | 400.00 | 00004511404437 | GILCELIA SOARES MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/09/2015 | 300.00 | 00033809763420 | MANOEL PAULO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/09/2015 | 500.00 | 00006431157494 | PAULO LUIS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MSMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 15/09/2015 | 300.00 | 00085401960425 | Maria da Penha Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 15/09/2015 | 150.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 15/09/2015 | 300.00 | 00003290175430 | OSMAR ROSENDO COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra d material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 15/09/2015 | 200.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 15/09/2015 | 250.00 | 00009874471492 | JOILDA MARIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/09/2015 | 100.00 | 00004560804494 | MARIA JOSÉ NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/09/2015 | 400.00 | 00009292245406 | ALEX DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/09/2015 | 100.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/09/2015 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/09/2015 | 320.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/09/2015 | 1900.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a doação junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/09/2015 | 4261.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/09/2015 | 300.00 | 00061819263487 | ROBERINO LUIZ DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/09/2015 | 250.00 | 00005438019428 | ANTONIO BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/09/2015 | 600.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/09/2015 | 3150.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 63 (sessenta e três) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no assessoramento juridico junto ao CREAS, em orientações e acompanhamento de ações/audiencias durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/09/2015 | 300.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/09/2015 | 200.00 | 00009712190447 | MARIA DA GUIA FILEDIS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/09/2015 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00078910609400 | JIMMY KLEMEN CLEMENTINO MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção nos veiculos onibus de placa MOE-8834, MOG-6382, MOK-9292 e GOL OGF-9485, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/09/2015 | 980.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização), rodas, camara de ar, e troca de pneus do veiculo onibus de placas: OGF-9505, MOE-8834 e MOK-9292, OES-9139, MOU-6891, NPX-3481, OGC-4966, OGF-2530 e MOG-8834, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/09/2015 | 7130.70 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/09/2015 | 125.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/09/2015 | 1500.50 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos, malhas e tnt desitnado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/09/2015 | 547.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA 9670-9 (ICMS),CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/09/2015 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/09/2015 | 92.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/09/2015 | 70.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/09/2015 | 116.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/09/2015 | 450.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na manutenção de programas de coleta de dados (software) da scretaria de saude deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/09/2015 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/09/2015 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van de placa MOP-9804, em viagens, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/09/2015 | 2300.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, nos serviços de construção em alvenaria de uma sala de informatica e de uma diretoria na EMEIEF francisco Luiz, localizado no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/09/2015 | 370.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, nos serviços de construção em alvenaria de uma sala de informatica e de uma diretoria na EMEIEF francisco Luiz, localizado no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em viagens transportando materiais tais como: brita, tijolos, ferro, cimento, areia, ferramentas, entre outros destinados aos serviços de reformas da escola municipal francisco luiz, Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/09/2015 | 1405.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos onibus: OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 E MOE-8834 e KOMBI OGF-9505, pertencentes a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/09/2015 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto,/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/09/2015 | 7.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/09/2015 | 180.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificaçãos das impressoras e serviços de manutenção, do veiculo de placa ogc-4996 ,ogc-9616, todos pertencente a frota da secretaria deeducação deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/09/2015 | 1500.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) notebook samsung destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/09/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/09/2015 | 5.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/09/2015 | 1174.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/09/2015 | 373.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga julho/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/09/2015 | 819.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/09/2015 | 116.31 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/09/2015 | 14.74 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/09/2015 | 39.74 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/09/2015 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do FPM (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/09/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/09/2015 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/09/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/09/2015 | 1500.00 | 00004310029400 | ALLAN GABY FREIRE AVELINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor da Banda marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" durante o mes de agosto do corrente ano por ocasião da realização do desfile civico em comemoração da independencia do brasil, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0006359 | 15/09/2015 | 22100.00 | 05393059000100 | HML Comercial LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos esportivos destinado ao times amadores para participar do campeonato de futebol amador neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/09/2015 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/09/2015 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/09/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de agosto /2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/09/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/09/2015 | 6430.70 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS PSF CAMPO GRANDE, PSF LAGOA DO PADRE, PSF MENINO JESUS SOBRADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/09/2015 | 750.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO - MEDTEC | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra tecnica para manuntenção preventivas e corretivas em uma autoclave, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/09/2015 | 1651.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/09/2015 | 261.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/09/2015 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/09/2015 | 300.00 | 00070074195425 | NATALIA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/09/2015 | 250.00 | 00003555842471 | IRACI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/09/2015 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUADA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/09/2015 | 500.00 | 00010915976420 | MAIZA DE MENDONÇA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para realização de exame médicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/09/2015 | 300.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUADA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/09/2015 | 300.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/09/2015 | 250.00 | 00008206052470 | LUCIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/09/2015 | 10298.00 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento da medição dos serviços de ampliação da unidade básica de saúde de campo grande II localizada no sítio campo grande II,zona rural do município de sobrado /pb, de cordo com a tomada de preços nº 0004/2014 e contrato nº 035/2014. cei 51.227.36741-78 | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/09/2015 | 1999.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/09/2015 | 1570.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TORNER LASER HP 05 E CARTUCHO DE TORNER LASER SAMSUNG 2850 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/09/2015 | 372.01 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/09/2015 | 1500.00 | 00008556168493 | Celiton da Silva Firmino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura geral compreendendo: muros, vestiarios, banheiros, portas, portões, bancos, e estacas de cimento do modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta por ocasião da realização do campeonato municipal de Futebol, organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/09/2015 | 650.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da praça Cap. João Marques, patio externo da creche escola Abel Coelho, e ruas deste municipio, por ocasião do desfile civico em comemoração a semana da patria, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/09/2015 | 800.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura a cal de meio-fio da rua transversal de Areia Vermelha, Rua Julio Guabiraba e Rua Manoel Rodopiano de Sales, nesta, por ocasião da realização do desfile civico em comemoração a semana da patria, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/09/2015 | 940.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na restauração de calçamento em paralelepipedo na Rua Julio Guabiraba, nesta, por ocasião do desfile civico nas comemorações a semana da patria, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/09/2015 | 1300.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção asfaltica da entrada deste municipio (PORTAL), rua transv de Areia Vermelha, nesta, compreendendo: escavação, limpeza, colocação de brita, pó de pedra e concretagem, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/09/2015 | 300.00 | 00006236213470 | MARIA DA LUZ FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construçãoi, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/09/2015 | 200.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DO MUNIPIO NO ENCONTRO DE ORIRNTADORES DP PROGRAMA PNAIC, DE A 20 A 30/09/201,NO AUDITÓRIO DA FPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/09/2015 | 11488.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 07/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/09/2015 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/09/2015 | 13153.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/09/2015 | 10000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do RFB-PREV-OB COR, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/09/2015 | 9317.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do RFB-PREV-OB COR, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/09/2015 | 3714.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/09/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/09/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 05-LT LEITE PREGOMEN PARA SUA FILHA A MENOR MARIA CLARA VICENTE DA SILVA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/09/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 04-LT-LEITE NEOCATE ADVANCE PARA FILHA A MENOR NATALIA FERREIRA DA SILVA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/09/2015 | 0.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhs correspondente a devolução de rendimento de convenio, conforme documento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/09/2015 | 1000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados na elaboração, digitação, e encadernação do codigo tributario e obras em postura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/09/2015 | 200.00 | 00011632133490 | ANGELICA TAVARES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/09/2015 | 150.00 | 00003530539457 | Severina Soares de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/09/2015 | 150.00 | 00009148393495 | ALINE HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/09/2015 | 50.00 | 00007063673408 | VALDILENE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/09/2015 | 200.00 | 00028219570415 | MARLENE AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/09/2015 | 150.00 | 00006956226413 | ITAEENIA NUNES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/09/2015 | 300.00 | 00003472115424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/09/2015 | 120.00 | 00009618193403 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/09/2015 | 700.00 | 00003269861460 | WILMA ARAUJO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRARAMENTO DE SAÚDE POISA MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/09/2015 | 300.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/09/2015 | 150.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/09/2015 | 200.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/09/2015 | 1651.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/09/2015 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/09/2015 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/09/2015 | 420.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, no lixamento e pintura de pares de tavres de diversos campos de futebol, localizados na zona rural deste municipio, por ocasião da realização do campeonato municipal de futebol organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/09/2015 | 210.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na cobertura de partidas do torneio de abertura do campeonato de futebol deste municipio, realizado atraves da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste municipio, na Sapé-FM, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/09/2015 | 500.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do arbitro atuando no campeonato amador de futebol, nas localidades de Caruçu, Lagoa do Padre, Campo Grande, Antas do Sono e Sobrado, no dia 20 de setembro realizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/09/2015 | 525.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/09/2015 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/09/2015 | 120.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/09/2015 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/09/2015 | 150.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/09/2015 | 300.00 | 00097931713400 | JOSEFA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/09/2015 | 150.00 | 00004559299471 | MARIA DA PENHA TARGINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POISA MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/09/2015 | 100.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/09/2015 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/09/2015 | 100.00 | 00001178809498 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/09/2015 | 200.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para viagem e realização de exame de tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/09/2015 | 250.00 | 00010040729702 | MARIA ISABEL QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POISA MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/09/2015 | 1800.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba de placa OFG-6738, em sete viagens quando no transporte e fornecimento de areia destinadas aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando na manutenção de vias publicas, reforma e manutenção de predios publicos, bases de caixas dagua para atendimento com agua potavel as comunidades, entre outros serviços, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/09/2015 | 300.00 | 22930231000137 | O FAROL LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, SECRETÁRIA DE ADMINSTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/09/2015 | 800.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa e garagem de veiculos da secretaria de educação desta, area externa da biblioteca publica municipal, e creche escola Abel Coelho,bem como, limpeza da quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/09/2015 | 600.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na desobstrução e limpeza de galerias e caixas de contenção de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/09/2015 | 1100.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem e remoção de entulhos das areas externas das escolas municipais localizadas nos sitios: Lagoa do Padre, Caruçu II, Areia Branca, Antas do Sono, Campo Grande III, e corte de grama e remoção de entulhos da escola José Antonio na sede, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/09/2015 | 600.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POISA MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/09/2015 | 500.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do arbitro atuando no campeonato amador de futebol, nas localidades de Caruçu, Lagoa do Padre, Campo Grande, Antas do Sono e Sede,realizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/09/2015 | 625.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas de manicure e pedicure oferecidos aos adolescentes do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos realizado durante o mes de agosto do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/09/2015 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/09/2015 | 250.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/09/2015 | 250.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/09/2015 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/09/2015 | 320.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/09/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de setembro,2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/09/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004681 | 29/09/2015 | 7545.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de genêros alimenticios, destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/09/2015 | 488.15 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/09/2015 | 2421.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0004677 | 29/09/2015 | 13113.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/09/2015 | 200.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/09/2015 | 200.00 | 00001568423438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POISA MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/09/2015 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/09/2015 | 350.00 | 00001818906740 | JOSIAS LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/09/2015 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POISA MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/09/2015 | 310.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO É CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/09/2015 | 60.00 | 00088592995434 | MARIA JOSE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/09/2015 | 300.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/09/2015 | 300.00 | 00003606138458 | GILVANILDA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/09/2015 | 788.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/09/2015 | 840.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, salada de frutas, sucos, tortas e salgados e trufas oferecidas aos idosos, junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/09/2015 | 788.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social do CREAS, durante o mes de setembro, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/strada placa NQF-9488, transportando equipes do IGDBF em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/09/2015 | 788.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do PROJOVEM, durante o mes de setembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2015 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de setembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/09/2015 | 465.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de blusa em malha, destinadas ao grupo do idosos, jintos a secreataria de desenvolvimento social nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/09/2015 | 625.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de setembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2015 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/09/2015 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de setembro | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/09/2015 | 788.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro do PBF junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de setembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/09/2015 | 788.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastros no setor do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/09/2015 | 788.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/09/2015 | 788.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/09/2015 | 788.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21130-3 (IGDBF) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/09/2015 | 54.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/09/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004742 | 29/09/2015 | 3328.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004656 | 29/09/2015 | 3328.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004657 | 29/09/2015 | 963.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004658 | 29/09/2015 | 2080.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004659 | 29/09/2015 | 1384.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004655 | 29/09/2015 | 1447.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2015 | 8480.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEM AMB ONU 1202 CL3 NºR30GRP EM III,GASOLINA C TEM AMB ONU 1203 CL3 RNº 33 GRP EMB II,PARA ABASTENCIMENTO DAS FROTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2015 | 1374.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEM AMB ONU 1202 CL3 NºR30GRP EM III PARA ABASTENCIMENTO DAS FROTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 58042-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2015 | 289.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203 CL3 RNº 33 GRP EMB II,PARA ABASTENCIMENTO DAS FROTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2015 | 3836.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/09/2015 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/09/2015 | 788.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/09/2015 | 788.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio tecnico nos instrumentos de planejamento, regulação em saude e monitoramento dos sistemas de saude, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de setembro/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio,para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2015 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2015 | 265.65 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE CULTURA DSEPORTO E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/09/2015 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/09/2015 | 6470.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/09/2015 | 3940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/09/2015 | 280.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE , VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 30 SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2015 | 150.00 | 00009329999484 | LUCIANA PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2015 | 150.00 | 00008961355430 | SUENIA BARBOSA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/09/2015 | 504.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONEHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/09/2015 | 394.16 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,ALUGUEL MÊS 09/2015 (R$150,00), ÁGUA (R$50,00),CESTA BÁSICA (R$100,00)ENÉRGIA (R$94,16) E GÁS (GPLR$50,00)POIS A MESMA É CARENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA.EM 27.08.2013 MP DE SAPÉ . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/09/2015 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/09/2015 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio aos alunos especial, junto ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no sitio Caruçu, neste municipio, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/09/2015 | 1080.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa,atendendo a comunidades da zona rural deste municipio,durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2015 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM MÊS DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2015 | 385.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2015 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2015 | 450.00 | 00001149165430 | MARIA DO CARMO PEREIRA DO ROSARIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para tratamento de saúde e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2015 | 265.65 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2015 | 880.67 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2015 | 1592.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/09/2015 | 2435.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/09/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/09/2015 | 6848.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/09/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/09/2015 | 200.00 | 00072607386420 | PEDRO JOAO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/09/2015 | 200.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/09/2015 | 316.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa oxo4009, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2015 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2015 | 520.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico, na manutenção do veiculo trator TL-75, caminhão pipa de placa NQH - 7142 e trator TL-85 todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2015 | 780.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/09/2015 | 940.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2015 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2015 | 780.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2015 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2015 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2015 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2015 | 351.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NOS PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES,QUANDO EM SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/09/2015 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, na sede e zona rural, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/09/2015 | 700.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra poldagem de arvores, capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2015 | 525.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza da creche escola Paraiso do ABC, e aguação da praça todos localizados no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2015 | 8032.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel e gasolina, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2015 | 5733.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel b s10 temp amb onu 1202 cl3 nº30 grp emb III, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/09/2015 | 9553.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2015 | 9242.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2015 | 261.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/09/2015 | 1480.00 | 00016090551449 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do trator new roland e grade aradora, pertecente a secretaria agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2015 | 907.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/09/2015 | 3738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2015 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2015 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de setembro/2015, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2015 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de setembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/09/2015 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/09/2015 | 7500.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como medico ginecologista, durante o mes de agosto do corrente ano, prestados no PSF I, sede do municipio, na realização de consulta ginecologica, coposcopia, biopsia do colo uterino, vulva e vagina, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2015 | 24092.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2015 | 19816.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2015 | 9785.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2015 | 14645.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2015 | 2730.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2015 | 4682.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2015 | 10678.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/09/2015 | 48783.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/09/2015 | 18952.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/09/2015 | 2333.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004691 | 30/09/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004697 | 30/09/2015 | 2160.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de oleo diesel bs500 temp amb onu 1202 cl3 nº30 grp emb III, da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/09/2015 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2015 | 14438.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2015 | 19662.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2015 | 939.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios( pão francês/pão doce) destinado a merenda escolar secretaária de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2015 | 45060.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/09/2015 | 71265.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/09/2015 | 179980.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/09/2015 | 542.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/09/2015 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/09/2015 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa) da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2015 | 420.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na creche Paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2015 | 7678.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2015 | 12524.66 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina c temp amb onu 1203 cl3 r n°33, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2015 | 40.44 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaária de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/09/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/09/2015 | 420.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/09/2015 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2015 | 234.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/09/2015 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/09/2015 | 420.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/09/2015 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a escola municipal José Antonio, nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2015 | 48.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/09/2015 | 6001.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/09/2015 | 7590.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2015 | 1.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2015 | 1.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/09/2015 | 207.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2015 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços juridicos especializados a esta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004688 | 30/09/2015 | 48.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina c temp amb onu 1203 cl3 rº33 grp em II, destinado a frota de veiculos do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2015 | 521.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/09/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/09/2015 | 4826.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/09/2015 | 827.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/09/2015 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 6º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/09/2015 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 6º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2015 | 11.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 6º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/09/2015 | 153.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 6º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/09/2015 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 6º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/09/2015 | 52.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 6º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/09/2015 | 407.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 2º/221 conforme processo nº 10467-400598/2015-02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2015 | 178.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 2º/221 conforme processo nº 10467-400598/2015-02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/09/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos lilicitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mes setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2015 | 189.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/09/2015 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de agosto do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/09/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de setembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004686 | 30/09/2015 | 48.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/09/2015 | 11146.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/09/2015 | 681.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/09/2015 | 576.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/09/2015 | 617.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/09/2015 | 709.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/10/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE OUTUBRO 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/10/2015 | 522.00 | 00002335673483 | SVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados ao professores coordenadores,quando na realização da formação continuada no PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/10/2015 | 15.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12853-8 conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/10/2015 | 150.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/10/2015 | 250.00 | 00011201084466 | JOSEANE VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/10/2015 | 200.00 | 00001306486475 | MARIA DA PENHA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/10/2015 | 150.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/10/2015 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/10/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/ SAVEIRO COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA, MOTOR 1.6,PLACA OEY-5873, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2015 (VEICULO DESTINADO INFRA-ESTRUTURA,OBRAS E TRANSPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/10/2015 | 650.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias de escoamento de águas pluviais e esgoto, bem como das caixas de contenção,todos nas ruas do conjunto paulo rolim, nesta conforme nota fiscal de serviços avulsa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/10/2015 | 700.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e aterro das ruas do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo" nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/10/2015 | 600.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, na capinagem e remoção de entulhos das areas externas da creche paraiso do ABC, cheche escola abel coelho, escola joaquim braz pereira e escolas municipais localizadas nos sitios campo grande e caruçu neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/10/2015 | 1260.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto a secretaria de educação deste municipio no sistema educa senso, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092015 | 0004800 | 02/10/2015 | 21588.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/10/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA, CABINE ESTENDIDA, PLACA OGC-6726,DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2015. (VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092015 | 0004801 | 02/10/2015 | 2412.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004743 | 05/10/2015 | 735.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/10/2015 | 500.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO ATUANDO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO PADRE I,I ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ANTAS DO SONO, AREIA VERMELHA E FIGUEIRA, NO DIA 04 DE OUTUBRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005253 | 05/10/2015 | 740.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/10/2015 | 3.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005252 | 05/10/2015 | 900.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza e descartaveis destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/10/2015 | 160.00 | 00004299874471 | Rosilda de Macedo Soares | VALOR DE EMPENHO E CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/10/2015 | 653.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material plasticos e jogos de cozinha, destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/10/2015 | 500.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E PASSAGENS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/10/2015 | 60.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/10/2015 | 175.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/10/2015 | 100.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/10/2015 | 200.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/10/2015 | 250.00 | 00043792170434 | JOSÉ AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/10/2015 | 300.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/10/2015 | 180.00 | 00005214478445 | IVANI HELENA JERONIMO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/10/2015 | 120.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/10/2015 | 1600.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NAINSTALAÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS DE CAMPO GRANDE I E II: CONSERTO DA AUTOMAÇÃO DOS QUADRO DE ENERGIA DOS POÇOS DE LAGOA DO PADRE E FIGUEIRA OS QUAIS ATENDEM COM AGUA POTAVEL DAS REFERIDAS COMUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/10/2015 | 467.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/10/2015 | 392.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7,conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/10/2015 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ônibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o mes setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/10/2015 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em colegios nesta municipalidade, turno manhã e tarde durante o mes de setembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/10/2015 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de setembro do correnteano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/10/2015 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de setembro do corrente ano., conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/10/2015 | 640.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM DIQUE, DOS ÔNIBUS:OGC-9616,MOK-9292,OGG-2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 E MOE-8834: E KOMBIOGF-9505,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/10/2015 | 1950.00 | 00055281320459 | Luiz José da costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão ford- F4000, placa OEV-6899, a disposição da secretaria de educação deste municipio, durante o periodo de 01 de setembro a 06 de outubro do corrente ano, quando no transporte de materiais, carteiras, biros, entre outros da sede para a zona rural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 06/10/2015 | 300.00 | 00003469821461 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/10/2015 | 625.00 | 00000883324466 | ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de pizza destinados ao publico do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/10/2015 | 850.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em elaboração do projeto criança feliz realizado no SCFV no periodo de 05 a 08 de outubro junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/10/2015 | 182.38 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINATO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/10/2015 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/10/2015 | 375.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 07/10/2015 | 105.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios creche paraiba do abc de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/10/2015 | 5.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à biblioteca, da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/10/2015 | 1000.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFERENTE A ARTES,CÓPIAS DIVERSAS, IMPRESSÕES DIVERSAS,MATERIAL DESSTINADO AO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/10/2015 | 1120.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de inseticidas destinado a exterminação de pragas, destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/10/2015 | 500.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/10/2015 | 350.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/10/2015 | 450.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/10/2015 | 300.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/10/2015 | 208.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/10/2015 | 500.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 07/10/2015 | 320.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 07/10/2015 | 762.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos, destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/10/2015 | 400.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção do veiculo uno de placa MND-7682, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/10/2015 | 223.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente a quisição de peças destinadas ao veiculo uno placa MND-7682 pertencente a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/10/2015 | 1610.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/10/2015 | 64514.60 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento da medição dos serviços de ampliação da unidade básica de saúde de Lagoa do Padre, localizada no sítio Lagoa do Padre II, zona rural do município de sobrado /pb, de cordo com a tomada de preços nº 0004/2014 e contrato nº 035/2014. cei 51.227.36741-78 | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/10/2015 | 893.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GLP 13KG QT 2 E ÁGUA MINERAL 20LT QT146.CONFORME A NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004843 | 08/10/2015 | 5280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/10/2015 | 2239.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GLP 13KG 23 UNIDADE,E AGUA MINERAL 20LT 219 UNIDADE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/10/2015 | 1000.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção do veiculo de placa (OGF-9505), pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/10/2015 | 1200.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção do veiculo de placa (mou-6891)pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004851 | 08/10/2015 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/10/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog (batistasilva.com.br), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/10/2015 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS EM JORNAL DE INTERESE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/10/2015 | 816.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | alor que se empenha correspondente a aquisição de 132 (cento e trinta e dois) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP, destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/10/2015 | 428.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente a quisição de peças destinadas ao veiculo uno placa (MNV-6151) pertencente a secretaria de de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/10/2015 | 550.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção do veiculo uno de placa (MNV-6151) pertencente a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimentos social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/10/2015 | 788.00 | 00002102974413 | ADALSENETE ARAUJO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA MINISTRADO PARA AS MÃES DO PROGRAMA BL DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MES DE SETEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/10/2015 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AO IDOSO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004841 | 08/10/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004842 | 08/10/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004838 | 08/10/2015 | 1320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa no predio,onde localiza-se o psf da secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/10/2015 | 17791.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 08/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/10/2015 | 950.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DIA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOLO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/10/2015 | 4234.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/10/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/10/2015 | 7.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/10/2015 | 609.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/10/2015 | 22563.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 08/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 09/10/2015 | 800.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/10/2015 | 767.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA 9670-9 (ICMS),CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/10/2015 | 44705.89 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/10/2015 | 31036.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 08/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/10/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMECIMENTO DE AGUA CAGEPA NO PREDIO DA BIBLIOTECA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/10/2015 | 585.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA 9670-9 (ICMS),CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/10/2015 | 16977.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 08/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/10/2015 | 730.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos dos abrigos de passageiros (paradas de onibus)da sede e zona rural do municipio,bem como, limpeza do modulo esportivo o PEREIRÃO,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/10/2015 | 800.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos,bem como escavação de covas em fins de semana do cemiterio publico municipal, e apoio na capinagem das margens da PB-073 perimetro urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/10/2015 | 600.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos das margens da PB-073 perimetro urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/10/2015 | 400.00 | 00006179514461 | IZAEL ORIQUE DO REGO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE NUTRISON SOYA PARA SEU PAI (SEVERINO ORIQUE DO REGO), POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/10/2015 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/10/2015 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE AGULHAS E CANETAS PARA APLICAÇÃO E CONTROLE DE GLICEMIA DE SEU FILHO,WESLEY DE ARAÚJO MINERVINO, POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/10/2015 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA , POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/10/2015 | 500.00 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/10/2015 | 150.00 | 00011749561433 | GESSICA QUENIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO E PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/10/2015 | 180.00 | 00019746262882 | Edileuza Galdino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/10/2015 | 66.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à escola joão joaquim de castro, da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/10/2015 | 3763.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente a quisição de peças destinadas ao veiculo ducato placa (mou-6891) pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/10/2015 | 38.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/10/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/10/2015 | 258.77 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO KAUÃ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/10/2015 | 500.00 | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente serviços prestados de arbitro atuando no campeonato amador de fuebol, nas localidades de Lagoa do Padre I e II, Assentamento Nova Vivencia, Antas do Sono, Areia Vermelha e Figueira, no dia 11 de Outubro realizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/10/2015 | 1178.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de desenvolvimento socia (CCFV)l, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/10/2015 | 810.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de desenvolvimento socia (CREAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/10/2015 | 1041.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de desenvolvimento socia (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/10/2015 | 902.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de desenvolvimento socia (CCFV), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005255 | 15/10/2015 | 963.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social (CCFV), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/10/2015 | 833.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias de destinado a secretaria de assistência social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/10/2015 | 1300.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de 01(UM) par de traves medindo 7,0x,0 em turbo de 3,5 pp patente destinada ao campo de futebol no município de sobrado,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/10/2015 | 1400.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção asfaltica da rua Manoel de Sales, area em frente ao modulo esportivo,chumbamento de peças para exercicio de municipes e manutenção da calçada na praça cap. João Marques Ferreira,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 15/10/2015 | 720.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro,na manutenção das galerias e tampa de esgoto das ruas do conjunto paulo rolim,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 15/10/2015 | 750.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE MURO DE ARRIMO CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DO JARDIM DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/10/2015 | 1100.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITÍO LAGOA DO PADRE: MANUTENÇÃO DO TELHADO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/10/2015 | 1548.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/10/2015 | 55.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/10/2015 | 1565.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de recuperação do telhado e muro da escola municipal Francisco Luiz da Silva, localizada no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00004310029400 | ALLAN GABY FREIRE AVELINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor da Banda marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" durante o mes de setembro do corrente ano por ocasião da realização do desfile civico em comemoração da independencia do brasil, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/10/2015 | 385.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/10/2015 | 143.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/10/2015 | 1500.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CHECHE ABEL COELHO, PARAISO ABC SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/10/2015 | 2300.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE OITO MESAS DE FERRO,CADEIRAS,BASCULHANTES,E DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNOCIPAL DE SOBRAD. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 15/10/2015 | 2100.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 05 (cinco) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/10/2015 | 850.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO DE PINTURAS DE SALAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS: Jose Antonio,Joaquim B.Perreira e quadra poliesesportiva,e escola do sitio Figueiras neste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/10/2015 | 370.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/10/2015 | 150.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a joão pessoa afim de participar de treinamento do capacitasus nos dias 19,20 e 21 e de outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/10/2015 | 210.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE , VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CAPACITASUS NOS DIAS 19,20,E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/10/2015 | 681.88 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios( panificação) destinado a merenda escolar secretaária de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/10/2015 | 450.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/10/2015 | 692.50 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/10/2015 | 375.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/10/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MêS DEOUTUBRO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/10/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de outubro 2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/10/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/10/2015 | 788.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/10/2015 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/10/2015 | 12731.17 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/10/2015 | 3752.43 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/10/2015 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/10/2015 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do FPM (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/10/2015 | 119.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/10/2015 | 414.40 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/10/2015 | 670.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização), rodas, camara de ar,protetor, rodízio e substituição de pneus dos onibus de placa: OGF-9505, MOE - 8834, E MOK-9292, OES-9139, MOU -6891, NPX-3481, OGC- 4966 , OGF-2530, E MOG- 8834,todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio,durante o mês de setembro do corrente ano, conforme Nota fiscal de serviços avulsa em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/10/2015 | 1227.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/10/2015 | 6592.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/10/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 05-LT LEITE PREGOMEN PARA SUA FILHA A MENOR MARIA CLARA VICENTE DA SILVA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/10/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 04-LT-LEITE NEOCATE ADVANCE PARA FILHA A MENOR NATALIA FERREIRA DA SILVA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/10/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenhs correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados na elaboração, digitação, e encadernação do codigo tributario e obras em postura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/10/2015 | 14810.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/10/2015 | 8048.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/10/2015 | 2665.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005254 | 20/10/2015 | 1790.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a cozinha comunitaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005256 | 20/10/2015 | 855.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social casa de acolhimento, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/10/2015 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/10/2015 | 372.01 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052015 | 0005107 | 21/10/2015 | 6205.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/10/2015 | 195.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente arespirador pee1 valvulada-ca:10577alcool em gel 70% gl 5l-ca:, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12853-8 conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/10/2015 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos dests municipalidade referente aos meses de setembro do corrente ano contrato n°029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/10/2015 | 423.96 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material higiene, destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/10/2015 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de setembro a 20 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/10/2015 | 730.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DE AUTO-PESADO E CAÇAMBAS ENTRE OUTROS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/10/2015 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. SEVERINO LOPES JUNIOR POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/10/2015 | 300.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SEU FILHO (MATEUS DA SILVA VICENTE )POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/10/2015 | 500.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para realização de exames médicos e pagamento de passagens , pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/10/2015 | 1300.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/10/2015 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/10/2015 | 100.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/10/2015 | 200.00 | 00009205898473 | TAINAE SIMOES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/10/2015 | 100.00 | 00090948165472 | GILDA DA SILVA TOME | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de medicamentos de seu filho, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/10/2015 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUADA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/10/2015 | 550.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICOS E PAGAMENTOS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/10/2015 | 900.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na desobstrução e limpeza de galerias e caixas de contenção de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim,capinagem,poldagem de arvores e plantas e remoçãode entulhos do cemiterio publico municipal nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/10/2015 | 900.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO NA POLDAGEM DE ARVORES ORNAMENTAIS DAS RUAS DESTA,BEM COMO LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PARADAS DE ONIBUS AS MARGENS DA PB-073,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/10/2015 | 6157.70 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/10/2015 | 800.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO DO MURO E CAPELINHA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/10/2015 | 900.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinágem e remoção de entulhos das áreas internas do MÓDULO ESPORTIVO O PEREIRÃO, capinágem e remoção de entulhos de toda a areas externa da cozinha comunitaria e local onde ficam estacionados os onibus escolares nesta,conforme naota fiscal de serviços avulsa,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/10/2015 | 1450.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CINQUENTA E OITO METROS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA TRANSVERSAL SAIDA PARA O DISTRITO DE AREIA VERMELHA MANUTENÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E CONSERTO DE PIA E VASO SANITARIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/10/2015 | 73.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/10/2015 | 77.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/10/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX PARA O CENTRO ADMINSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 23/10/2015 | 39.45 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 23/10/2015 | 208.39 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/10/2015 | 2899.00 | 05756246000101 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Valor que se empenhs correspondente a devolução de recurso de convenio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/10/2015 | 2324.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/10/2015 | 448.62 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, do carro fiat ducato minibus placa mov 6891, secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/10/2015 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à escola joão joaquim de castro, da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/10/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/10/2015 | 167.39 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINATO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 23/10/2015 | 100.00 | 00032499353449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/10/2015 | 500.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do arbitro atuando no campeonato amador de futebol, nas localidades de Lagoa do Padre I E II , Assemtamento nova vivencia, Antas do sono,areia vermenha ,no dia 25 de outubro realizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/10/2015 | 11.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a copias, excedida conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/10/2015 | 170.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a copias, excedida conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/10/2015 | 400.00 | 00008135905408 | JOSENILDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA A FINANCEIRA PARA REALIZÇÃO DE EXAME MÉDICO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/10/2015 | 220.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/10/2015 | 800.00 | 00072607386420 | PEDRO JOAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SUA MÃE (ROSA BARBOSA DIAS) POIS O MESMOÉ E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/10/2015 | 100.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/10/2015 | 530.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante os mesese de setembro e agosto /2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/10/2015 | 256.00 | 00007633619414 | DANILO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro no conserto de pneus, camaras de ar e no jogo de tração da moto de placa NQI-8460,pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/10/2015 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/10/2015 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA.VEICULO DE PLACA:QFG-4275 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/10/2015 | 337.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa QFG 4275, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/10/2015 | 1700.00 | 00008556168493 | Celiton da Silva Firmino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura geral compreendendo: muros, capelinha, banheiros, portas, portões, bancos,abertura de letreiros no cemiterio publico municipal;manutenção na pintura de paredes internas da cozinha comunitaria,nesta,e pintura de um abrigo de passageiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades junto a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/10/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/10/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 14 e 25 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE MONTAGEM E REGULAGEM DO COMPRESSOR DO PSF I,NESTA: CONSERTO DE EQUIPO E UNIDADE AUXILIAR E SERENGA DO GABINETE ODONTOLOGICA DO PSF II, SITIO LAGOA DO PADRE:ADAPTAÇÃO DE ACIONAMENTO DO COMONDO ELETRICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF II SITIO CAMPO GRANDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/10/2015 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van de placa MOP-9804, em viagens, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/10/2015 | 190.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de 02 (dois) pula-pula e confecção e fornecimento de algodão-doce, e pipoca por ocasião da realização da festa das crianças no dia 19 de outubro do corrente ano,realizado no postos de saúde psf II sitio campo grande,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/10/2015 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de setembro/2015, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/10/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de stembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/10/2015 | 165.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a copias, excedida conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade no programa RADIO REVISTA na correio do vale FM, durante o mes de setembro, do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/10/2015 | 70.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 02 (duas) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/10/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/10/2015 | 70.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de agosto/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/10/2015 | 431.82 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/10/2015 | 4712.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/10/2015 | 529.70 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/10/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/10/2015 | 1850.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM COM DUAS TORRES DE SOM,CAIXAS DE RETORNO,MIX,E MICROFONES SEM FIO,POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES QUANDO NA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/10/2015 | 900.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do onibus de placa OEZ-9139 e do onibus de placa OGF-2530, eMOE-8834,MOG-6382 E MOK-9292 todos pertencentes a secretaria de educação, deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/10/2015 | 250.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo onibus de placa MOE-8834 E MOK-9292, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/10/2015 | 565.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa KHQ-2974, em viagens a zona rural deste municipio transportando pais e alunos para assistirem ao desfile civico em comemoração a semana da patria no dia 18 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/10/2015 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de outibro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/10/2015 | 160.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na cobertura de partidas do torneio de abertura do campeonato de futebol deste municipio, realizado atraves da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste municipio, na Sapé-FM, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/10/2015 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/10/2015 | 1200.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração e execução do projeto de torneio de futebol dos alunos do centro de convivencia de vinculos juntos a secretaria de desenvolvimento social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/10/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de sestembro /2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/10/2015 | 109.70 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU,MEDALHA VIT PR MADALHA VIT DA PREMIAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/10/2015 | 2150.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos diversos, destinado a instalação e manutenção de abastecimento dagua neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/10/2015 | 1350.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) motobomba sub tsm 1310 1,0,cv monof 230 v c painel de part thebe destinado ao sistema de abastecimento de agua deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/10/2015 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/10/2015 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de setembro /2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/10/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo fiat palio, placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretaria de infraestrutura deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, durante o mes de setembro conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/10/2015 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/10/2015 | 1570.00 | 00009052651493 | ALEX TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG-4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, de apoio na coleta e transporte do lixo dasruas desta cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/10/2015 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/10/2015 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/10/2015 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/10/2015 | 310.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/10/2015 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de setembro /2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/10/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/10/2015 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de agricultura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização e acompanhamento de atividades, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/10/2015 | 1100.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS:OGC-9616,MOK-9292,OGG-2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPPZ-3481,OGC-4969 E MOE-8834 E KOMBI OGF-9505,PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/10/2015 | 185.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO VAN (RENAULT) AMBULANCIA DE PLACA NQH-8042,NISSAN DE PLACA OGD-7895 E A DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNK-4076, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/10/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/10/2015 | 500.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de stembro /2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/10/2015 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/10/2015 | 450.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na manutenção de programas de coleta de dados (software) da scretaria de saude deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/10/2015 | 430.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de saúde deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/10/2015 | 3700.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em74( setenta e quatro reais) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/10/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de setembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/10/2015 | 460.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados ao pessoal de apoio durante a realização das eleições do conselho tutelar, nesta, no dia 04 outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/10/2015 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/10/2015 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/10/2015 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA (ITAMARA GALDINO DE ARAUJO) COM DEFICIÊNCIA FISÍCA , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/10/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/10/2015 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/10/2015 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/10/2015 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDAR FINANEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/10/2015 | 250.00 | 00011201063469 | DENISE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/10/2015 | 300.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/10/2015 | 200.00 | 00006376129498 | Lugermana Bento da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/10/2015 | 300.00 | 00003469963410 | Betania Trajano da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/10/2015 | 250.00 | 00009618344479 | ELIANE HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/10/2015 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA VIAGENS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS AMESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/10/2015 | 200.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/10/2015 | 200.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/10/2015 | 200.00 | 00005213466494 | Maria de Lourdes de Souza | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/10/2015 | 200.00 | 00004278051476 | PEDRO GOMES MONTENEGRO FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/10/2015 | 200.00 | 00012790766401 | ALINE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/10/2015 | 200.00 | 00025077384487 | LENIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/10/2015 | 250.00 | 00003290756408 | Severina Jovelita da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/10/2015 | 250.00 | 00008840226419 | TATIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para a compra de material de construção , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/10/2015 | 350.00 | 00007390551437 | Maria das Neves da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/10/2015 | 200.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/10/2015 | 250.00 | 00009776450709 | CRISTINA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/10/2015 | 350.00 | 00010453996477 | ELIFATIA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/10/2015 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/10/2015 | 300.00 | 00003288526433 | MARIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/10/2015 | 150.00 | 00008401374430 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/10/2015 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/10/2015 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/10/2015 | 200.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/10/2015 | 100.00 | 00003472395443 | Maria Prosidonio de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/10/2015 | 250.00 | 00010446472727 | JAQUELINE DE MATTOS DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gÊneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/10/2015 | 200.00 | 00070677942427 | JORDANIA FIGUEIREDO DOS SANTOS CHAVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/10/2015 | 300.00 | 00003285145439 | ANA MARIA MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para fazer exame médico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/10/2015 | 300.00 | 00010468990402 | ISAEL DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/10/2015 | 200.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/10/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/10/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/10/2015 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/10/2015 | 300.00 | 00002121187499 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGÊNERIS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/10/2015 | 260.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para viagem e realização de exame de tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/10/2015 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/10/2015 | 450.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE MOTORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/10/2015 | 1000.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/10/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/10/2015 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/10/2015 | 320.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/10/2015 | 260.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/10/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de Outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/10/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de setembro docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/10/2015 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/10/2015 | 105.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM,QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERRRE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/10/2015 | 290.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/10/2015 | 788.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/10/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/10/2015 | 1300.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração de rede interna, e inclusão de servidor e impressão, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/10/2015 | 500.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração de rede interna do CREAS, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/10/2015 | 788.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES TAIS COMO:SANDUICHES,SALADA DE FRUTAS,SUCOS TORTA E SALGADOS E TRUFAS OFERECIDO AOS IDOSOS,JUNTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OWI-3102 TRANSPORTANDO EQUIPES DO IGDBF EM VISITAS NAS COMUNIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/10/2015 | 625.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas de manicure e pedicure oferecidos as mães do programa bolsa familia realizado na localidade de areia vermelha durante o mes de setembro junto do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/10/2015 | 788.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastros no setor do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/10/2015 | 788.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro do PBF junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de outubro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/10/2015 | 788.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/10/2015 | 788.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/10/2015 | 788.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social do CREAS, durante o mes de outubro, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/10/2015 | 788.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do PROJOVEM, durante o mes de outubro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/10/2015 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de outubro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/10/2015 | 325.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de outubro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/10/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/10/2015 | 785.00 | 00016073118449 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/10/2015 | 500.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO ARBITO ATUANDO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL,NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO PADRE I E II , ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ANTAS DO SONO, AREIA VERMELHA E FIGUEIRA,NO DIA 25 DE OUTUBRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no assessoramento juridico junto ao CREAS, em orientações e acompanhamento de ações/audiencias durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/10/2015 | 160.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/10/2015 | 100.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/10/2015 | 6470.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/10/2015 | 4202.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/10/2015 | 6585.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/10/2015 | 1592.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005237 | 30/10/2015 | 961.17 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005244 | 30/10/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/10/2015 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005247 | 30/10/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005218 | 30/10/2015 | 1374.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005219 | 30/10/2015 | 3549.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social (CCFV), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/10/2015 | 54.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21130-3 (IGDBF) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005251 | 30/10/2015 | 1061.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social (CCFV), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/10/2015 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005214 | 30/10/2015 | 1757.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005232 | 30/10/2015 | 8780.17 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM PARA ABASTENCIMENTO DAS FROTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005233 | 30/10/2015 | 1536.15 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/10/2015 | 5738.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/10/2015 | 7590.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/10/2015 | 1.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/10/2015 | 3.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2015 | 54.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005240 | 30/10/2015 | 48.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/10/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/10/2015 | 4826.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/10/2015 | 827.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005236 | 30/10/2015 | 637.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005239 | 30/10/2015 | 48.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005246 | 30/10/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/10/2015 | 10878.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2015 | 717.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2015 | 623.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2015 | 688.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/10/2015 | 582.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/10/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/10/2015 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/10/2015 | 172559.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/10/2015 | 59892.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/10/2015 | 9210.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/10/2015 | 45076.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005229 | 30/10/2015 | 8337.57 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005230 | 30/10/2015 | 13623.18 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina comum, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/10/2015 | 14618.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/10/2015 | 19789.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005238 | 30/10/2015 | 2160.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005241 | 30/10/2015 | 169.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/10/2015 | 250.00 | 00085501565404 | JOSINALDO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/10/2015 | 300.00 | 00011034841416 | ALEXANDRE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de material de construção, pois a mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/10/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/10/2015 | 250.00 | 00011663442401 | TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/10/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM MÊS DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO,POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/10/2015 | 250.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios e medicamentos , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2015 | 1080.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa,atendendo a comunidades da zona rural deste municipio,durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/10/2015 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/10/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/10/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2015 | 250.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHEDIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/10/2015 | 21091.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/10/2015 | 16961.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/10/2015 | 8302.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/10/2015 | 2333.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/10/2015 | 19523.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/10/2015 | 2730.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/10/2015 | 5656.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/10/2015 | 47421.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/10/2015 | 16100.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/10/2015 | 14665.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005242 | 30/10/2015 | 193.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/10/2015 | 3738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005235 | 30/10/2015 | 1814.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005243 | 30/10/2015 | 193.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria da Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/10/2015 | 700.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa dos sistemas de irrigação os quais atendem com agua potavel as comunidades dos sitio lagoa do padre, antas do sono e campo grande:retirada de entulhos oriundos de serviços em frente ao cemiterio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/10/2015 | 720.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixas de contenção e galerias de escoamento de esgotos e aguas pluviais da rua do conjunto Paulo Rolim ,nesta,bem como capinagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/10/2015 | 900.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana das ruas do distrito de areia vermelha e sobrado durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/10/2015 | 10643.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/10/2015 | 9242.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/10/2015 | 1300.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de buracos para concretagem na manutenção da rua da entrada deste municipio (portal): reposição de 45 metros de calçamento em paralepipedo na rua jose francisco da silva,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005234 | 30/10/2015 | 8960.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005245 | 30/10/2015 | 6085.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2015 | 1500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO,QUINZENAL,ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃ) E DESTINAÇÃO FINAL ÀS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRADO-PB REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE E ESTA PREFEITUTA NO PERIODO MENSAL DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005368 | 03/11/2015 | 679.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social (SCFV), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/11/2015 | 420.05 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,ALUGUEL MÊS 10/2015 (R$150,00), ÁGUA (R$26,93),CESTA BÁSICA (R$100,00)ENÉRGIA (R$93,12) E GÁS (GPLR$50,00)POIS A MESMA É CARENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA.EM 27.08.2013 MP DE SAPÉ . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/11/2015 | 150.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/11/2015 | 170.00 | 00002933851490 | RITA DE CASSIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/11/2015 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios e medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005713 | 03/11/2015 | 1731.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a cozinha comunitaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005708 | 03/11/2015 | 1061.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza e descartaveis destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/11/2015 | 500.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/11/2015 | 416.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/11/2015 | 1820.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/11/2015 | 150.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/11/2015 | 300.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/11/2015 | 800.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/11/2015 | 600.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/11/2015 | 1166.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0005366 | 03/11/2015 | 12802.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/11/2015 | 900.00 | 18008018000103 | LEILA REJANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de descartaveis destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/11/2015 | 525.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/11/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0005712 | 03/11/2015 | 6551.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005714 | 03/11/2015 | 2265.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 04/11/2015 | 459.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/11/2015 | 890.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza do centro administrativo municipal, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/11/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos licitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mes outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005706 | 04/11/2015 | 4187.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/11/2015 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a escola municipal José Antonio, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 04/11/2015 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa) da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/11/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/11/2015 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/11/2015 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/11/2015 | 420.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/11/2015 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005266 | 04/11/2015 | 7500.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005267 | 04/11/2015 | 837.57 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 04/11/2015 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 04/11/2015 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 04/11/2015 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 04/11/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 04/11/2015 | 420.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais no posto de saude Menino Jesus - PSF I, neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/11/2015 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/11/2015 | 1300.00 | 00008812670407 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica no carrego e descarrego de caminhão de lixo, oriundo de coleta nas ruas deste municipio e do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o periodo de 21 de setembro a 30 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 04/11/2015 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, na sede e zona rural, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 04/11/2015 | 780.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/11/2015 | 850.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, limpeza de sanitarios, entre outros, quando na manutenção do predio da lavanderia publica municipal, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/11/2015 | 835.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropiada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/11/2015 | 835.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/11/2015 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/11/2015 | 800.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra poldagem de arvores, capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto Paulo Rolim, limpeza e abertura de valas no conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/11/2015 | 940.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/11/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 04/11/2015 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio aos alunos especial, junto ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no sitio Caruçu, neste municipio, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/11/2015 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 04/11/2015 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/11/2015 | 750.00 | 00005090951438 | MARIA DO SOCORRO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/11/2015 | 385.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 04/11/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/11/2015 | 400.00 | 00014807482777 | GLEICE KELLY ALVES DA SILVA REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/11/2015 | 750.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização de partidas do campeonato amador de futebol municipal no dia 01 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/11/2015 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de outubro/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/11/2015 | 788.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/11/2015 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 04/11/2015 | 870.00 | 00006815755495 | IEGO DANTAS FERREIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo FIAT/UNO mille fire flex, placa OFG-9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - programa de saude da Familia em visitas domiciliares as comunidades, referente ao mes de outubro de 2015 do corrente ano, conforme documenrto. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/11/2015 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/11/2015 | 500.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/11/2015 | 750.00 | 00001786302411 | CLAUDINA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/11/2015 | 560.00 | 00002441782401 | MARIA DA PENHA HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/11/2015 | 250.00 | 00070074247409 | ELZA MARIA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/11/2015 | 250.00 | 00006975010439 | JOSIVANIA VICENTE DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/11/2015 | 300.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/11/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/ SAVEIRO COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA, MOTOR 1.6,PLACA OEY-5873, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2015 (VEICULO DESTINADO INFRA-ESTRUTURA,OBRAS E TRANSPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 06/11/2015 | 612.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reposição de 30 mts de calçamento em paralelepipedo na rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/11/2015 | 700.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa dos sistemas de irrigação os quais atendem com agua potavel as comunidades dos sitio Figueira, Caruçu I e II e Areia Branca, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 06/11/2015 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na limpeza das caixas de contenção e galerias de escolamento de esgotos e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/11/2015 | 770.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 06/11/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA, CABINE ESTENDIDA, PLACA OGC-6726,DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2015. (VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/11/2015 | 1500.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/11/2015 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/11/2015 | 1680.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção preventiva em splits, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/11/2015 | 18996.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 09/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/11/2015 | 1500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO,QUINZENAL,ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃ) E DESTINAÇÃO FINAL ÀS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRADO-PB REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE E ESTA PREFEITUTA NO PERIODO MENSAL DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/11/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/11/2015 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/11/2015 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de outubro | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/11/2015 | 782.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A BANDA MARCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/11/2015 | 274.72 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de artigos natalinos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/11/2015 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio ao idoso junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/11/2015 | 220.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/11/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/11/2015 | 120.00 | 00008961355430 | SUENIA BARBOSA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/11/2015 | 400.00 | 00003289517497 | MARIA JOSE ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/11/2015 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/11/2015 | 350.00 | 00012675036455 | LARYSSA SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/11/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/11/2015 | 500.00 | 00010155782410 | ZAYANE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/11/2015 | 240.00 | 00011749561433 | GESSICA QUENIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/11/2015 | 400.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de materal de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/11/2015 | 250.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de materal de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/11/2015 | 120.00 | 00003472488450 | MARINALVA BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de materal de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/11/2015 | 150.00 | 00071238314465 | LUCICLAUDIA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/11/2015 | 150.00 | 00070074271466 | LUANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/11/2015 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/11/2015 | 170.00 | 00061818399415 | BERENICE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/11/2015 | 350.00 | 00009618275485 | RAFAELA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/11/2015 | 150.00 | 00070074081411 | MARYELLE DE FATIMA CAETANO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/11/2015 | 300.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/11/2015 | 500.00 | 00012795723700 | MARIA JOSE SIMIAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/11/2015 | 240.00 | 00009329999484 | LUCIANA PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/11/2015 | 400.00 | 00006179514461 | IZAEL ORIQUE DO REGO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE NUTRISON SOYA PARA SEU PAI (SEVERINO ORIQUE DO REGO), POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/11/2015 | 257.17 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/11/2015 | 200.00 | 00008232711450 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/11/2015 | 150.00 | 00001986616495 | MARIA DE FATIMA DE BULHOES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/11/2015 | 250.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/11/2015 | 100.00 | 00029104447832 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/11/2015 | 350.00 | 00004525168463 | MARIA DA PENHA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/11/2015 | 200.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/11/2015 | 300.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/11/2015 | 200.00 | 00070117415421 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA A FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE PASSAGEM EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/11/2015 | 250.00 | 00008203569480 | Juliana Pereira Granja | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/11/2015 | 300.00 | 00004958935444 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/11/2015 | 300.00 | 00003290216489 | Paulo Cezar Cosme da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/11/2015 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE AGULHAS E CANETAS PARA APLICAÇÃO E CONTROLE DE GLICEMIA DE SEU FILHO,WESLEY DE ARAÚJO MINERVINO, POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/11/2015 | 258.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO KAUÃ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/11/2015 | 4550.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 91 (noventa e um) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/11/2015 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2015 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/11/2015 | 1050.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do trator TL-85 new roland,e grade aradora, pertencentes a secretaria de infraestutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/11/2015 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados na elaboração, digitação, e encadernação do codigo tributario e obras em postura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/11/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenhs correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/11/2015 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2015 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/11/2015 | 450.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na manutenção de programas de coleta de dados (software) da scretaria de saude deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/11/2015 | 2100.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados, com lotação na secretaria de saude deste municipio, em atividades administrativas junto ao posto de saude Menino Jesus, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo Van de placa MOP-9804, em viagens, ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/11/2015 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de outubro/2015, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/11/2015 | 13546.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 09/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/11/2015 | 1828.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/11/2015 | 0.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/11/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no programa fogo cruzado radio sanhaua AM, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2015 | 332.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2015 | 992.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2015 | 7184.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep competencia 09/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/11/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/11/2015 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/11/2015 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2015 | 7802.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/11/2015 | 3790.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2015 | 788.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/11/2015 | 451.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de multa do pasep competencia 09/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/11/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2015 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de outubro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/11/2015 | 300.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/11/2015 | 525.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/11/2015 | 300.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/11/2015 | 625.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documento destinados as escolas da zona rural desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2015 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2015 | 122.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/11/2015 | 900.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/11/2015 | 650.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/11/2015 | 210.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição de motor de ventiladores pertencentes a escola da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005268 | 11/11/2015 | 5280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/11/2015 | 2351.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 223 (duzento e vinte e tres) garrafões de agua mineral e 25 (vinte e cinco) GLP destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/11/2015 | 2450.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 07 (sete) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/11/2015 | 1807.00 | 00008835325498 | JOBSON JOSE CANANEA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados na manutenção compreendendo serviços e troca de placas, limpeza e manutenção de impressoras, instalação de processador, placa USB, conserto e limpeza de computadores, manutenção de notebook, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/11/2015 | 1840.00 | 00010378704419 | JOSE WAGNER DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Campo Grande II, zona rural, municipio de Sobrado, onde funciona a escola municipal "João Joaquim de Castro", conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/11/2015 | 6634.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/11/2015 | 1200.00 | 00002315175488 | Dorgival do Nascimento Cosme | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura geral compreendendo: paredes interna e externa, portas grades de proteção, portão, janelas, calçada, e abertura de letreiros, com uso de tintas, acrilica, esmalte sintetico e lavavel da escola municipal Josefina Emilia localizada no sitio Figueiras, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/11/2015 | 2000.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato de placa MOU-6891 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/11/2015 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos dests municipalidade referente aos mes de outubro do corrente ano contrato n°029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/11/2015 | 832.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | alor que se empenha correspondente a aquisição de 135 (cento e trinta e cinco) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP 13 KG destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005370 | 11/11/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 11/11/2015 | 350.00 | 00008835325498 | JOBSON JOSE CANANEA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aosserviços tecnicos especializados na manutenção compreendendo conserto e limpeza de impressoras jato de tinta e a laser, computadores, e estabilizador da secretaria de administração desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/11/2015 | 2698.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/11/2015 | 14637.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/11/2015 | 8899.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/11/2015 | 730.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias e caixas de contenção de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/11/2015 | 1150.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo onibus de placa MMU-7680, em viagem do sitio Campo Grande e duas de Areia Vermelha, uma de Lagoa do padre, e duas ao sitio Figueiras, transportando times de futebol amadores para participarem de partidas de futebol no modulo esportivo "O Pereirão", nesta, organizada pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/11/2015 | 300.00 | 00071015629490 | JAQUELINE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/11/2015 | 240.00 | 00004299874471 | Rosilda de Macedo Soares | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/11/2015 | 200.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/11/2015 | 650.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagem a cidade de João Pessoa transportando o grupo de idosos do CRAS para o Parque Arruda Câmara, no dia 14 de outubro do corrente ano em comemoração ao dia do idoso, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005263 | 11/11/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005264 | 11/11/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/11/2015 | 904.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 148 (cento e quarenta e oito) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/11/2015 | 2300.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de kit interativo pró saude destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005261 | 11/11/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa no predio,onde localiza-se o psf da secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 11/11/2015 | 1980.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/11/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/11/2015 | 150.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/11/2015 | 50.00 | 00006439138405 | MAIRA JOSE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/11/2015 | 120.00 | 00003471928405 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/11/2015 | 500.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/11/2015 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/11/2015 | 50.00 | 00001215747411 | Maria José Marinho de Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/11/2015 | 50.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/11/2015 | 250.00 | 00004390168436 | MARIA DA PENHA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/11/2015 | 100.00 | 00006453876493 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 12/11/2015 | 250.00 | 00064540995472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/11/2015 | 150.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 12/11/2015 | 350.00 | 00009528236405 | EDILANE UGENIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/11/2015 | 200.00 | 00005527281446 | GERCIANA SOARES MARINHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 12/11/2015 | 150.00 | 00005074242479 | IVANILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/11/2015 | 350.00 | 00008191057409 | ROSIMERI VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/11/2015 | 250.00 | 00006489119420 | Ceslau Manoel Monteiro | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/11/2015 | 200.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/11/2015 | 200.00 | 00003329057483 | MARIA LUIZA BARBOSA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/11/2015 | 200.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/11/2015 | 200.00 | 00003472287470 | MARIA JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/11/2015 | 230.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/11/2015 | 250.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/11/2015 | 100.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/11/2015 | 100.00 | 00001485826489 | NUBIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/11/2015 | 150.00 | 00002930881445 | LUIS CARLOS GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/11/2015 | 300.00 | 00008803466479 | REINALDO ALEXANDRE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/11/2015 | 300.00 | 00002339402433 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/11/2015 | 550.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/11/2015 | 600.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/11/2015 | 900.00 | 00012311929844 | JOAO FRANCISCO REGIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização de partidas do campeonato de futebol municipal no dia 08 e 15 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/11/2015 | 1550.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba de placa OFG-6738, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, no transporte de barro, pissarro e po de pedra, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/11/2015 | 850.00 | 00007420357781 | EGINO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção de duas bases de caixa dagua as quais atende com agua potavel as comunidades do sitio Figueiras, e ainda, conserto do telhado e rede hidraulica da lavanderia publica da localidade acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/11/2015 | 700.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos, bem como, servente quando na construção de uma base para colocação de uma base de caixa dagua de 5.000 lts para atender com agua potavel a comunidade do sitio Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/11/2015 | 800.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços presta de mao de obra quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/11/2015 | 950.00 | 00002138938433 | GENILSON CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, quando na construção de uma base para colocação de uma caixa dagua de 5.000 lts para atender com agua potavel a comunidade do sitio Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/11/2015 | 380.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/11/2015 | 240.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/11/2015 | 400.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de saude deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/11/2015 | 290.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/11/2015 | 700.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/11/2015 | 280.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/11/2015 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/11/2015 | 630.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de paoio administrativos junto a secretaria de educação deste municipio no sistema educa senso, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/11/2015 | 565.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral do fogão na escola Jose Antonio, Abilio Manoel, Josefina Emilia e Julio Feliciano, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/11/2015 | 31179.09 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da 5ª medição do serviços de ampliação da E.M.E.F. João Joaquim de Castro, localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00372014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/11/2015 | 250.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/11/2015 | 250.00 | 00007089548473 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/11/2015 | 250.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/11/2015 | 500.00 | 00012104971403 | CELIA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/11/2015 | 200.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/11/2015 | 100.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 13/11/2015 | 300.00 | 00070404031455 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 13/11/2015 | 550.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/11/2015 | 788.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio tecnico nos instrumentos de planejamento, regulação em saude e monitoramento dos sistemas de saude, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/11/2015 | 1208.40 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/11/2015 | 850.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados, para o encerramento do curso de manicure e pedicure na localidade de Areia Vermelha junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/11/2015 | 880.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração e execução do projeto Passeio Cultural para os usuarios do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/11/2015 | 400.00 | 00007687903447 | JOSEFA MAROJA PATRICIO SILVA | Valor que se empenha correspondente juda financeira, para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/11/2015 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/11/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/11/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade no programa RADIO REVISTA na correio do vale FM, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/11/2015 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/11/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/11/2015 | 70.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 02 (duas) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de outubro/2015, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/11/2015 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/11/2015 | 800.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de outubro/2015, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 17/11/2015 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/11/2015 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do FPM (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/11/2015 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em colegios nesta municipalidade, turno manhã e tarde durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/11/2015 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/11/2015 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de outubro do corrente ano., conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 17/11/2015 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/11/2015 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o mes outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/11/2015 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/11/2015 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/11/2015 | 600.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização), rodas, camara de ar,protetor e troca de pneus do veiculo onibus de placas: OGF-9505, MOE-8834 e MOK-9292, OES-9139, MOU-6891, NPX-3481, OGC-4966, OGF-2530 e MOG-8834, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/11/2015 | 1155.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos onibus: OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 E MOE-8834 e KOMBI OGF-9505, pertencentes a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/11/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/11/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 12 e 23 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, no mes de outubro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/11/2015 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/11/2015 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/11/2015 | 1350.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de mecanica realizada na maquina restroescavadeira pertecente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/11/2015 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/11/2015 | 850.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos na sede e zona rural deste municipio, bem como, entulhos oriundos de obras, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/11/2015 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/11/2015 | 1570.00 | 00052668320453 | AGUINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG-4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, de apoio na coleta e transporte do lixo das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/11/2015 | 200.00 | 00006670251467 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/11/2015 | 250.00 | 00005105319460 | WILMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/11/2015 | 200.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/11/2015 | 250.00 | 00080594859468 | ELINALDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMENTE A JUDA FINANCERIA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/11/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/11/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/11/2015 | 300.00 | 00010827955421 | JOSE MARCOS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 17/11/2015 | 250.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 17/11/2015 | 100.00 | 00003290218422 | PAULO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/11/2015 | 200.00 | 00011099390435 | ESTEFANI MATALIA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/11/2015 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/11/2015 | 150.00 | 00039496252400 | SEVERINO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/11/2015 | 250.00 | 00095180656400 | WILSA COELHO TARGINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/11/2015 | 200.00 | 00011875138498 | MARIA DA GUIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/11/2015 | 200.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/11/2015 | 300.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/11/2015 | 150.00 | 00003505762466 | LUIZ PINHEIRO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/11/2015 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/11/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/11/2015 | 200.00 | 00009178646464 | HOZANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/11/2015 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 17/11/2015 | 216.00 | 00010040729702 | MARIA ISABEL QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/11/2015 | 785.00 | 00016073118449 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/11/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/11/2015 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA (ITAMARA GALDINO DE ARAUJO) COM DEFICIÊNCIA FISÍCA , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 18/11/2015 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. SEVERINO LOPES JUNIOR POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 18/11/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 18/11/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/11/2015 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/11/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 18/11/2015 | 3805.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/11/2015 | 3168.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 18/11/2015 | 1155.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/11/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretario de infraestrutura deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/11/2015 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de outubrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/11/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/11/2015 | 500.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/11/2015 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/11/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/11/2015 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas, referente aos meses de setembro e outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/11/2015 | 750.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo parati CL, placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa transportando paciente para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/11/2015 | 6355.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/11/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de novembro 2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/11/2015 | 1570.00 | 00055281320459 | Luiz José da costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão ford- F4000, placa OEV-6899, a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o periodo de 19 de outubro a 17 de novembro do corrente ano, quando nas atividades da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/11/2015 | 300.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/11/2015 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/11/2015 | 250.00 | 00003400022470 | JOSE DELMIRO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/11/2015 | 90.00 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios , pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 19/11/2015 | 60.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/11/2015 | 520.00 | 00002871368414 | José Correia da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinadas as equipes de arbitros comissão organizadora e servidores, quando na realização do campeonato de futebol municipal, organizada pela secretaria decultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/11/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/11/2015 | 420.00 | 00012311929844 | JOAO FRANCISCO REGIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização de partidas do campeonato de futebol municipal no dia 22 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/11/2015 | 4384.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/11/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE PREGOMEN para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/11/2015 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/11/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/11/2015 | 180.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de botas de couro destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/11/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/11/2015 | 400.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra na aguação, capionagem e remoção de entulhos do jardim do protal da entrada deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/11/2015 | 500.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza, remoção de entulhos, e escavação de covas no cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/11/2015 | 800.00 | 00002138938433 | GENILSON CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, quando na construção de uma base para colocação de uma caixa dagua de 5.000 lts para atender com agua potavel a comunidade do sitio Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/11/2015 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de agricultura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização e acompanhamento de atividades, bem como, transporte de materiais diversos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/11/2015 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/11/2015 | 677.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/11/2015 | 315.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão guincho VW/8 150, placa MOP-0225, em viagem percurso Sobrado a João Pessoa, rebocando o veiculo ducato-minibus de placa MOU-6891, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/11/2015 | 2150.00 | 00067404391415 | SEVERINO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de pintura das escolas Café do Vento e Creche Paraiso do ABC, na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/11/2015 | 1088.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/11/2015 | 1066.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/11/2015 | 0.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/11/2015 | 119.80 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais copa e cozinha destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/11/2015 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/11/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/11/2015 | 400.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POISA MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/11/2015 | 250.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS QUANDO EM 2 VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIA A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/11/2015 | 200.00 | 00070696662418 | PRISCILA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/11/2015 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/11/2015 | 300.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/11/2015 | 250.00 | 00001914492455 | EDILSON SEVERINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/11/2015 | 200.00 | 00070216221471 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/11/2015 | 300.00 | 00008436052439 | MARINES DE FIGUEIREDO MOURA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/11/2015 | 300.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/11/2015 | 250.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/11/2015 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/11/2015 | 250.00 | 00070074209400 | MARIA ELISSANDRA ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 24/11/2015 | 200.00 | 00088592995434 | MARIA JOSE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/11/2015 | 300.00 | 00077056590420 | Josefa Severina Ramos Simplicio | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/11/2015 | 300.00 | 00008081371745 | MARIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/11/2015 | 200.00 | 00004539611429 | Severina Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/11/2015 | 431.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/11/2015 | 100.00 | 00004619477494 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/11/2015 | 60.00 | 00070074221442 | LEANDRA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/11/2015 | 300.00 | 00084104899453 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00070074147455 | CINTHIA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 10 horas junto com a secretaria de desenvolvimento social na realização de visitas domiciliares as familias no periodo de 09 a 20 de novembro em descumprimento as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/11/2015 | 1300.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração e execução do projeto de natal (1º natal solidario das meninas da melhor idade) junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/11/2015 | 905.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/11/2015 | 332.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/11/2015 | 127.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/11/2015 | 502.15 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/11/2015 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisão/manutenção nos veiculos de placa OGC-4969, NPX-3481, OFF-2530, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/11/2015 | 700.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de mecanica realizada no veiculo restroescavadeira pertecente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 25/11/2015 | 800.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de uma bomba e do quadro eletrico (automatizado) do sistema de abastecimento que atende com agua potavel a comunidade do sitio Lagoa do Padre; levantamento de rede eletrica e montagem de quadro automatizado do sistema de abastecimento de agua potavel da comunidade do sitio Figueiras neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/11/2015 | 150.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/11/2015 | 300.00 | 00006701836445 | LINDILVA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/11/2015 | 200.00 | 00005493689499 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/11/2015 | 300.00 | 00000844958476 | MARICLEIDE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/11/2015 | 250.00 | 00003971528414 | ROSELIA JOSE MARTINS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/11/2015 | 250.00 | 00006843233465 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/11/2015 | 150.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/11/2015 | 120.00 | 00072753994404 | João Avelino da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 26/11/2015 | 200.00 | 00011152725432 | ANA MARIA FRANCELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/11/2015 | 788.00 | 00010018897460 | ADELANIA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, salada de frutas, sucos, torta e salgados e trufas oferecido aos idosos, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/11/2015 | 788.00 | 00070565485474 | NATALYA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro do PBF junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/11/2015 | 788.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de novembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/11/2015 | 788.00 | 00009282059405 | DANUZA EMANUELLY VIEIRA PEREIRA | Valor que se empénha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro no setor do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/11/2015 | 788.00 | 00003472041471 | Maria de Lourdes Batista de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/11/2015 | 788.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, durante o mes de novembro, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/11/2015 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de novembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com veiculo ford fiesta de placa: OWI-3102 transportando equipes do IGDBF em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/11/2015 | 788.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do projovem, durante o mes de novembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/11/2015 | 365.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora de dança ao grupo dos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/11/2015 | 700.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas de cortes e costura ministrado para os adolescentes junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/11/2015 | 788.00 | 00011193771455 | IZAQUE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/11/2015 | 800.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas e salgados para o encerramento da oficina de corte e costura junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/11/2015 | 725.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de novembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 27/11/2015 | 150.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/11/2015 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 27/11/2015 | 300.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/11/2015 | 120.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 27/11/2015 | 64.04 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 27/11/2015 | 90.00 | 00002874472433 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 27/11/2015 | 200.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/11/2015 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/11/2015 | 800.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços presta de mao de obra quando nos serviços de escavação, colocação de canos e fechamento de valas quando nos serviços de implantação do sistema de abastecimento de agua o qual atendera a comunidade do sitioCordeiro, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/11/2015 | 530.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias e caixas de contenção de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/11/2015 | 800.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na colocação, alinhamento e colagem de canos quando na implantação do sistema de abastecimento de agua o qual atendera a comunidade do sitio Cordeiro, neste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/11/2015 | 760.00 | 00070074129473 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos erviços de empreitada de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos bem como, abertura de valas das ruas do conjunto habitacional "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/11/2015 | 650.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/11/2015 | 1000.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, abertura de valas e aguação da grama e plantas do jardim do portal da entrada deste municipio, e praça Capitão João Marques, nesta, durante os meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/11/2015 | 820.00 | 00007420357781 | EGINO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção do predio da escola municipal Julio Feliciano localizada no sitio Caruçu, compreendendo a manutenção da calçada, muro, chumbamento de portão, paredes externa e rede hidraulica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/11/2015 | 1300.00 | 00002741517401 | EDSON DE MORAIS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no retelhamento e recuepração das instalações hidraulicas da EMEIEF da localidade denominada Cafe do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 27/11/2015 | 113.48 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos diversos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 27/11/2015 | 50.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos de tonner de impressoras, junto a secretaria de finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2015 | 10878.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2015 | 588.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2015 | 724.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2015 | 695.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2015 | 629.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005697 | 30/11/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2015 | 86.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/11/2015 | 1.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/11/2015 | 3.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2015 | 5738.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2015 | 7590.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005698 | 30/11/2015 | 48.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0005710 | 30/11/2015 | 8695.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/11/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/11/2015 | 4826.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2015 | 827.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005680 | 30/11/2015 | 579.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005699 | 30/11/2015 | 169.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005685 | 30/11/2015 | 13857.76 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina comum, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005686 | 30/11/2015 | 7075.91 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005687 | 30/11/2015 | 1570.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005696 | 30/11/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005700 | 30/11/2015 | 2160.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0005705 | 30/11/2015 | 12600.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/11/2015 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/11/2015 | 20450.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/11/2015 | 14438.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/11/2015 | 177291.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/11/2015 | 69757.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/11/2015 | 18268.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/11/2015 | 26807.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005835 | 30/11/2015 | 2000.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005679 | 30/11/2015 | 9394.26 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005681 | 30/11/2015 | 5968.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005682 | 30/11/2015 | 830.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2015 | 240.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2015 | 10011.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/11/2015 | 9242.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/11/2015 | 3738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005678 | 30/11/2015 | 830.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005693 | 30/11/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria da Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005702 | 30/11/2015 | 1296.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/11/2015 | 2596.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/11/2015 | 5169.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/11/2015 | 2730.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/11/2015 | 20433.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2015 | 23267.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/11/2015 | 18735.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/11/2015 | 8548.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2015 | 47094.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de noveombro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/11/2015 | 17207.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2015 | 15148.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de Novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005683 | 30/11/2015 | 170.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005695 | 30/11/2015 | 193.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/11/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/11/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/11/2015 | 6470.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2015 | 3940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2015 | 6585.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2015 | 1592.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005694 | 30/11/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005701 | 30/11/2015 | 974.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005711 | 30/11/2015 | 2048.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a cozinha comunitaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2015 | 6000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005692 | 30/11/2015 | 289.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005668 | 30/11/2015 | 1628.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005674 | 30/11/2015 | 2624.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social (SCFV), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005709 | 30/11/2015 | 1038.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social casa de acolhimento, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/11/2015 | 62.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21130-3 (IGDBF) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21134-6 (PFMC) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2015 | 800.00 | 00006249813470 | SAMARA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem feita para Brasilia - DF, afim de participar da 15º conferencia nacional de saude, no periodo de 01 a 05 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2015 | 1500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, tranporte e tratamento, quinzenal, atraves de distribuição termica (incineração) e destinação final as cinzas dos residuos solidos, provenientes dos serviços de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005673 | 30/11/2015 | 1277.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005688 | 30/11/2015 | 1576.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005689 | 30/11/2015 | 8846.69 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/11/2015 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 58042-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0006306 | 01/12/2015 | 1066.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0006307 | 01/12/2015 | 709.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/12/2015 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede munidial de computadores, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/12/2015 | 1050.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede munidial de computadores, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21134-6 (PFMC) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/12/2015 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de outubro | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/12/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/12/2015 | 141.12 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/12/2015 | 385.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/12/2015 | 430.15 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/12/2015 | 500.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/12/2015 | 1080.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/12/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/12/2015 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/12/2015 | 420.00 | 00009989209405 | JANAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais no posto de saude Menino Jesus - PSF I, neste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/12/2015 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de novembro/2015, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/12/2015 | 830.00 | 00002121187499 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/12/2015 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, na sede e zona rural, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/12/2015 | 730.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza da creche escola Paraiso do ABC, e aguação da praça todos localizados no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/12/2015 | 800.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra poldagem de arvores, capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto Paulo Rolim, limpeza e abertura de valas no conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/12/2015 | 850.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, limpeza de sanitarios, entre outros, quando na manutenção do predio da lavanderia publica municipal, nesta, durante o mes de novembro do correnteano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/12/2015 | 780.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/12/2015 | 835.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/12/2015 | 940.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/12/2015 | 835.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropiada, durante o mes de novembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/12/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de novembro de 2015, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/12/2015 | 400.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/12/2015 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/12/2015 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a escola municipal José Antonio, nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/12/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, e capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0006317 | 01/12/2015 | 1296.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza e descartaveis diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/12/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de novembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/12/2015 | 466.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/12/2015 | 420.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/12/2015 | 780.00 | 00001786302411 | CLAUDINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do centro administrativo municipal, nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/12/2015 | 890.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza do centro administrativo municipal, nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0006327 | 01/12/2015 | 1798.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado ao centro adminsitrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/12/2015 | 800.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de novembro/2015, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/12/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 02/12/2015 | 1590.00 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL-EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga dos cartuchos de tonner laser e jato de tinta, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/12/2015 | 420.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 02/12/2015 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 02/12/2015 | 6817.21 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 02/12/2015 | 2568.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 02/12/2015 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/12/2015 | 1348.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/12/2015 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van de placa MOP-9804, em viagens, ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 02/12/2015 | 900.00 | 00003634572400 | ABRAAO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/12/2015 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/12/2015 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio aos alunos especial, junto ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no sitio Caruçu, neste municipio, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 02/12/2015 | 170.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 02/12/2015 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com tratamento de saude e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 02/12/2015 | 800.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 02/12/2015 | 400.00 | 00014807482777 | GLEICE KELLY ALVES DA SILVA REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 02/12/2015 | 500.00 | 00011749561433 | GESSICA QUENIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 02/12/2015 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 02/12/2015 | 300.00 | 00055439012400 | FLAVIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 02/12/2015 | 200.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 02/12/2015 | 300.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/12/2015 | 1293.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/12/2015 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de novembro/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio,para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/12/2015 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 02/12/2015 | 870.00 | 00006815755495 | IEGO DANTAS FERREIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo FIAT/UNO mille fire flex, placa OFG-9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - programa de saude da Familia em visitas domiciliares as comunidades, referente ao mes de novembro de 2015 do corrente ano, conforme documenrto. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/12/2015 | 876.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 143 (cento e quarenta e tres) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/12/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/12/2015 | 1100.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos natalinos, salgados, trufas e cachorros quente para a culminancia do projeto natalino junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/12/2015 | 103.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/12/2015 | 500.00 | 00008581655700 | ANA CELIA BENICIO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 03/12/2015 | 250.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/12/2015 | 400.00 | 00004791601475 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/12/2015 | 250.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/12/2015 | 514.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/12/2015 | 250.00 | 00009671782400 | MARIA LUCIA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 03/12/2015 | 250.00 | 00010119455412 | AMELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/12/2015 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no planejamento e orçamento da saude; monitoramento da execução orçamentaria; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS - plano municipal de saude; programação anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gestão; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das ações de saude; operacionalização dos sistemas de informação do SUS, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/12/2015 | 1000.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção dos veiculos, pertencentes a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 03/12/2015 | 2330.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção dos veiculos, pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 03/12/2015 | 2295.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 221 (duzentos e vinte e um) garrafões de agua mineral e 24 (vinte e quatro) GLP destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/12/2015 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza da creche Paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 03/12/2015 | 1500.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato microonibus, pertencentes a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/12/2015 | 480.98 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos licitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mes novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 03/12/2015 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/12/2015 | 805.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | alor que se empenha correspondente a aquisição de 130 (cento e trinta) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP 13 KG destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/12/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 04/12/2015 | 29.82 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a copias, excedida conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/12/2015 | 54.61 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/12/2015 | 8.54 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 04/12/2015 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/12/2015 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 04/12/2015 | 570.00 | 00010254391478 | TIAGO COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e manutenção de lerões para o plantio de verduras na escola Severino Dantas, sitio Lagoa do Padre, e escola Julio Inacio Ferreira, sitio Cordeiro e limpeza de capinagem e remoção de entulhos da escola Senador Humberto Lucena, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/12/2015 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa) da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 04/12/2015 | 899.60 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais higiene pessoal, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 04/12/2015 | 584.46 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais higiene pessoal, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 04/12/2015 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/12/2015 | 700.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto, bem como das caixas de contenção, todos nas ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 04/12/2015 | 1000.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) placa em aço inox baixo relevo destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 04/12/2015 | 250.00 | 00007039827450 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 04/12/2015 | 200.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/12/2015 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/12/2015 | 350.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 04/12/2015 | 300.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 04/12/2015 | 900.00 | 00075296357434 | INALDO ROZENDO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização de partidas do Campeonato de futebol municipal nos dias 29 de novembro e 06 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 04/12/2015 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 07/12/2015 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 07/12/2015 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no programa fogo cruzado radio sanhaua AM, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 09/12/2015 | 34.88 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais para ornamentação natalina destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 09/12/2015 | 840.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como carpinteiro, na restauração com substituição de peças de mesas de impressora, biros, assento de cadeiras, estante de madeira, e mesa de reunião do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 09/12/2015 | 615.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados ao prefeito, vice-prefeito entre outros servidores do gabinete do prefeito, quando no trato de assuntos de interesse deste municipio, durante os meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 09/12/2015 | 1600.00 | 00078910609400 | JIMMY KLEMEN CLEMENTINO MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção nos veiculos onibus de placa OEZ-9139, OFF-2530, OGC-4969 e OGC-8616, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/12/2015 | 690.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados ao secretario, entre outros servidores da secretaria de educação deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse do municipio, durante os meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 09/12/2015 | 674.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na lavagem e lubrificação em dique dos onibus de placa: OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834; e KOMBI OGF-9505, pertencentes a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 09/12/2015 | 650.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a secretaria de educação deste municipio quando no encerramento do ano letivo durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12853-8 conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 09/12/2015 | 170.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa da cozinha comunitaria nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/12/2015 | 800.00 | 00011640890726 | ANTONIO MARQUES FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico no conserto da moto honda de placa OGF-9475, caminhão pipa de placa NQH-7142 todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 09/12/2015 | 700.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na entrega de boleto de IPTU na sede do municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 09/12/2015 | 660.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados aos motoristas de caçambas, maquinas auto-pesadas e tratores, entre outros servidores, quando nas atividades da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio KLD-0731, transportando paciente para a realização de hemodialise no AMIP durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 09/12/2015 | 121.75 | 00060055327311 | JOANA DARQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos profissionais como enfermeira, referente a um plantão no dia 08 de novembro do corrente ano, no posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 09/12/2015 | 1520.00 | 00088594440472 | JOSE KENIO DE SOUSA NADER | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como medico urologista, na realização de 38 exames de prostata, quando na campanha denominada "novembro azul", no dia 27 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 09/12/2015 | 420.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados a motoristas, enfermeiros, entre outros servidores da secretaria de saude deste municipio, quando em serviços da mesma, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/12/2015 | 409.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/12/2015 | 600.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/12/2015 | 400.00 | 00003286084409 | ELCI TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 09/12/2015 | 650.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na ornamentação do predio da cozinha comunitaria por ocasião da realização da festa do 1º natal solidario dos idosos deste municipio, bem como, ornamentação do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo, localizado no sitio caruçu por ocasião da festa de confraternização natalina dos servidores e atendidos do referido centro, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/12/2015 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/12/2015 | 700.00 | 00041425154468 | VALDEMAR SEFARIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/12/2015 | 2100.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a doação junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/12/2015 | 800.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/12/2015 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/12/2015 | 200.00 | 00086026396519 | GLEBSON DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/12/2015 | 250.00 | 00008872081424 | RAIANE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/12/2015 | 250.00 | 00002938201478 | INACIA ANTONIA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/12/2015 | 300.00 | 00002024501478 | ANA CELIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/12/2015 | 500.00 | 00008961355430 | SUENIA BARBOSA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/12/2015 | 258.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/12/2015 | 300.00 | 00044192819449 | LUIZ ANTONIO GONZAGA DAS MERCES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/12/2015 | 500.00 | 00079880401468 | HELENO VITURINO XAVIER | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/12/2015 | 400.00 | 00006179514461 | IZAEL ORIQUE DO REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de leite NUTRISON SOYA, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/12/2015 | 250.00 | 00006958120418 | AUREA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/12/2015 | 200.00 | 00043792170434 | JOSÉ AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/12/2015 | 200.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/12/2015 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/12/2015 | 250.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/12/2015 | 250.00 | 00030073421472 | MACRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/12/2015 | 250.00 | 00004061782401 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/12/2015 | 200.00 | 00010652575463 | WILMA MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/12/2015 | 100.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/12/2015 | 700.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/12/2015 | 600.00 | 00013977904744 | JULIANA HORTENCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/12/2015 | 700.00 | 00002441782401 | MARIA DA PENHA HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/12/2015 | 600.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com seguranças por ocasião da realização de jogos do campeonato municipal de futebol, no modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, no dia 13 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/12/2015 | 630.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização do campeonato de futebol deste municipio, atraves da secretaria de cultura, desportos e turismo, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de dois trios de arbitro atuando em quatro jogos, quando na realização do campeonato municipal de futebol no dia 13 de dezembro do corrente ano, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/12/2015 | 480.00 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização de partidas do campeonato de futebol municipal no dia 08 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/12/2015 | 160.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na cobertura de partidas do campeonato de futebol deste municipio, realizado atraves da secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, na sapé-FM, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/12/2015 | 300.00 | 00004725068462 | APARECIDA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/12/2015 | 300.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/12/2015 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/12/2015 | 17824.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 10/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/12/2015 | 800.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente serviços prestados de mao de obra na na escavação, colocação e aterro de 300 metros de cano de 100mm para escoamento de esgoto, bem como, colocação de areia e limpeza da praça todos na praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/12/2015 | 800.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das margens da PB-073 perimetro urbano, e capinagem e remoção de entulhos do conjunto João de Souza, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/12/2015 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/12/2015 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/12/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenhs correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/12/2015 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/12/2015 | 28737.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 10/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/12/2015 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 10/12/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/12/2015 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/12/2015 | 5823.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/12/2015 | 3827.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 10/12/2015 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de novembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/12/2015 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/12/2015 | 167.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/12/2015 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/12/2015 | 167.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/12/2015 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/12/2015 | 13.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/12/2015 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/12/2015 | 13.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/12/2015 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/12/2015 | 58.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/12/2015 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/12/2015 | 58.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/12/2015 | 41205.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 10/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005881 | 11/12/2015 | 1980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 11/12/2015 | 171.47 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/12/2015 | 440.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aluminio perfil e vidros destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documeno. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005838 | 11/12/2015 | 3960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/12/2015 | 579.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de toalhas de banho e lençois destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/12/2015 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio ao idoso junto a secretaria de desenvolvimento social., conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 11/12/2015 | 3000.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de imovel localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta ,destinado ao funcionamento das atividades do programa bolsa família desta municipalidade, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/12/2015 | 300.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de toalhas de banho e jogo de cozinha, destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005855 | 11/12/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005849 | 11/12/2015 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/12/2015 | 800.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos, destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 11/12/2015 | 300.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/12/2015 | 700.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/12/2015 | 600.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/12/2015 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/12/2015 | 400.00 | 00055437729472 | FRANCISCO SEMIÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/12/2015 | 250.00 | 00007433576479 | TEREZA RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/12/2015 | 250.00 | 00004939008452 | PAULO ROBERTO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/12/2015 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/12/2015 | 250.00 | 00000178337447 | ELIANA BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 14/12/2015 | 150.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/12/2015 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de agulhas e canetas para aplicação e controle de glicemia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/12/2015 | 788.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados na elaboração, digitação, e encadernação do codigo tributario e obras em postura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 15/12/2015 | 1570.00 | 00052668320453 | AGUINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F400, placa MNG-4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, de apoio na coleta e transporte do lixo das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 15/12/2015 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretaria de infraestrutura deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/12/2015 | 700.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços presta de mao de obra quando nos serviços de capinagem e remoção de entulhos dos sistemas que abastecem com agua potavel as comunidades dos sitios Cordeiro, Lagoa do Padre, Figueiras, Areia Branca e Campo Grande, todos neste municipio.manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/12/2015 | 250.00 | 00016090551449 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção da retroescavadeira, pertecente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/12/2015 | 730.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza da creche escola Paraiso do ABC, e aguação da praça todos localizados no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/12/2015 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/12/2015 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 15/12/2015 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/12/2015 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 15/12/2015 | 295.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 15/12/2015 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 15/12/2015 | 732.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 15/12/2015 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/12/2015 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/12/2015 | 750.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo parati CL, placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa transportando paciente para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de novembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/12/2015 | 500.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades funcionais nos postos de saude - PSF,durante o mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, no mes de novembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 15/12/2015 | 990.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 15/12/2015 | 621.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 15/12/2015 | 3999.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/12/2015 | 430.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos onibus: OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, pertencentes a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/12/2015 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 15/12/2015 | 1400.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 04 (quatro) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes outubro do corrente ano, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 15/12/2015 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade no programa RADIO REVISTA na correio do vale FM, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/12/2015 | 800.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um predio localizado a rua Manoel de Sales, s/n - centro, neste municipio, destinado ao funcionamento do anexo administrativo - almoxarifado, conforme contrato de locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/12/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de novembro docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/12/2015 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/12/2015 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como de eventos realizados no mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 15/12/2015 | 820.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo VW spacefox, placa OGG-2267, em quatro viagens a João Pessoa, conduzindo o secretario, entre outros servidores da secretaria de finanças deste municipio, quando no trato de assuntos deinteresse desta municipalidade, junto ao banco do brasil, caixa economica, escritorio do contador, assessor juridico e engenheira desta municipalidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 15/12/2015 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura plano internet ilimitado 5GB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 15/12/2015 | 415.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 15/12/2015 | 1378.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/12/2015 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 15/12/2015 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do FPM (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 15/12/2015 | 713.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 15/12/2015 | 502.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/12/2015 | 1200.00 | 00004310027466 | JOSINALDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/12/2015 | 1200.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas de WEB destinadas a equipe de vigilancia sociaassistencial no periodo de 09 de novembro a 09 de dezembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/12/2015 | 1300.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração do projeto natalino no SCFV oferecida as crianças e adolescentes de medida socia educativa no periodo de 03 de novembro de 03 de dezembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/12/2015 | 788.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de decoração natalina do SCFV junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 15/12/2015 | 788.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas de vagonite de fita ministrado para os adultos na localidade do sitio Corredor junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 15/12/2015 | 150.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 15/12/2015 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 15/12/2015 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 15/12/2015 | 700.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 15/12/2015 | 400.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 15/12/2015 | 100.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/12/2015 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/12/2015 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 15/12/2015 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de novembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 15/12/2015 | 4033.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 15/12/2015 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/12/2015 | 200.00 | 00009517159412 | REJANE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 15/12/2015 | 200.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 15/12/2015 | 200.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 15/12/2015 | 250.00 | 00008688519498 | Eduarda Correia da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 15/12/2015 | 500.00 | 00009783266446 | MARIA RITA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 15/12/2015 | 150.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 15/12/2015 | 400.00 | 00004405141428 | Sandra Maria de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 15/12/2015 | 200.00 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 15/12/2015 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 15/12/2015 | 160.00 | 00007519578445 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 15/12/2015 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 15/12/2015 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 15/12/2015 | 300.00 | 00009257584429 | JOSIENE HELENA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 15/12/2015 | 200.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/12/2015 | 300.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 15/12/2015 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 15/12/2015 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 15/12/2015 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 15/12/2015 | 450.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 15/12/2015 | 100.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 15/12/2015 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 15/12/2015 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/12/2015 | 300.00 | 00011899022490 | JESSICA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/12/2015 | 300.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 15/12/2015 | 300.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 15/12/2015 | 300.00 | 00003471933409 | MARIA DA PENHA DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Área de Lazer (Praça de Even | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 15/12/2015 | 4000.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BOMFIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamento de playground outdoor (torre, escorregador, escalada, escada e balanço 02 cadeiras) destinado a praça Venancio Neiva neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/12/2015 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/12/2015 | 785.00 | 00016073118449 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/12/2015 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 16/12/2015 | 300.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/12/2015 | 300.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/12/2015 | 300.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 16/12/2015 | 307.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e realização de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/12/2015 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/12/2015 | 400.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DA MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/12/2015 | 530.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante os meses de novembro e dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/12/2015 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 16/12/2015 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 16/12/2015 | 1526.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de multa do pasep competencia 08/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/12/2015 | 535.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de multa do pasep competencia 10/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 16/12/2015 | 6587.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep competencia 08/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 16/12/2015 | 6752.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep competencia 10/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/12/2015 | 576.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais esportivos destinado a rede municipal de ensino, junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/12/2015 | 600.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 01 (Uma) placa em aço inox baixo relevo destinado ao evento de inauguração do abastecimento de agua da localidade denominada Figueira neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Abastecimento | Implantação de Abastecimento Dágua | Implantação de Abastecimento D'agua na Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006218 | 16/12/2015 | 66872.26 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a 2º medição da construção do sistema de abastecimento de agua completo da comunidade Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/12/2015 | 1562.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos e ferragens destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 17/12/2015 | 850.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas do Conjunto João de Souza e cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 17/12/2015 | 630.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na capinagem, aguação e remoção de entulhos do modulo esportivo O Pereirão, neste, por ocasião da realização dos jogos pelo campeonato de futebol municipal, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 17/12/2015 | 1650.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção das estradas vicinais e no espalhamento com po de pedra nas areas de calçadas em ruas do conjunto de casas populares "Ana Celia de Oliveira Melo", conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 17/12/2015 | 550.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cobogo, lajota, trilho trelica e estaca, destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/12/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 17/12/2015 | 342.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 2.000 (dois mil) salgados diversos, destinados ao evento cerimonial de inauguração das praças Severino Cunha e Venancio Neiva, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 17/12/2015 | 788.00 | 00002102974413 | ADALSENETE ARAUJO JUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na realização de oficina de corte e costura ministrado para as mães do programa BF da localidade de Campo Grande no mes de novembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/12/2015 | 1400.00 | 00008387409448 | JANIELI DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração e execução do projeto noite feliz com os beneficiarios do BF junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 17/12/2015 | 500.00 | 00007860060485 | Luciana da Silva Dantas | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/12/2015 | 500.00 | 00003793404455 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/12/2015 | 300.00 | 00012202052496 | CRISTINA ATAIDE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/12/2015 | 850.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com seguranças por ocasião da realização de jogos do campeonato municipal de futebol, no modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, no dia 20 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/12/2015 | 720.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do arbitro atuando durante a realização de partidas do campeonato de futebol municipal no dia 20 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/12/2015 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/12/2015 | 4276.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/12/2015 | 200.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/12/2015 | 200.00 | 00009451792430 | JOCEKELLY HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com tratamento medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/12/2015 | 300.00 | 00068989679400 | GERALDO NOGUEIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 18/12/2015 | 250.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 18/12/2015 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/12/2015 | 1495.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao 13?7 salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/12/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/12/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/12/2015 | 5063.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/12/2015 | 3907.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/12/2015 | 6363.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 18/12/2015 | 800.00 | 00070074147455 | CINTHIA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em palestra com o tema: alimentação saudavel e direitos dos idosos, tendo como publico os idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 18/12/2015 | 800.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aosviços prestados em confecção de lembrancinhas natalinas de material reciclavel distribuidas aos idosos do SCFV junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficinas de decoração natalina do CRAS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/12/2015 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/12/2015 | 1500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, tranporte e tratamento, quinzenal, atraves de distribuição termica (incineração) e destinação final as cinzas dos residuos solidos, provenientes dos serviços de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/12/2015 | 260.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som com duas torres de som, mix, e microfones sem fio, por ocasião da festa solene de inauguração do sistema de abastecimento dagua da comunidade denominada Figueiras, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/12/2015 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/12/2015 | 9196.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao 13?7 salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/12/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/12/2015 | 4394.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/12/2015 | 6906.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/12/2015 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 18/12/2015 | 4053.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 18/12/2015 | 823.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/12/2015 | 1623.39 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reconstrução de uma fossa e tubulação, conserto de rede hidraulica, substituição de telhas e serviços no rodape de paredes no predio onde funciona a escola municipla Julio Inacio Ferreira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 18/12/2015 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/12/2015 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de novembro do correnteano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/12/2015 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o mes novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/12/2015 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em colegios nesta municipalidade, turno manhã e tarde durante o mes de novembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/12/2015 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/12/2015 | 8716.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/12/2015 | 16467.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/12/2015 | 11949.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 18/12/2015 | 41.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/12/2015 | 17377.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/12/2015 | 55858.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/12/2015 | 101294.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/12/2015 | 65370.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/12/2015 | 17407.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão e conserto de bombas e quadros eletricos (automatizado) de sistemas de abastecimento de agua potavel de varias comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/12/2015 | 10120.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/12/2015 | 6692.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/12/2015 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/12/2015 | 656.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/12/2015 | 3488.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/12/2015 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 18/12/2015 | 730.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude municipal, quando na realização de campanhas realizadas pela secretaria de saude - posto de saude PSF, localidade denominada sitio Campo Grande, neste municipio, no mes de Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/12/2015 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de novembro/2015, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/12/2015 | 3824.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/12/2015 | 1500.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/12/2015 | 5169.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/12/2015 | 20431.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/12/2015 | 8114.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/12/2015 | 4809.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao 13?7 salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/12/2015 | 1733.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/12/2015 | 10139.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/12/2015 | 44004.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao 13º salario/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 18/12/2015 | 13133.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao 13º salario/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/12/2015 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de dezembro 2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/12/2015 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos dests municipalidade referente aos mes de novembro do corrente ano contrato n°029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/12/2015 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos dests municipalidade referente aos mes de dezembro do corrente ano contrato n°029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/12/2015 | 1000.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de conserto e revisão de 02 (dois) autoclaves junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/12/2015 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/12/2015 | 700.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2015 | 750.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a realização de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2015 | 700.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2015 | 315.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/12/2015 | 750.00 | 00001485826489 | NUBIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/12/2015 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2015 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE PREGOMEN para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/12/2015 | 250.00 | 00099288338420 | Maria José Dias | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/12/2015 | 120.00 | 00010473406403 | RITA DE KASSIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/12/2015 | 200.00 | 00003287942441 | Josivaldo Augusto Caetano | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/12/2015 | 300.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 22/12/2015 | 150.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/12/2015 | 547.60 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/12/2015 | 800.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 22/12/2015 | 200.00 | 00015695749875 | EDNALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/12/2015 | 500.00 | 00006866490448 | JOSE ALBERTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/12/2015 | 500.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 22/12/2015 | 600.00 | 00002695082444 | GIVALDO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sonorização compreendendo mesa de som, microfones, e caixas acusticas, por ocasião da festa de confraternização dos funcionarios e beneficiados da cozinha comunitaria, nesta, no dia 21 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/12/2015 | 700.00 | 00025172557415 | HELENA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2015 | 600.00 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/12/2015 | 500.00 | 00002871368414 | José Correia da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/12/2015 | 2400.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo onibus de placa MMU-7680, em viagem do sitio Campo Grande, Areia Vermelha, Lagoa do padre, Figueira, Caruçu, Antas do Sono e Alagado transportando times de futebol amadores para participarem de partidas de futebol das quartas de final e semifinal do Campeonato municipal de futebol no modulo esportivo O Pereirão, organizado pela secretaria de cultura,desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/12/2015 | 1440.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de 01(UM) par de traves medindo 7,0x3,3,0 em turbo de 3,5 pp patente destinada ao campo de futebol do município de sobrado, serviços de confecção de barra e solda para afixação de rede de voley para a quadra da praça Venancio Neiva neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/12/2015 | 720.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de dois trios de arbitro atuando durante a realização de partidas do campeonato de futebol municipal no dia 27 de dezembro do corrente ano, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 22/12/2015 | 300.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/12/2015 | 800.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em diarias a dispoisção da secretaria de desenvolvimento social quando no transporte de materiais junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 22/12/2015 | 1400.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 14 (quatorze) horas junto a secretaria de desenvolvimento social, na realização de visitas domiciliares as familias no periodo de 25/11 a 18/12/2015 em descumprimento as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 22/12/2015 | 950.00 | 00061994219491 | GILBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na condução do veiculo caravan MOD-1570, quando na divulgação de eventos desta, no periodo de 09 de novembro a 23 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/12/2015 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil na elaboração da LOA - Lei orçamentaria anual - exercicio 2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/12/2015 | 400.00 | 22930231000137 | O FAROL LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de publicação de materia de interesse do poder executivo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/12/2015 | 386.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/12/2015 | 425.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2015 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 22/12/2015 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 22/12/2015 | 384.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus, camara de ar, protetor e vulcanização realizado nos onibus de placas: OGF-9505, MOE-8834, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/12/2015 | 160.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços na locação de cadeiras e mesas, por ocasião da comemoração da formatura do ABC da escola José Antonio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/12/2015 | 630.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto a secretaria de educação deste municipio no sistema educasenso, referente ao mes de noveombro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 22/12/2015 | 235.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus, rodas, camara de ar, e vulcanização dos veiculos nissan caminhonete, placa OGD-7895, fiorino ambulancia, placa NQJ-0410,e ducato ambulancia, placa MNK-4076,todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 22/12/2015 | 1300.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico no conserto de duas canetas alta rotação, pressostato do compressor e contra agua do gabinete odontologico do PSF I, nesta, substituição do camando eletro-eletronico da cadeira odontologica do PSF do sitio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 22/12/2015 | 1510.00 | 00010067627447 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços de preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordendadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como, no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada durante os meses de novembro a 22 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 22/12/2015 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no planejamento e orçamento da saude; monitoramento da execução orçamentaria; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS - plano municipal de saude; programação anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gestão; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das ações de saude; operacionalização dos sistemas de informação do SUS, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 22/12/2015 | 1400.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados para a abertura e encerramento do novembro azul nos PSF de Campo Grande, Lagoa do Padre e Sobrado junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/12/2015 | 11245.25 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento da medição dos serviços de ampliação da unidade básica de saúde de Lagoa do Padre, localizada no sítio Lagoa do Padre II, zona rural do município de sobrado /pb, de cordo com a tomada de preços nº 0004/2014 e contrato nº 035/2014. cei 51.227.36741-78 | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 22/12/2015 | 1150.00 | 00006143523479 | JOSE JUNIOR PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão tipo F4000 placa MNY-0440, quando no transporte de materiais e trabalhadores quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, bem como serviços diversos na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/12/2015 | 170.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 22/12/2015 | 700.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na restauração de calçamento em paralelepipedo na transversal de Areia Vermelha, nesta, perimetro da praça Venancio Neiva, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 22/12/2015 | 680.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação, colocação de tubos e aterramento de 180 mt de tubos quando na ampliação da rede de abastecimento de agua da localidade denominada cordeiro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 22/12/2015 | 416.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização) e camaras de ar, de grades aradoras, tratores TL-85, carro pipa de placa NQH-7142, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 22/12/2015 | 550.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico no conserto da caixa de marcha com troca de carcaça do veiculo fiat uno de placa MND-7682, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 22/12/2015 | 1050.00 | 00008556168493 | Celiton da Silva Firmino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura geral com tinta esmalte sintetico e acrilica, bem como, abertura de letreiros e desenhos grafitado do muro de arrimo da praça Venancio Neiva; serviços de pintura da sala de reuniões do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 23/12/2015 | 4360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo de placa MOK-9292, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 23/12/2015 | 5249.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo de placa OEZ-9139, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/12/2015 | 1500.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de artes, copias diveresas, impressão, banner e adesivos destinado ao programa EJA, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/12/2015 | 3220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo de placa MOE-8834, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/12/2015 | 420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo de placa OGF-9485, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/12/2015 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de Dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/12/2015 | 685.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de botas de borracha, vassourões botas construção e balaios destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/12/2015 | 840.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de dezembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/12/2015 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/12/2015 | 788.00 | 00070565485474 | NATALYA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro do PBF junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/12/2015 | 1000.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo ford fiesta de placa OWI-3102 transportando equipes do IGDBF em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas, trufas, salgados, sucos, sanduiches para a realização das confraternizações do grupo dos idosos, creas e cras, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/12/2015 | 788.00 | 00003472041471 | Maria de Lourdes Batista de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/12/2015 | 788.00 | 00010018897460 | ADELANIA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/12/2015 | 788.00 | 00011193771455 | IZAQUE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/12/2015 | 788.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente serviços prestados na atualização dos cadastros do BF, durante o mes de dezembro, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/12/2015 | 788.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de dezembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/12/2015 | 625.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas de manicure e pedicure oferecidos as mães do programa bolsa familia realizado na localidade de Caruçu durante o mes de novembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/12/2015 | 788.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do projovem, durante o mes de dezembro junto a secretaria de desenvolvimento sociall, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/12/2015 | 788.00 | 00009282059405 | DANUZA EMANUELLY VIEIRA PEREIRA | Valor que se empénha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro no setor do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/12/2015 | 725.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de dezembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/12/2015 | 750.00 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL-EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga dos cartuchos de tonner laser, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/12/2015 | 200.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/12/2015 | 250.00 | 00007278364710 | MARINALVA PEREIRA DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/12/2015 | 300.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/12/2015 | 300.00 | 00002407509420 | ORLANDO MANOEL ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticiose ga GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/12/2015 | 300.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/12/2015 | 300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/12/2015 | 300.00 | 00010984916458 | MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/12/2015 | 300.00 | 00005621721497 | SEVERINA ARGENTINA DO NASCIMENTO MENEZES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/12/2015 | 300.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/12/2015 | 300.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/12/2015 | 250.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/12/2015 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/12/2015 | 150.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/12/2015 | 300.00 | 00008135905408 | JOSENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/12/2015 | 200.00 | 00004218535493 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/12/2015 | 300.00 | 00006701836445 | LINDILVA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/12/2015 | 200.00 | 00050039547434 | Rubernide Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/12/2015 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006344 | 29/12/2015 | 926.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006351 | 29/12/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo da secretaria de desenvolvimento social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006358 | 29/12/2015 | 57.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/12/2015 | 850.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com seguranças por ocasião da realização da final do campeonato municipal de futebol, no modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio no dia 27 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00010116381426 | Josuhelligton Mayck do Nascimento | Valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premiação como time campeã pelo JUVENTUS DE SOBRADO, por ocasião do encerramento do campeonato de futebol no dia 27 de dezembro do corrente ano, no modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/12/2015 | 500.00 | 00009255290444 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premiação como time vice-campeão pelo CRUZEIRO DE CARUÇU, por ocasião do encerramento do campeonato de futebol no dia 27 de dezembro do corrente ano, no modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/12/2015 | 300.00 | 00000181697408 | Janilson Joaquim da Silva | Valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premiação como terceiro colocado pelo BOTAFOGO DE AREIA VERMELHA, por ocasião do encerramento do campeonato de futebol no dia 27 de dezembro do corrente ano, no modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta, organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006353 | 29/12/2015 | 289.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/12/2015 | 600.00 | 00007495910488 | SHIRLANE BARBOSA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/12/2015 | 300.00 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/12/2015 | 460.00 | 00003951433493 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/12/2015 | 971.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 152 (cento e cinquenta e dois) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006297 | 29/12/2015 | 8605.39 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006298 | 29/12/2015 | 1374.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/12/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21131-1 (IGD-SUAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/12/2015 | 800.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas e salgados para o encerramento da oficina de vagonite de fita junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/12/2015 | 850.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de guirlanda de feltro distribuidos para as meninas da melhor idade do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/12/2015 | 850.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no monitoramento e visitas as residencias das familias beneficiadas do programa Brasil sem miseria no periodo de 14 a 29 de dezembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/12/2015 | 850.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em cadastramento dos usuarios do cras para recebimento de alimentos da conab no periodo de 10 a 29 de dezembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006341 | 29/12/2015 | 6056.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006356 | 29/12/2015 | 492.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/12/2015 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de dezembro de 2015, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/12/2015 | 1570.00 | 00070359819427 | ALISON PESSOA ATAIDE | Valor que se empenha correspondente aos empreitada de mao de obra como pedreiro, na construção de um muro de arrimo medindo 1,0 mt de altura com 100 mt de comprimento, com embosso de um lado e chapiscado no outro, na lateral da praça Venancio neiva, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005748 | 29/12/2015 | 10065.04 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006342 | 29/12/2015 | 2592.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006352 | 29/12/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006354 | 29/12/2015 | 415.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006350 | 29/12/2015 | 241.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006357 | 29/12/2015 | 79.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/12/2015 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 11 e 22 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006348 | 29/12/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/12/2015 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de finanças, junto ao escritorio do contador desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/12/2015 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos correspondente a contabilidade municipal, junto ao escritorio do assessor juridico e contador desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade no programa RADIO REVISTA na correio do vale FM, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006347 | 29/12/2015 | 120.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/12/2015 | 100.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços de encadernações de material junto a secretaria de administração deste municipio deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/12/2015 | 891.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | alor que se empenha correspondente a aquisição de 113 (cento e treze) garrafões de agua mineral e 06 (seis) GLP 13 KG destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/12/2015 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de dezembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006343 | 29/12/2015 | 579.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina COMUM, destinado a frota de veiculos do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006346 | 29/12/2015 | 193.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/12/2015 | 200.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do encontro de formação dos orientadores de estudo do PNAIC nos dias 04. 05 e 06 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/12/2015 | 1027.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 154 (cento e cinquenta e quatro) garrafões de agua mineral e 04 (quatro) GLP destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/12/2015 | 1004.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços de tiragem de copias coloridas e preto e branco junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/12/2015 | 1030.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços de tiragem de copias coloridas e encardernação junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006345 | 29/12/2015 | 2160.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006349 | 29/12/2015 | 72.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006355 | 29/12/2015 | 785.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificantes, oleo 20lts e oleo hidraulico, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/12/2015 | 210.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação musical no dia 10 de dezembro do corrente ano, por ocasião da festa de formatura dos alunos do 5º ano da escola municipal Jose Antonio, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005749 | 29/12/2015 | 5060.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S10 e gasolina comum, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005750 | 29/12/2015 | 5084.77 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel B S500 e gasolina comum, destinado a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/12/2015 | 44502.89 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005594 | 30/12/2015 | 25459.20 | 01404158000190 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material didatico (livros do aluno e manual do professor) destinado as novas turmas do programa EJA, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/12/2015 | 1380.00 | 00010378704419 | JOSE WAGNER DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Campo Grande II, zona rural, municipio de Sobrado, onde funciona a escola municipal "João Joaquim de Castro", conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/12/2015 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a escola municipal José Antonio, nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/12/2015 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, e capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/12/2015 | 69193.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/12/2015 | 159988.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/12/2015 | 41704.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/12/2015 | 3925.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/12/2015 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (PROEJA), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/12/2015 | 7052.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/12/2015 | 3097.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/12/2015 | 5500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/12/2015 | 205.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição de motor de ventiladores pertencentes a escola da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/12/2015 | 1100.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, elaboração e cabeamento estruturado, instalação de firewall, instalação de antivus, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/12/2015 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/12/2015 | 4826.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2015 | 827.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/12/2015 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto aos escritorios do contador e assessor juridico deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/12/2015 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto aos escritorios do projetista e engenheira deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/12/2015 | 48.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/12/2015 | 1.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/12/2015 | 3.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/12/2015 | 86.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/12/2015 | 780.00 | 00001786302411 | CLAUDINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do centro administrativo municipal, nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/12/2015 | 890.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza do centro administrativo municipal, nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/12/2015 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/12/2015 | 5738.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/12/2015 | 7590.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/12/2015 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/12/2015 | 10878.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/12/2015 | 41044.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 11/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/12/2015 | 39263.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 12/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/12/2015 | 25769.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 13º salario/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/12/2015 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuã fm) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/12/2015 | 731.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/12/2015 | 701.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/12/2015 | 593.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/12/2015 | 634.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/12/2015 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 7º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/12/2015 | 58.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 7º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/12/2015 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 7º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/12/2015 | 167.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 7º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/12/2015 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 7º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/12/2015 | 13.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 7º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/12/2015 | 900.00 | 00003634572400 | ABRAAO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/12/2015 | 830.00 | 00002121187499 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/12/2015 | 788.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/12/2015 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/12/2015 | 21429.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude (PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/12/2015 | 15341.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (PSF) , relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/12/2015 | 7579.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (bucal), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/12/2015 | 19523.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/12/2015 | 2730.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/12/2015 | 3896.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/12/2015 | 2333.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/12/2015 | 47049.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/12/2015 | 16302.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/12/2015 | 14765.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de saude (EIP), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/12/2015 | 350.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção da rede mundial de computadores, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/12/2015 | 18080.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 11/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/12/2015 | 14501.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 13º salario/2015, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/12/2015 | 3738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/12/2015 | 10730.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/12/2015 | 9242.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/12/2015 | 780.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/12/2015 | 900.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto da fossa ceptica, e restauração do calçamento em paralelepipedo ao lado do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/12/2015 | 800.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos, bem como, escavação de covas em fins de semana do cemiterio publico municipal, e apoio na capinagem das margens da PB-073 perimetro urbano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/12/2015 | 800.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixas de contenção e galerias de escoamento de esgotos e aguas pluviais da ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, bem como capinagem e abertura de valas das ruas do Conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/12/2015 | 800.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra poldagem de arvores, capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto Paulo Rolim, limpeza e abertura de valas no conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/12/2015 | 850.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, limpeza de sanitarios, entre outros, quando na manutenção do predio da lavanderia publica municipal, nesta, durante o mes de dezembro do correnteano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/12/2015 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, na sede e zona rural, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/12/2015 | 835.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/12/2015 | 835.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropiada, durante o mes de dezembro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializado de assistencia social, deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/12/2015 | 62.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21130-3 (IGDBF) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/12/2015 | 70.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (PBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052015 | 0006303 | 30/12/2015 | 6988.35 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/12/2015 | 3836.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022015 | 0006305 | 30/12/2015 | 7891.70 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/12/2015 | 700.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/12/2015 | 700.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2015 | 250.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com a compra de material de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/12/2015 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/12/2015 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção a rede mundial de computadores, limpeza de impressora, instalação de software anti-spyware, configuração de firewall, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/12/2015 | 400.00 | 00012104971403 | CELIA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/12/2015 | 300.00 | 00070464571405 | MARIA JOSE POSSIDONIO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/12/2015 | 385.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/12/2015 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/12/2015 | 400.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/12/2015 | 1080.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/12/2015 | 800.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/12/2015 | 260.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/12/2015 | 974.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/12/2015 | 1948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/12/2015 | 6470.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/12/2015 | 3940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/12/2015 | 6848.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/12/2015 | 1236.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/12/2015 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/12/2015 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/12/2015 | 300.00 | 00097496065404 | JOSE ADRIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/12/2015 | 300.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/12/2015 | 300.00 | 00007601940411 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/12/2015 | 300.00 | 00009389427436 | CLARICE LOURENÇA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/12/2015 | 250.00 | 00004756679480 | Maria das Dores Gois da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/12/2015 | 250.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/12/2015 | 300.00 | 00008736284467 | DIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/12/2015 | 834.20 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/12/2015 | 47.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21135-4 (SCFV) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/12/2015 | 7686.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 04 (quatro) motobomba sub e 01 (um) quadro de comando destinado ao sistema de abastecimento de agua deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/12/2015 | 857.90 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais para instalação do sistema de abastecimento de agua deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/12/2015 | 801.90 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/12/2015 | 1053.80 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/12/2015 | 1950.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) motobomba sub destinado ao sistema de abastecimento de agua da escola pertencente a rede municiapl de ensino, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092015 | 0006387 | 31/12/2015 | 11510.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 6403
Última atualização: 11/06/2024